东风农场管理区本级2023年部门预算公开情况说明
目 录
一、单位主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支安排及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
八、政府采购预算安排情况
九、国有资产占用情况
十、项目预算绩效情况
十一、其他需要说明的情况
十二、专业名词解释
附件：大冶市东风农场管理区2023年部门预算公开表
一、单位主要职责
1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；
4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；
5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作；
6、加强乡镇财政的监督和管理；
7、指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治；
8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境；
9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策；
10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
二、机构设置情况
大冶市东风农场管理区本级部门预算由单位本级0个内设机构和纳入预算汇编范围的0个二级事业单位组成。具体构成如下：
大冶市东风农场管理区本级内设机构
序号 | 机构名称 |
1 | 大冶市东风农场管理区本级 |
大冶市东风农场管理区本级二级事业单位
1 |
三、预算收支安排及增减变化情况
一、部门预算收支情况总体说明
大冶市东风农场管理区本级2023年部门预算总收入1125.61万元（含独立编制部门预算的二级单位），本级2023年部门预算总收入1125.61万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算）,比上年增加144.39万元，增加14.7%。其中：当年财政拨款(补助)收入925.61万元，占总收入的82.2%。
大冶市东风农场管理区本级2023年部门预算总支出1125.61万元（含独立编制部门预算的二级单位），本级2023年部门预算总支出1125.61万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算），比上年增加144.39万元，增加14.7%。其中：基本支出462.9万元，占总支出的41%；项目支出662.7万元，占总支出的59%。按支出功能分类，行政运行支出535.94万元，占总支出的47.6%。
二、部门预算收支增减变化情况说明
2023年部门预算总支出1125.61万元,较2022年增加144.39万元，增加14.7%。其中：基本支出预算462.9万元，较2022年增加84.91万元，增加22.5%；项目支出662.7万元，较2022年增加59.47万元，增幅9.8%。
按经济分类分：
（一）基本支出
1、工资福利支出396.45万元，较2022年增加78.37万元，增幅24.6%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加的主要原因是本单位人员增加。
2、商品和服务支出60.44万元，较2022年增加9.31万元，增加18.2%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年减少的主要原因是本单位人员增加。
3、对个人和家庭的补助6.03万元，较2022年增加2.65万元，增加78.4%。主要用于退休人员医疗费补助等。该项支出比上年增加的主要原因是退休人员奖金绩效增加。
（二）项目支出
项目支出预算662.7万元，较2022年增加59.47万元，主要原因是本年度增加甲鱼基地建设和政府办公楼维修项目。我单位项目支出具体如下：
1. 东风农场管理区社区事务支出27.7万元，用于社区的正常运转
2. 对村委会和党支部的补助66.5万元，用于村委会的正常运转
3. 农场道路刷黑工程支出100万元，主要用于镇区道路刷黑
4. 对政府办公楼维修支出200万元，主要用于政府办公楼维修
5. 对农场职工医疗保险支出110万元，主要用于对农场职工的社保医疗保障
6、东风农场管理区城管执法经费35万元。主要用于支付东风农场管理区城管队工作队员工作报酬。
7、对甲鱼基地建设支出50万元。主要用于农场甲鱼基地建设支出。
8.对以钱养事支出12万元，用于政府以钱养事部门正常运转。
9.对黄金湖民垸排涝站电费支出30万元，用于黄金湖排涝站正常运转的电费支出。
四、机关运行经费安排情况
2023年部门机关及下属0家二级单位的机关运行经费535.94万元，比上年增加54.95万元，增长11.4%，主要是因为新增退休职工退休费纳入年初预算。
具体预算安排如下：办公费3万元、印刷费2万元、水电费2.5万、邮电费4万元、差旅费7万元、维护费3万元、培训费2万元、劳务费8万元、委托业务费1.5万元、工会经费5.64万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费4.74万元、其他商品和服务支出1.26万元等。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2023年“三公”经费财政拨款预算支出9万元，较2022年增加1万元。
其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较2022年减少0万元，在实际执行中根据计划据实调整；
其中：公务用车运行维护费8万元，较2022年预算减少0万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，我单位2023年无公务用车购置计划。2022年公务用车保有数2辆。在实际执行中根据计划据实调整。
其中：公务接待费1万元，较2022年增加1万元。公务接待费增加1万元，原因是我单位新建甲鱼基地招商引资。
六、政府性基金预算支出情况
2022年我单位无政府性基金预算支出。
七、国有资本经营预算支出情况
2023年本单位无国有资本经营预算支出。
八、政府采购预算安排情况
按照现行政府采购管理规定，2023年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计0万元，比上年不变。
九、国有资产占用情况
截至2023年预算批复日止，本单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十、项目预算绩效情况
2023年实行绩效目标管理的项目有9个，项目预算662.7万元。
1. 东风农场管理区社区事务支出27.7万元，用于社区的正常运转
2023年度项目绩效总目标：社区正常运转
数量指标：社区个数等于1。
效益指标：社区工作有效率大于90%。
满意度指标：群众对社区工作满意度大于90%。
2. 对村委会和党支部的补助66.5万元，用于村委会的正常运转
2023年度项目绩效总目标：村组织正常运转
数量指标：村组织个数等于3。
效益指标：村组织工作有效率大于90%。
满意度指标：群众对村组织工作满意度大于90%。
3. 农场道路刷黑工程支出100万元，主要用于镇区道路刷黑
2023年度项目绩效总目标：农场道路刷黑
数量指标：刷黑里程大于3km。
效益指标：刷黑有效率大于90%。
满意度指标：群众对道路刷黑满意度大于90%。
4. 对政府办公楼维修支出200万元，主要用于政府办公楼维修
数量指标：办公楼维修面积大于300平方米。
效益指标：维修合格有效率大于90%。
满意度指标：工作人员对办公楼维修满意度大于90%。
5. 对农场职工医疗保险支出110万元，主要用于对农场职工的社保医疗保障
数量指标：农场职工大于200人。
效益指标：农场职工参保有效率大于90%。
满意度指标：农场职工对保险缴纳满意度大于90%。
6、东风农场管理区城管执法经费35万元。主要用于支付东风农场管理区城管队工作队员工作报酬。
数量指标：城管工作队员人数等于10。
效益指标：城管执勤有效率大于90%。
满意度指标：群众对城管工作满意度大于90%。
7、对甲鱼基地建设支出50万元。主要用于农场甲鱼基地建设支出。
数量指标：甲鱼基地个数等于1。
效益指标：甲鱼基地带来当地经济增长大于20%。
满意度指标：群众对甲鱼基地建设满意度大于90%。
8. 对以钱养事支出42万元，用于政府以钱养事部门正常运转。
数量指标：政府以钱养事人数等于8。
效益指标：以钱养事人员完成工作有效率大于90。
满意度指标：群众对以钱养事人员工作满意度大于90%。
9. 对黄金湖民垸排涝站电费支出30万元，用于黄金湖排涝站正常运转的电费支出。
数量指标：办排涝站个数等于1。
效益指标：排涝站对于防汛抗旱有效率大于90%。
满意度指标：群众对排涝站运转满意度大于90%。
十一、其他需要说明的情况
无。
十二、专业名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
