目 录
一、部门主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
附件1：大冶市东风农场管理区2024年部门预算公开表
附件2：大冶市东风农场管理区2024年项目支出绩效目标申报表
一、部门主要职责
1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；
4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；
5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作；
6、加强乡镇财政的监督和管理；
7、指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治；
8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境；
9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策；
10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
二、机构设置情况
大冶市东风农场管理区部门由预算单位本级和4个独立核算的下属事业单位汇总编制预算。独立核算的下属事业单位具体包括：大冶市东风农场管理区财政和农村经济经营管理所，大冶市东风农场管理区人力资源和社会保障服务中心，大冶市东风农场统计分局，大冶市东风农场管理区退役军人服务站。
三、预算收支及增减变化情况
（一）预算总收支的情况说明。
大冶市东风农场管理区部门2024年收支总预算1472.37万元（本级与4个独立核算的下属事业单位汇总）。按照综合预算的原则，大冶市东风农场管理区本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入等；支出包括：基本支出、项目支出。
（二）预算收入构成及增减变化情况。
大冶市东风农场管理区部门2024年部门预算总收入1472.37万元，其中：一般公共预算拨款收入1472.37万元，占总收入的100%；财政专户管理资金收入0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入0.00%。
大冶市东风农场管理区部门2024年部门预算总收入1472.37万元，与上年相比增加129.33万元，增长9.63%。主要原因是：项目支出增加，相应的项目收入相应增加。
（三）预算支出构成及增减变化情况。
大冶市东风农场管理区部门2024年部门预算总支出1472.37万元，其中：基本支出642.04万元、占总支出的43.6%，项目支出830.33万元、占总支出的56.4%。
大冶市东风农场管理区部门2024年部门预算总支出1472.37万元，与上年相比增加129.33万元，增长9.63%。主要原因是：一是基本支出642.04万元，与上年相比减少16.8万元，下降2.55%，主要是人员减少，人员经费相应增减少；二是项目支出830.33万元，与上年相比增加146.13万元，增长21.36%，主要原因是项目变动增加，项目经费相应增增加。按经济分类分：
1、基本支出
（1）工资福利支出565.77万元，较上年减少10.48万元，下降1.8%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年减少的主要原因是人员减少导致工资福利支出减少。
（2）商品和服务支出64.01万元，较上年减少8.73万元，下降12%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、工会会费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年减少的主要原因是人员减少导致公用经费、工会会费、其他交通费用等减少。
（3）对个人和家庭的补助9.04万元，较上年相比持平。主要用于退休人员公用经费、生活补助等。该项支出不变的主要原因退休人员数量没有变化。
（4）资本性支出3.22万元，较上年增加2.41万元，增长297.5%。主要用于办公设备购置等。该项支出比上年增加的主要原因是办公设备购置增加。
2、项目支出
项目支出预算830.33万元，较上年增加146.33万元，增长21.36%，主要原因是主要原因是项目变动增加，项目经费相应增增加。本部门项目支出具体如下：
（1）辖区城建监管(拆违控违)以钱养事项目35万元。主要用于拆违控违以钱养事人员工资经费等。
（2）驻村辅警补贴项目2.4万元。主要用于驻村辅警补贴等。
（3）黄金湖民垸排涝站电费项目30万元。主要用于黄金湖民垸排涝电费等。
（4）社区人员运转经费项目27.7万元。主要用于社区人员运转经费等。
（5）村级纪检委员(监察信息员)岗位补贴项目0.72万元。主要用于村级纪检委员(监察信息员)岗位补贴等。
（6）农产品质量安管岗位以钱养事项目3.5万元。主要用于农产品质量安管岗位以钱养事经费等。
（7）村级组织运转经费(地方出台)项目2.66万元。主要用于村级组织运转经费等。
（8）村级组织运转经费(省保障)项目60.35万元。主要用于村级组织运转经费等。
（9）农场道路维修项目100万元。主要用于农场道路维修费用等。
（10）东风农场企业职工医疗保险项目110万元。主要用于东风农场企业职工医疗保险单位部分等。
（11）防返贫监测专职信息员岗位以钱养事项目5万元。主要用于防返贫监测专职信息员岗位以钱养事经费等。
（12）农场自来水管道建设项目300万元。主要用于农场自来水管道改造建设等。
（13）国有农场剥离教育职能和农业税费改革转移支付项目128万元。主要用于国有农场剥离教育职能后人员养老保险及人员经费等。
（14）乡镇人力资源服务岗以钱养事项目3.5万元。主要用于乡镇人力资源服务岗以钱养事经费等。
（15）东风农场管理区财经所农村三资监管工作经费6.5万元。主要用于农村“三资”监管工作经费、网络维护、专管员工作经费等。
（16）东风农场管理区财经所财政资金监管工作经费15万元。主要用于东风农场管理区财政资金监管工作、惠农补贴管理工作、乡镇综改工作等。
（四）政府性基金预算支出情况。
2024年本部门无政府性基金预算支出。
（五）国有资本经营预算支出情况。
2024年本部门无国有资本经营预算支出。
四、机关运行经费安排情况
2024年机关运行经费56.69万元，比上年减少3.75万元，下降6.20%，主要是因为人员减少公用经费相应减少。
具体预算安排如下：办公费1万元、印刷费0.23万元、水电费1.58万、邮电费2万元、咨询费0.23万元、手续费0.20万元、差旅费4万元、维修（护）费0.21万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费0.8万元、委托业务费5万元、劳务费8.94万元、工会经费5.83万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费用9.39万元、其他商品和服务支出4.96万元、办公设备购置2.32万元等。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2024年“三公”经费财政拨款预算支出9.21万元，较上年增加0.21万元，增长2.3%。
其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年持平，在实际执行中根据计划据实调整；
其中：公务用车运行维护费8万元，与上年持平。在实际执行中根据计划据实调整；公务用车购置费0万元，本单位2024年无公务用车购置计划。2024年公务用车保有数2辆。
其中：公务接待费1.21万元，较上年增加0.21万元，增加21%，主要原因是接待上级部门各类检查、专题调研、学习等各类公务接待支出增加。本单位将进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。
六、政府采购预算安排情况
按照现行政府采购管理规定，2024年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计322.32万元，比上年增加102万元，增长46.29%，主要原因是配套办公设备设施购置、业务用房施工、其他系统集成实施等方面政府采购预算增加。详细情况如下：
一是货物类2.32万元，主要是空调、桌椅、办公设备、家具、复印纸、计算机设备等方面支出。
二是服务类20万元，主要会计服务、法律咨询、运维服务、会议费、信息技术服务等方面支出。
三是工程类300万元，主要是装修工程、修缮工程、其他工程施工等方面支出。
七、国有资产占用情况
截至2024年预算批复日止，本单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
八、重点项目预算绩效情况
2024年实行绩效目标管理的（重点）项目有2个，项目预算238万元。
1、东风农场企业职工医疗保险项目。该项目预算支出110万元，主要用于东风农场企业职工医疗保险单位部分等。
2024年度项目绩效总目标：110万元，100%。
数量指标：110万元。
产出指标：110万元。
效益指标：100%。
满意度指标：100%。
2、国有农场剥离教育职能和农业税费改革转移支付项目。该项目预算支出128万元，主要用于国有农场剥离教育职能后人员养老保险及人员经费等。
2024年度项目绩效总目标：128万元，100%。
质量指标：100%。
产出指标：100%。
效益指标：100%。
满意度指标：100%。
九、其他需要说明的情况
(一) 对空表的说明：
在我单位预算公开表中，表 8《政府性基金预算支出表》、表10《国有资本经营预算支出表》为空表，无相关数据，因2024年我单位部门预算中没有安排相应预算支出。
(二) 对其他情况的说明：
无相关情况。
十、专业名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
