大冶市东岳路街道办事处
2023年部门预算公开情况说明
目 录
一、单位主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支安排及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
八、政府采购预算安排情况
九、国有资产占用情况
十、项目预算绩效情况
十一、其他需要说明的情况
十二、专业名词解释
附件：大冶市东岳路街道办事处2023年部门预算公开表
一、单位主要职责
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本区与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6、完成上级党委政府交办的其它事项。
二、机构设置情况
大冶市东岳路街道办事处由单位本级1个内设机构和纳入预算汇编范围的0个二级事业单位组成。具体构成如下：
大冶市东岳路街道办事处内设机构
序号 | 机构名称 |
1 | 大冶市东岳路街道办事处 |
2 | |
3 | |
4 | |
5 |
大冶市东岳路街道办事处二级事业单位（非独立核算）
1 | 无 |
2 | |
3 | |
4 | |
5 |
三、预算收支安排及增减变化情况
（一）预算收入情况
大冶市东岳路街道办事处2023年部门预算总收入预计4988.10万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算）,比上年增加612.65万元，增长14%，主要是因为非税收入增加。其中：财政拨款（补助）3988.10万元，占总收入的79.95%；非税收入拨款1000万元，占总收入的20.05%；其他收入0万元，占总收入0.00%。
（二）预算支出情况
大冶市东岳路街道办事处2023年部门预算总支出4988.10万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算），比上年增加612.65万元，增长14%，主要是因为人员增加。其中：基本支出1283.82万元，占总支出的25.74%；项目支出3704.28万元，占总支出的74.26%。
（三）财政拨款收入支出总体情况说明
大冶市东岳路街道办事处2023年一般公共预算财政拨款收入支出预算总计3988.10万元，比2022年减少28.35万元，减少0.71%。主要是因为疫情经费减少等。
（四）预算收支增减变化情况说明
2023年预算总收入预计为4988.10万元，较上年增长14%。主要原因是：财政拨款（补助）减少28.35万元，主要是因为疫情经费减少。非税收入拨款增加641万元，其他收入增加0万元。
2023年部门预算总支出4988.10万元,较上年增长14%。主要原因是：基本支出预算1283.82万元，较上年增加250.76万元，增幅24.27%；项目支出3704.29万元，较上年增加361.90万元，增幅10.83%。按经济分类分：
1、基本支出
（1）工资福利支出920.05万元，较上年增加191.75万元，增幅26.33%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加的主要原因是人员增加。
（2）商品和服务支出154.77万元，较上年增加4.16万元，增幅2.76%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年增加的主要原因是人员增加。
（3）对个人和家庭的补助209万元，较上年增加54.85万元，增幅35.58%。主要用于退休人员医疗费补助等。该项支出比上年增加的主要原因是退休人员增加。
2、项目支出
项目支出预算3704.29万元，较上年增加361.90万元，主要原因是社区经费增加。本单位项目支出具体如下：
（1）科技支出项目8万元。主要用于科技工作等。
（2）村级纪检委员(监察信息员)岗位补贴项目2.7万元。主要用于纪检补贴等。
（3）防汛抗旱专项支出项目50万元。主要用于防汛抗旱工作等。
（4）社区建设项目700万元。主要用于社区建设工作等。
（5）创建专项支出项目200万元。主要用于创建工作等。
（6）办事处设备购置维修费项目100万元。主要用于办公室设备购置维修等。
（7）“隐消干部”生活补助项目1.01万元。主要用于“隐消干部”补贴等。
（8）解决信访问题补助经费项目5万元。主要用于烈士彭志龙之子彭方凯每年财拨经费等。
（9）辖区城建监管(拆违控违)以钱养事及车辆费用项目440.5万元。主要用于市财政承担的城管执法人员经费及小车经费等。
（10）农产品质量安管岗位以钱养事项目3.5万元。主要用于农技中心以钱养事经费等。
（11）疫情防控支出项目100万元。主要用于疫情防控工作等。
（12）基层政府后勤服务岗位以钱养事项目28万元。主要用于政府工勤 及以钱养事经费等。
（13）社区人员运转经费项目1202.5万元。主要用于社区人员经费及公用经费等。
（14）代理费项目40万元。主要用于代理记账工作。
（15）村级组织运转经费(地方出台)项目10.58万元。主要用于基层党组织经费等。
（16）教育支出项目10万元。主要用于教育支出等。
（17）辅警泰和保安服务费项目168万元。主要用于辅警和保安工作等。
（18）办事处下属各部门单位工作经费项目614万元。主要用于办事处下属各部门单位工作经费等。
（19）信访维稳支出项目10万元。主要用于信访维稳工作等。
（20）乡镇人力资源服务岗位以钱养事项目10.5万元。主要用于党群服务中心人社以钱养事经费等。
四、机关运行经费安排情况
2023年机关运行经费154.77万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算），比上年增加4.16万元，增长2.76%，主要是因为人员增加。
具体预算安排如下：办公费28.40万元、印刷费2.26万元、水电费0.80万、邮电费1.00万元、物业管理（租赁）费2.00万元、咨询费5.00万元、因公出国（境）费用0万元、维护费10.00万元、会议费0万元、委托业务费15.00万元、公务接待费0万元、劳务费10.00万元、工会经费12.54万元、办公设备购置20.00万元、公务用车运行维护费8.00万元、其他交通费30.47万元、其他商品和服务支出9.31万元等。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2023年“三公”经费财政拨款预算支出8.00万元，较上年减少0万元，下降0.00%。
其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年减少0万元，在实际执行中根据计划据实调整；
其中：公务用车运行维护费8.00万元，较上年预算减少0万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，本单位2023年无公务用车购置计划。2023年公务用车保有数1辆。
其中：公务接待费0万元，较上年减少0万元，主要用于接待上级部门各类检查、专题调研、学习等各类公务接待支出。公务接待费同比减少0%，减少的原因是本单位进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。
六、政府性基金预算支出情况
2023年本单位无政府性基金预算支出。
七、国有资本经营预算支出情况
2023年本单位无国有资本经营预算支出。
八、政府采购预算安排情况
按照现行政府采购管理规定，2023年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计1992万元，比上年增加135.74%，主要原因是政府采购系统改革，增加了政府采购预算金额。
1、货物类1484万元，主要是空调、桌椅、办公设备、家具、复印纸、计算机设备等方面支出。
2、服务类208万元，主要是会计服务、法律咨询、泰和保安服务费。
3、工程类300万元，主要是装修工程、修缮工程等。
九、国有资产占用情况
截至2023年预算批复日止，本单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆，其他车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十、项目预算绩效情况
2023年实行绩效目标管理的项目有20个，项目预算3704.29万元。
1、科技支出项目。该项目预算支出8万元，主要用于科技工作等。
2023年度项目绩效总目标：保障东岳街办科技支出。
质量指标：东岳街办科技支出经费充足。
数量指标：人数＞2。
效益指标：科技工作发展。
满意度指标：街办人员满意。
2、村级纪检委员(监察信息员)岗位补贴项目。该项目预算支出2.7万元，主要用于纪检补贴等。
2023年度项目绩效总目标：保障纪检委员（监察信息员）岗位补贴发放到位。
质量指标：纪检工作有序开展。
数量指标：15个社区纪检委员补贴发放到位。
时效指标：工作年限=1。
满意度指标：纪检人员对补贴发放满意。
3、防汛抗旱专项支出项目。该项目预算支出50万元，主要用于防汛抗旱等。
2023年度项目绩效总目标：保障东岳街办防汛抗旱支出经费充足。
质量指标：东岳街办防汛抗旱经费充足。
数量指标：防汛抗旱工具种类＞2。
效益指标：东岳街办防汛抗旱有效。
满意度指标：辖区群众满意。
4、社区建设项目。该项目预算支出700万元，主要用于社区建设等。
2023年度项目绩效总目标：保障东岳街办社区建设支出。
质量指标：社区建设工作有序开展。
时效指标：工作年度=1。
效益指标：社区建设顺利发展。
满意度指标：辖区群众满意。
5、创建专项支出项目。该项目预算支出200万元，主要用于创建工作等。
2023年度项目绩效总目标：保障东岳街办2023年创建工作经费。
质量指标：创建工作经费充足。
数量指标：涉及社区数量＞5。
效益指标：社区环境提升。
满意度指标：辖区居民对社区工作满意。
6、办事处设备购置维修费项目。该项目预算支出100万元，主要用于办公室设备购置及维修等。
2023年度项目绩效总目标：保障办事处2023年设备购置维修费。
质量指标：办事处设备维修充足。
数量指标：电脑台数＞4。
效益指标：设备购置勤俭节约。
满意度指标：办事处职工对设备购置满意。
7、“隐消干部”生活补助项目。该项目预算支出1.01万元，主要用于“隐消干部”补贴等。
2023年度项目绩效总目标：保障“隐消干部”生活补助。
质量指标：补贴发放工作有序开展。
时效指标：工作年限=1。
效益指标：对个人家庭补助项目保障。
满意度指标：隐消干部对生活补助发放满意。
8、解决信访问题补助经费项目。该项目预算支出5万元，主要用于烈士彭志龙之子彭方凯每年财拨经费等。
2023年度项目绩效总目标：保障解决信访问题补助经费充足。
质量指标：补助经费充足。
时效指标：工作时限=1。
效益指标：信访工作保稳定。
满意度指标：街办工作人员对信访工作满意。
9、辖区城建监管(拆违控违)以钱养事及车辆费用项目。该项目预算支出440.5万元，主要用于市财政承担的城管执法人员经费及小车经费等。
2023年度项目绩效总目标：保障辖区城建监管（拆违控违）以钱养事经费。
质量指标：城管工作顺利开展。
时效指标：工作年限=1。
数量指标：以钱养事人员数量＞40。
满意度指标：城管以钱养事人员比较满意。
10、农产品质量安管岗位以钱养事项目。该项目预算支出3.5万元，主要用于农技中心以钱养事经费等。
2023年度项目绩效总目标：保障农技中心以钱养事人员经费充足。
质量指标：农技中心以钱养事人员经费充足。
数量指标：经费人数=1。
时效指标：工作年限=1。
满意度指标：农技中心人员对经费保障满意。
11、疫情防控支出项目。该项目预算支出100万元，主要用于疫情防控工作等。
2023年度项目绩效总目标：保障东岳街办疫情防控经费充足。
质量指标：疫情工作有保障。
时效指标：工作年限=1。
效益指标：疫情防控工作经费有保障。
满意度指标：辖区群众对疫情工作满意。
12、基层政府后勤服务岗位以钱养事项目。该项目预算支出28万元，主要用于政府工勤 及以钱养事经费等。
2023年度项目绩效总目标：保障基层政府后勤服务岗位以钱养事经费。
数量指标：人数=8。
产出指标：基层政府后勤服务岗位以钱养事经费充足。
时效指标：工作时限=1。
满意度指标：街办工作人员满意。
13、社区人员运转经费项目。该项目预算支出1202.5万元，主要用于社区人员经费及公用经费等。
2023年度项目绩效总目标：保障社区人员经费运转。
质量指标：社区工作有序开展。
数量指标：社区数量=15。
时效指标：工作年限=1。
满意度指标：社区人员对经费保障满意。
14、代理费项目。该项目预算支出40万元，主要用于代理记账工作等。
2023年度项目绩效总目标：保障财政所记账公司代理经费充足。
质量指标：记账工作顺利有序。
数量指标：记账公司数量=2。
效益指标：记账工作为街办财务工作辅助。
满意度指标：财政所对记账公司工作满意。
15、村级组织运转经费(地方出台)项目。该项目预算支出10.58万元，主要用于基层党组织经费等。
2023年度项目绩效总目标：保障村级组织运转经费。
质量指标：组织工作有序开展。
时效指标：工作年限=1。
数量指标：组织数量＞3。
满意度指标：组织对象比较满意。
16、教育支出项目。该项目预算支出10万元，主要用于教育支出等。
2023年度项目绩效总目标：保障东岳街办教育支出。
质量指标：教育支出经费充足。
产出指标：支出年限=1。
效益指标：教育事业良好发展。
满意度指标：街办工作人员满意。
17、辅警泰和保安服务费项目。该项目预算支出168万元，主要用于辅警泰和保安服务等。
2023年度项目绩效总目标：保障辅警泰和保安服务费。
质量指标：辖区治安有保障。
数量指标：辅警数量＞40。
效益指标：辖区治安提升。
满意度指标：东岳街办对辅警工作满意。
18、办事处下属各部门单位工作经费项目。该项目预算支出614万元，主要用于办事处下属各部门单位工作等。
2023年度项目绩效总目标：保障各部门单位经费充足。
质量指标：各部门单位经费充足。
数量指标：各部门数量＞5。
效益指标：各部门单位工作提高效率。
满意度指标：各部门单位满意。
19、信访维稳支出项目。该项目预算支出10万元，主要用于信访维稳工作等。
2023年度项目绩效总目标：保障东岳街办信访维稳工作有序开展。
质量指标：信访维稳工作有序开展。
数量指标：信访事件数量＞5。
效益指标：信访维稳工作顺利开展。
满意度指标：辖区群众满意。
20、乡镇人力资源服务岗位以钱养事项目。该项目预算支出10.5万元，主要用于党群服务中心人社以钱养事经费等。
2023年度项目绩效总目标：保障乡镇人力资源服务岗位以钱养事经费充足。
质量指标：人力资源工作有序开展。
数量指标：人数=3。
时效指标：工作年限=1。
满意度指标：乡镇人力资源服务岗位以钱养事人员比较满意。
十一、其他需要说明的情况
无。
十二、专业名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：大冶市东岳路街道办事处2023年部门预算公开表
见网页下方附件。
