大冶市东风农场管理区2024年部门决算

发表日期：2025-12-16 文章来源：大冶市东风农场管理区

第一部分：大冶市东风农场管理区概况

（一）主要职责

（二）部门决算单位构成

第二部分：大冶市东风农场管理区2024年部门决算报表

（一）收入支出决算总表（公开01表）

（二）收入决算表（公开02表）

（三）支出决算表（公开03表）

（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

第三部分：大冶市东风农场管理区2024年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）绩效评价结果应用情况

第五部分：名词解释

第一部分：大冶市东风农场管理区概况

（一）主要职责

1、主要承担党委、人大、政府、上级政协交办的各项日常工作和社会治安综合治理、社会稳定、工青妇及各部门、各方面的综合协调工作，督促有关工作的落实；

2、承担工业、农业、财政、林业、水利、防汛抗旱和第三产业发展规划、招商引资、公有资产管理等工作，协调与经济发展相关的其他工作；

3、承担人口与计划生育、国土资源管理、村镇建设规划、民政优抚、民族宗教、劳动和社会保障、科教文卫等工作，协调与社会事务相关的其他工作；

（二）部门决算单位构成

根据市委、市政府机构改革“三定”方案，独立编制决算单位1家,即东风农场管理区,下属单位东风农场管理区统计分局、东风农场管理区人力资源和社会保障中心，东风农场退役军人事务站纳入管理区决算。

东风农场管理区编制数：全额事业编28人， 2024年年末实有人数为27人，退休3人。其中：管理区政府全额事业编24人，2024年年末实有人数为23人；东风农场管理区统计分局全额事业编1人，2024年年末实有人数为1人；东风农场管理区人力资源和社会保障中心全额事业编1人，2024年年末实有人数为1人；东风农场退役军人事务站全额事业编1人，2024年年末实有人数1人。

第二部分：大冶市东风农场管理区2024年部门决算报表

收入支出决算总表
公开01表
部门：东风农场管理区	2024年度			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1917.63	一、一般公共服务支出	32	880.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	68.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	122.01
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	62.7
	12		十二、农林水支出	43	784.50
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1917.63	本年支出合计	58	1917.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	1917.63	总计	62	1917.63
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
						公开02表
部门：东风农场管理区			2024年度			金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1917.63	1917.63
201	一般公共服务支出	880.42	880.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	864.85	864.85
2010301	行政运行	466.25	466.25
2010350	事业运行	54.00	54.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	344.60	344.60
20105	统计信息事务	15.57	15.57
2010550	事业运行	15.57	15.57
206	科学技术支出	68.00	68.00
20699	其他科学技术支出	68.00	68.00
2069999	其他科学技术支出	68.00	68.00
208	社会保障和就业支出	122.01	122.01
20801	人力资源和社会保障管理事务	23.34	23.34
2080150	事业运行	19.84	19.84
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.50	3.50
20808	抚恤	5.21	5.21
2080801	死亡抚恤	5.21	5.21
20828	退役军人管理事务	16.90	16.90
2082850	事业运行	16.90	16.90
20899	其他社会保障和就业支出	76.56	76.56
2089999	其他社会保障和就业支出	76.56	76.56
212	城乡社区支出	62.70	62.70
21201	城乡社区管理事务	62.70	62.70
2120199	其他城乡社区管理事务支出	62.70	62.70
213	农林水支出	784.50	784.50
21301	农业农村	186.31	186.31
2130105	农垦运行	128.00	128.00
2130109	农产品质量安全	3.50	3.50
2130119	防灾救灾	4.81	4.81
2130199	其他农业农村支出	50.00	50.00
21303	水利	214.72	214.72
2130305	水利工程建设	200.00	200.00
2130314	防汛	14.72	14.72
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	254.40	254.40
2130504	农村基础设施建设	49.40	49.40
2130505	生产发展	200.00	200.00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	5.00
21307	农村综合改革	129.07	129.07
2130701	对村级公益事业建设的补助	8.21	8.21
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	66.03	66.03
2130799	其他农村综合改革支出	54.83	54.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	864.85	864.85
2010301	行政运行	466.25	466.25
2010350	事业运行	54.00	54.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	344.60	344.60
20105	统计信息事务	15.57	15.57
2010550	事业运行	15.57	15.57
206	科学技术支出	68.00	68.00
20699	其他科学技术支出	68.00	68.00
2069999	其他科学技术支出	68.00	68.00
208	社会保障和就业支出	122.01	122.01
20801	人力资源和社会保障管理事务	23.34	23.34
2080150	事业运行	19.84	19.84
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.50	3.50
20808	抚恤	5.21	5.21
2080801	死亡抚恤	5.21	5.21
20828	退役军人管理事务	16.90	16.90
2082850	事业运行	16.90	16.90
20899	其他社会保障和就业支出	76.56	76.56
2089999	其他社会保障和就业支出	76.56	76.56
212	城乡社区支出	62.70	62.70
21201	城乡社区管理事务	62.70	62.70
2120199	其他城乡社区管理事务支出	62.70	62.70
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

	支出决算表
								公开03表
部门：东风农场管理区			2024年度				金额单位：万元
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称


栏次			1	2	3	4	5	6
合计			1,917.63	993.87	923.76
201		一般公共服务支出	680.59	680.59
201		一般公共服务支出	880.42	880.42
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	864.85	864.85
2010301		行政运行	466.25	466.25
2010350		事业运行	54.00	54.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	344.60	344.60
20105		统计信息事务	15.57	15.57
2010550		事业运行	15.57	15.57
206		科学技术支出	68.00	68.00
20699		其他科学技术支出	68.00	68.00
2069999		其他科学技术支出	68.00	68.00
208		社会保障和就业支出	122.01	45.45	76.56
20801		人力资源和社会保障管理事务	23.34	23.34
2080150		事业运行	19.84	19.84
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.50	3.50
20808		抚恤	5.21	5.21
2080801		死亡抚恤	5.21	5.21
20828		退役军人管理事务	16.90	16.90
2082850		事业运行	16.90	16.90
20899		其他社会保障和就业支出	76.56		76.56
2089999		其他社会保障和就业支出	76.56		76.56
212		城乡社区支出	62.70		62.70
21201		城乡社区管理事务	62.70		62.70
2120199		其他城乡社区管理事务支出	62.70		62.70
213		农林水支出	784.50		784.50
21301		农业农村	186.31		186.31
2130105		农垦运行	128.00		128.00
2130109		农产品质量安全	3.50		3.50
2130119		防灾救灾	4.81		4.81
2130199		其他农业农村支出	50.00		50.00
21303		水利	214.72		214.72
2130305		水利工程建设	200.00		200.00
2130314		防汛	14.72		14.72
21305		巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	254.40		254.40
2130504		农村基础设施建设	49.40		49.40
2130505		生产发展	200.00		200.00
2130599		其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00		5.00
21307		农村综合改革	129.07		129.07
2130701		对村级公益事业建设的补助	8.21		8.21
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	66.03		66.03
2130799		其他农村综合改革支出	54.83		54.83
201		一般公共服务支出	880.42	880.42
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	864.85	864.85
2010301		行政运行	466.25	466.25
2010350		事业运行	54.00	54.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	344.60	344.60
20105		统计信息事务	15.57	15.57
2010550		事业运行	15.57	15.57
206		科学技术支出	68.00	68.00
20699		其他科学技术支出	68.00	68.00
2069999		其他科学技术支出	68.00	68.00
208		社会保障和就业支出	122.01	45.45	76.56
20801		人力资源和社会保障管理事务	23.34	23.34
2080150		事业运行	19.84	19.84
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.50	3.50
20808		抚恤	5.21	5.21
2080801		死亡抚恤	5.21	5.21
20828		退役军人管理事务	16.90	16.90
2082850		事业运行	16.90	16.90
20899		其他社会保障和就业支出	76.56		76.56
2089999		其他社会保障和就业支出	76.56		76.56
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：东风农场管理区			2024年度					金额单位：万元
收入				支出
项目	行次	金额		项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1		栏次		2	3		4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,917.63		一、一般公共服务支出	33	880.42	880.42
二、政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3			三、国防支出	35
	4			四、公共安全支出	36
	5			五、教育支出	37
	6			六、科学技术支出	38	68.00	68.00
	7			七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8			八、社会保障和就业支出	40	122.01	122.01
	9			九、卫生健康支出	41
	10			十、节能环保支出	42
	11			十一、城乡社区支出	43	62.70	62.70
	12			十二、农林水支出	44	784.50	784.50
	13			十三、交通运输支出	45
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15			十五、商业服务业等支出	47
	16			十六、金融支出	48
	17			十七、援助其他地区支出	49
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19			十九、住房保障支出	51
	20			二十、粮油物资储备支出	52
	21			二十一、国有资本经营预算支出	53
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23			二十三、其他支出	55
	24			二十四、债务还本支出	56
	25			二十五、债务付息支出	57
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,917.63		本年支出合计	59	1,917.63	1,917.63
年初财政拨款结转和结余	28			年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29				61
政府性基金预算财政拨款	30				62
国有资本经营预算财政拨款	31				63
总计	32	1,917.63		总计	64	1,917.63	1,917.63
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
					公开05表
部门：东风农场管理区		2024年度			金额单位：万元
项目			本年支出
科目代码	科目名称		小计	基本支出		项目支出


栏次			1	2		3
合计			1,917.63	993.87		923.76
201	一般公共服务支出		880.42	880.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		864.85	864.85
2010301	行政运行		466.25	466.25
2010350	事业运行		54.00	54.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		344.60	344.60
20105	统计信息事务		15.57	15.57
2010550	事业运行		15.57	15.57
206	科学技术支出		68.00	68.00
20699	其他科学技术支出		68.00	68.00
2069999	其他科学技术支出		68.00	68.00
208	社会保障和就业支出		122.01	45.45		76.56
20801	人力资源和社会保障管理事务		23.34	23.34
2080150	事业运行		19.84	19.84
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		3.50	3.50
20808	抚恤		5.21	5.21
2080801	死亡抚恤		5.21	5.21
20828	退役军人管理事务		16.90	16.90
2082850	事业运行		16.90	16.90
20899	其他社会保障和就业支出		76.56			76.56
2089999	其他社会保障和就业支出		76.56			76.56
212	城乡社区支出		62.70			62.70
21201	城乡社区管理事务		62.70			62.70
2120199	其他城乡社区管理事务支出		62.70			62.70
213	农林水支出		784.50			784.50
21301	农业农村		186.31			186.31
2130105	农垦运行		128.00			128.00
2130109	农产品质量安全		3.50			3.50
2130119	防灾救灾		4.81			4.81
2130199	其他农业农村支出		50.00			50.00
21303	水利		214.72			214.72
2130305	水利工程建设		200.00			200.00
2130314	防汛		14.72			14.72
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		254.40			254.40
2130504	农村基础设施建设		49.40			49.40
2130505	生产发展		200.00			200.00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		5.00			5.00
21307	农村综合改革		129.07			129.07
2130701	对村级公益事业建设的补助		8.21			8.21
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		66.03			66.03
2130799	其他农村综合改革支出		54.83			54.83
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：东风农场管理区 2024年度金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	775.44	302	商品和服务支出	213.21	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	176.41	30201	办公费	9.21	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	51.94	30202	印刷费	3.17	30702	国外债务付息
30103	奖金	118.83	30203	咨询费	2.13	310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.40	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	86.18	30205	水费	2.54	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.74	30206	电费	7.79	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	19.88	30207	邮电费	2.87	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	42.45	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	17.50	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	116.53	30211	差旅费	6.17	31008	物资储备
30113	住房公积金	62.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.90	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	43.55	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	5.21	30215	会议费	0.91	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	2.00	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	5.21	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	50.08	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	92.52	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	8.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠予
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.92	39910	资本性赠予
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.51	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	1.40
			30299	其他商品和服务支出	8.50
人员经费合计		780.66	公用经费合计					213.21
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
部门：东风农场管理区		2024年度					金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
													公开08表
部门：东风农场管理区 2024年度金额单位：万元
项目							本年支出
功能分类科目编码				科目名称			合计			基本支出			项目支出


栏次							1			2			3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																公开09表
	部门：东风农场管理区　 2024年度金额单位：万元
	预算数								决算数
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费	合计		因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计		公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计		公务用车购置费	公务用车运行维护费
	1	2	3		4	5		6	7		8	9		10	11		12
	8.80		8.00			8.00		0.80	3.92			3.92			3.92
	注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：大冶市东风农场管理区2024年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

大冶市东风农场管理区2024年决算总收入是1917.63万元，比2023年减少234.75万元，主要原因是人员调出及项目减少。

大冶市东风农场管理区2024年决算总支出是1917.63万元，比2023年减少234.75万元，主要原因是人员调出及项目减少。

二、收入决算情况说明

大冶市东风农场管理区2024年决算总收入是1917.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1917.63万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

大冶市东风农场管理区2024年决算总支出是1917.63万元，其中：基本支出为993.87万元，占51.83%，项目支出为923.76万元，占48.17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

大冶市东风农场管理区2024年财政拨款收入为1917.63万元，全部为一般公共预算财政拨款。比2023年减少234.75万元，主要原因是人员调出及项目减少。

大冶市东风农场管理区2024年财政拨款支出为1917.63万元，其中：一般公共服务支出880.42万元，科技支出68.00万元，社会保障和就业支出122.01万元，城乡社区支出62.7万元，农林水支出784.50万元。比2023年减少234.75万元，主要原因是人员调出及项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大冶市东风农场管理区2024年一般公共预算财政拨款支出为1917.63万元，其中：基本支出为993.87万元，占51.83%，项目支出为923.76万元，占48.17%。比2023年减少234.75元，主要原因是人员调出及项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1917.63万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出880.42万元，占45.91%，主要用于政府行政运行及其他相关事业事务运行。

2.科学技术支持68.00万元，占3.55%，主要用于科技方面人员及经费支出。

3.社会保障和就业支出122.01万元，占6.36%，主要用于人社服务中心和退役军人事务管理方面的运转保障。

4.城乡社区支出62.70万元，占3.27%，主要用于城镇事务管理和社区管理方面支出。

5.农林水支出784.50万元，占40.91%，主要用于农业农村与乡村振兴，渔业与林业管理运营方面支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大冶市东风农场管理区2024年一般公共预算财政拨款基本支出为993.87万元，其中：人员经费780.66万元，占78.55%，比上年度减少114.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费支出213.21万元，占21.45%。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。比2023年增加115.48万元，主要原因是委托业务费和劳务费用增加。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大冶市东风农场管理区2024年财政拨款“三公”经费支出为3.92万元，其中：

1、因公出国（境）费0万元，共计出国团队0次，出国人次0人。

2、公务用车购置及运行费3.92万元，其中：公务用车购置费0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆；公务用车运行维护费3.92万元。

3、公务接待费0万元，其中：外宾接待支出0万元，国内公务接待支出0万元。公务和招商等业务活动共计接待0批次，接待人数0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

大冶市东风农场管理区2024年机关运行经费支出213.21万元，比2023年增加115.48万元，增加118.16%，主要原因是本年办公、委托业务费等实际支出数有所增加及人社、退役、统计三个下属部门决算都是合并一起决算的，再者和2023年决算口径不一致，导致运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年大冶市东风农场管理区政府采购支出总额为360.68万元，其中政府采购货物支出35.12万元、政府采购工程支出302.31万元、政府采购服务支出23.25万元。授予中小企业合同金额360.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额360.68万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，大冶市东风农场管理区本级共有车辆5辆，其中，应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆，其他用车无。单位价值100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

市财政局组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个（涉密项目除外），调整后预算金额为404.56万元，占一般公共预算项目支出总额的43.79%。其中，重点项目0个，一般项目3个，共涉及预算资金404.56元，自评覆盖率达到100%。我管理区未组织开展部门整体支出绩效评价，是评价到具体项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）如下：

1、东风农场管理区梁子湖湖堤加固工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算100％。主要产出和效益：通过对该项目的实施，产生了显著社会效益，生态效益良好，特别是对彻底改善保安湖黄金湖段湖堤，确保汛期湖堤安全，保障农场一方水土，具有重要意义。存在的问题是梁子湖湖堤加固工程建设时间长，进度较慢，未按时间验收审计。建议：加快验收审计进度，完善相关手续，提高使用效率。

2、国有农场剥离教育职能和农业税费改革转移支付补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为128万元，执行数为128万元，完成预算100％。主要产出和效益：通过国有农场综合改革，农业税取消，教育剥离，税费改革转移支付补助项目资金发放，极大改善农场原有负担，能够轻装上阵抓经济发展，农场收入增加10%,农民减负抓创收，户平增收万元。通过国有农场综合改革，农场教育的剥离，农场每年对教育扶持不减，让农场教育更好发展；税费改革转移支付的实施，农场将更多资金投入到生产性建设、基础设施建设之中，改善农场硬件设施，有效提升农场形象，提高群众满意度、幸福感。下一步改进措施：做好项目协调，规范资料管理。

3、农场职工医疗保险费项目绩效自评综述：项目全年预算数为76.56万元，执行数为76.56万元，完成预算100％。主要产出和效益：该项目资金的投入，有效缓解东风农场资金压力，解决职工后顾之忧，农场将有效资金投入生产经营之中，为农场创造更多经济收益。有医疗保险专项资金投入后，东风农场可按期交纳职工医疗保险，有效解决农场职工正常缴费，确保职工医保待遇，消除农场职工后顾之忧，在农场职工及社会中反响良好，有效维护农场社会稳定。问题及建议。问题：一是农场职工医疗保险是一个长期的，每年都以缴纳，项目资金不能够长期连续保证。二是缴费基数每年增加，对于困难企业负担重，对职工社会稳定有隐患。建议：将医疗保险补助纳入农场每年财政预算。

三个自评项目的《项目支出绩效评指标表》及《项目支出绩效自平结果表》合并附件以另附表格形式公示。

（三）绩效评价结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况。认真落实绩效评价管理信息公开要求。按照规定，在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

2、部门绩效评价结果拟应用情况。下一步工作中，将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据，进一步提升预算绩效管理水平，完善项目绩效目标及指标体系，优化调整资金支出方向，提高资金使用效益，主要包括两个方面：

一是加强绩效评价结果与预算安排有机结合。在确定下一年度项目预算资金及使用方向时，充分考虑上一年度资金实际使用情况、绩效评价结果和预算年度项目工作计划，按照“量入为出、收支平衡”的原则，合理安排项目预算，优化资金支出方向，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

二是调整整合预算项目，完善绩效指标体系。结合绩效评价结果，对性质相同、内容相近的项目进行整合归并，促进项目实现分类分级管理；立足于职能，围绕年度工作任务、支出项目的预期效果，确定合理的绩效目标，完善绩效指标体系，不断提升预算绩效管理水平。

第四部分：其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的事项。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。