大冶市金牛镇人民政府本级2023年度部门决算

大冶市金牛镇人民政府本级2023年度部门决算

目  录

第一部分：大冶市金牛镇人民政府本级概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分：大冶市金牛镇人民政府本级2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：大冶市金牛镇人民政府本级2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分：其他需要说明的情况

第五部分：名词解释

第六部分：附件

第一部分：大冶市金牛镇人民政府本级概况

一、主要职责

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强乡镇财政的监督和管理。

7、指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置

大冶市金牛镇人民政府机构内设职能科室3个：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室。从单位构成看，大冶市金牛镇人民政府由金牛镇人民政府（本级）决算和4个二级预算单位决算组成。

纳入大冶市金牛镇人民政府本级2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.金牛镇人力资源和社会保障服务中心

2.金牛镇统计分局

3.金牛镇退役军人服务站

4.金牛镇防治艾滋病工作委员会办公室

第二部分：大冶市金牛镇人民政府本级2023年度部门决算报表

第三部分：大冶市金牛镇人民政府本级2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为5984.65万元，较上年度减少1754.77万元，下降22.67 %，主要原因是预算调整。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5984.65万元，较上年度减少1754.77万元，下降22.67%，主要原因是预算调整。

其中：财政拨款收入5984.65万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0 %；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5984.65万元，较上年度减少1754.77万元，下降22.67%，主要原因是预算调整。

其中：基本支出1585.73万元，占本年支出26.5%；项目支出4398.92万元，占本年支出73.5%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为5984.65万元，较上年度减少1754.77万元，下降22.67%，主要原因是预算调整。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入5984.65万元，较上年度减少1754.77万元，下降22.67%，主要原因是预算调整。政府性基金预算财政拨款收入0万元，较上年度增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此项收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，较上年度增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此项收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5984.65万元，占本年支出合计的100%，较上年度减少1754.77万元，下降22.67%，主要原因是预算调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5984.65万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出1614.98万元，占26.99%，主要用于日常运营经费支出。

2.科学技术支出103万元，占1.72%，主要用于科学技术发展经费支出。

3.文化旅游体育和传媒支出40万元，占0.67%，主要用于广播电视支出。

4.社会保障和就业支出154.42万元，占2.58%，主要用于人力资源和社会保障管理事务经费支出。

5.卫生健康支出994.86万元，占16.62%，主要用于公共卫生支出。

6.城乡社区支出854.05万元，占14.27%，主要用于城乡社区管理事务支出。

7.农林水支出2063.61万元，占34.48%，主要用于农村社会事业支出。

8.灾害防治及应急管理支出159.74万元，占比2.67%，主要用于自然灾害救灾级重建支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3291.4万元，支出决算为5984.65万元，完成年初预算的181.83%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1298.98万元，支出决算为1381.08万元，完成年初预算的106.32%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为587.14万元，支出决算为215.2万元，完成年初预算的36.65%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是预算调整。

3.一般公共服务支出(类)统计信息事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.7万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

4.科学技术支出(类)科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为103万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

5.文化旅游与体育传媒支出(类)广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为40万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

6.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为55.61万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

7.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为10.5万元，支出决算为16万元，完成年初预算的152.38%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

8.社会保障和就业支出(类)抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为47.62万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是……。

9.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为35.19万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

10.卫生健康支出(类)公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为40万元，支出决算为994.86万元，完成年初预算的2487.15%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

11.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为0万元，支出决算为180万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

12.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为135.23万元，支出决算为295.49万元，完成年初预算的218.51%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

13.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.81万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

14.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为220万元，支出决算为322.75万元，完成年初预算的146.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

15.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为25万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

16. 农林水支出(类)农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为200万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

17.农林水支出(类)农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为15.5万元，支出决算为23万元，完成年初预算的148.39 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

18.农林水支出(类)农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.57万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

19.农林水支出(类)林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为0万元，支出决算为44.34万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

20.农林水支出(类)水利（款）防汛（项）。年初预算为60万元，支出决算为60万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。

21.农林水支出(类)水利（款）抗旱（项）。年初预算为0万元，支出决算为60万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

22.农林水支出(类)水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为34万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

23.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为471.43万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

24.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为10万元，完成年初预算的200%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

25.农林水支出(类)农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为7万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

26.农林水支出(类)农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）。年初预算为769.05万元，支出决算为959.9万元，完成年初预算的124.82%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

27.农林水支出(类)农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为184.37万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

28.灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）。年初预算为65万元，支出决算为60万元，完成年初预算的92.31%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是预算调整。

29.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为99.74万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出为1585.73万元，具体支出如下：

人员经费1406.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费178.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算数8万元，较上年度增加0万元，增长0%，主要原因是本单位此项数据无变动；全年预算数8万元，完成全年预算的100%，主要原因是严格按照预算执行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出决算数0万元，较上年度增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此项支出；全年预算数0万元，完成全年预算的0%，主要原因是本单位无此项支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行费支出决算数为8万元，较上年度增加0万元，增长0%，主要原因是本单位此数据无变动；全年预算数8万元，完成全年预算的100%，主要原因是严格按照预算执行。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，本单位无此项支出。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出8万元，主要用于加油、维修、保险、包养。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量2辆。

3.公务接待费支出决算数为0万元，较上年度增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此项支出；全年预算数0万元，完成全年预算的0 %，主要原因是本单位无此项支出。其中：

外宾接待支出0万元，来访对象主要是无，主要是开展以下工作：无。2023年共接待来访团组0个，接待人数0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0万元，接待对象主要是无，主要是开展以下工作：无。2023年共接待国内来访团组0个，接待人数0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出为178.9万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算增加23.86万元，完成年初预算的115.39%，主要原因是预算调整；较上年度增加77.53万元，增长76.48%。主要原因是预算调整。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额为737.14万元，其中政府采购货物支出35.94万元、政府采购工程支出130万元、政府采购服务支出571.2万元。授予中小企业合同金额737.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额737.14万元，占政府采购支出总额的100%，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，共有车辆2辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于一般公务出行。单位价值100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金4059.98万元，占一般公共预算项目支出总额的67.84％。从评价情况来看，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

大冶市金牛镇人民政府今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1.大冶市金牛镇占补平衡土地开发项目绩效自评综述：项目全年预算数为   1757.21万元，执行数为1757.21万元，完成预算100％。主要产出和效益：项目含32个小项目，涉及20个行政村，完成了坑塘护砌工程2877.1米、水泥路硬化工程8211.5米、新建晒场工程23座、渠道硬化工程8415.4米、田间道路工程14637.1米、土地平整工程新增耕地面积2768亩。改善了村民生产生活条件，为村民生产生活提供便利；村庄治理改善村庄面貌，土地平整提高土地利用率增产增收。发现的问题及原因：项目完工后物产的管理和维护需要进一步加强。下一步改进措施：强化村委会和理事会在项目中的参与作用，加强群众参与。

2.高桥河流域系统治理工程（大冶段）项目绩效自评综述：项目全年预算数为2308.08万元，执行数为2254.33万元，完成预算97.67％。主要产出和效益：高桥河流域系统治理工程（大冶段）项目绩效评价工作继续采取部门自评的方式，项目穿堤箱涵6处、堤身培土加厚5.848公里、格宾网石笼脚槽4.606公里、植生块铺设49408平方。项目改善村民生产生活条件，为村民生产生活提供便利；村庄治理改善村庄面貌，土地平整提高土地利用率增产增收。发现的问题及原因：在工程实施过程中，导致群众出行不便。下一步改进措施：镇、村委会和村庄理事会加强与群众沟通协调，积极引导、解决村民出行不便等问题。

3.屏峰村元极老桥属三年消危危桥改造工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为173.7万元，实际投入188.1万元，完成预算108.29％。主要产出和效益：屏峰村元极老桥属三年消危危桥改造工程项目绩效评价工作继续采取部门自评的方式，部门自评项目支出48.44万元，屏峰村元极老桥属三年消危危桥改造工程项目主要拆除老桥水泥混凝土路面，全长20米，跨径组合为3*3.5米，桥面宽度7米。新桥建成桥全长21米，宽7.5米，跨径2*6.5米，桥跨结构形式为现浇板，桥梁防护栏杆安装钢结构防撞护栏。计划实施工程已完工并交付使用，圆满完成目标任务。发现的问题及原因：在工程实施过程中，导致群众出行不便。下一步改进措施：镇、村委会和村庄理事会加强与群众沟通协调，积极引导、解决村民出行不便等问题。

屏峰村元极老桥属三年消危危桥改造工程，于2021年5月开工，9月完工，计划安排资金173.7万元，实际投入188.1万元，实际到位48.44万元。主要拆除老桥水泥混凝土路面，全长20米，跨径组合为3*3.5米，桥面宽度7米。新桥建成桥全长21米，宽7.5米，跨径2*6.5米，桥跨结构形式为现浇板，桥梁防护栏杆安装钢结构防撞护栏。

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况。认真落实绩效评价管理信息公开要求。按照规定，在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。下一步工作中，将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据，进一步提升预算绩效管理水平，完善项目绩效目标及指标体系，优化调整资金支出方向，提高资金使用效益，主要包括两个方面：

一是加强绩效评价结果与预算安排有机结合。在确定下一年度项目预算资金及使用方向时，充分考虑上一年度资金实际使用情况、绩效评价结果和预算年度项目工作计划，按照“量入为出、收支平衡”的原则，合理安排项目预算，优化资金支出方向，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

二是调整整合预算项目，完善绩效指标体系。结合绩效评价结果，对性质相同、内容相近的项目进行整合归并，促进项目实现分类分级管理；立足于职能，围绕年度工作任务、支出项目的预期效果，确定合理的绩效目标，完善绩效指标体系，不断提升预算绩效管理水平。）

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

我单位无此项内容。

第四部分：其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的事项。

第五部分：名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十一、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

十八、使用的支出功能分类科目

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

3.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。