大冶市东风农场管理区退役军人服务站2022年部门预算公开
目 录
第一部分 大冶市东风农场管理区退役军人服务站概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分 大冶市东风农场管理区退役军人服务站2022年部门预算表
一、部门预算收支总表（见附件1）
二、部门预算收入总表（见附件2）
三、部门预算支出总表（见附件3）
四、财政拨款收支总表（见附件4）
五、一般公共预算支出表（见附件5）
六、一般公共预算基本支出表（见附件6）
七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）
八、政府性基金预算支出表（见附件8）
九、项目支出表（见附件9）
第三部分 大冶市东风农场管理区退役军人服务站2022年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、机关运行经费安排情况说明
四、政府采购安排情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
六、政府性基金预算支出预算情况说明
七、国有资产占有使用情况说明
八、绩效目标设置情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大冶市东风农场管理区退役军人服务站概况
一、主要职责
1、宣传各项优抚安置政策，提供政策咨询，及时反映和帮助解决退役军人的诉求。
2、全面掌握辖区退役军人的生活及家庭状况，建立健全优抚对象、退役军人台账，积极协调各配合有关部门解决退役军人在生活中遇到的困难，保障退役军人合法权益的落实。
3、热情接待，耐心倾听退役军人的陈述，详细询问情况，认真做好记录，建立相关台帐，如实反映军队退役人员的意见和要求，耐心做好政策、法律、法规的解释说明和思想疏导工作。
4、定期组织座谈会、恳谈会、茶话会、认真听取退役军人代表的意见和建议，及时上报和反馈上级部门和相关单位。
5、定期入户走访退役军人家庭，及时掌握情况变化和困难需求，做到底数清、情况明。
6、在春节、“八一”等重要节日，采取寄慰问信、发慰问短信、贴春联、送福字等形式，对退役军人进行慰问。
7、建立定期报告和定期通报制度，向上级部门和相关单位及时反馈有关事项办理结果；妥善保管退役军人登记统计材料。
二、部门预算单位构成
大冶市东风农场管理区退役军人服务站部门预算由单位本级1个内设机构和纳入预算汇编范围的0个二级事业单位组成。具体构成如下：
大冶市东风农场管理区退役军人服务站内设机构
序号 | 机构名称 |
1 | 大冶市东风农场管理区退役军人服务站 |
大冶市东风农场管理区退役军人服务站二级事业单位
1 |
第二部分 大冶市东风农场管理区退役军人服务站2022年部门预算表
一、部门预算收支总表（见附件1）
二、部门预算收入总表（见附件2）
三、部门预算支出总表（见附件3）
四、财政拨款收支总表（见附件4）
五、一般公共预算支出表（见附件5）
六、一般公共预算基本支出表（见附件6）
七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）
八、政府性基金预算支出表（见附件8）
九、项目支出表（见附件9）
第三部分 大冶市东风农场管理区退役军人服务站2022年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
大冶市东风农场管理区退役军人服务站2022年部门预算总收入9.66万元,比上年减少0.08万元，下降0.82%。其中：当年财政拨款(补助)收入9.66万元，占总收入的100%。
大冶市东风农场管理区退役军人服务站2022年部门预算总支出9.66万元，比上年减少0.08万元，下降0.82%。其中：基本支出9.66万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0.00%。按支出功能分类，事业运行支出9.66万元，占总支出的100%。
二、部门预算收支增减变化情况说明
2022年部门预算总支出9.66万元,较2021年减少0.08万元，减幅0.82%。其中：基本支出预算9.66万元，较2021年减少0.08万元，减幅0.82%；项目支出0万元，较2021年持平。
按经济分类分：
（一）基本支出
1、工资福利支出8.59万元，较2021年减少0.33万元，减幅3.69%。主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年减少的主要原因是本年度本单位第十三个月工资不纳入年初预算。
2、商品和服务支出1.03万元，较2021年增加0.21万元，增幅25.6%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年增加的主要原因是需要购置新的办公设备。
3、对个人和家庭的补助0万元，较2021年持平。
（二）项目支出
项目支出预算0万元，较2021年持平，故该表为空表。
三、机关运行经费安排情况说明
2022年部门机关及下属0家二级单位的机关运行经费1.03万元，较2021年增加0.21万元，增幅25.6%。该项支出比上年增加的主要原因是需要购置新的办公设备。具体预算安排如下：
科目名称 | 金额（万元） |
办公费 | 0.05 |
印刷费 | 0.05 |
水费 | 0.05 |
电费 | 0.02 |
邮电费 | 0.05 |
物业管理费 | 0.05 |
差旅费 | 0.05 |
维修（护）费 | 0.02 |
租赁费 | 0.05 |
会议费 | 0.10 |
培训费 | 0.07 |
公务接待费 | 0.05 |
专用材料费 | 0.10 |
专用燃料费 | 0.05 |
劳务费 | 0.05 |
委托业务费 | 0.05 |
工会经费 | 0.12 |
其他交通费用 | 0.05 |
其他商品和服务支出 | 0.05 |
四、政府采购安排情况说明
按照现行政府采购管理规定，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元，包括：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。
在实际执行中根据计划据实调整。
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
2022年“三公”经费财政拨款预算支出0万元，较2021年持平，故该表为空表。
其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较2021年持平；
其中：公务用车运行维护费0万元，较2021年预算持平；公务用车购置费0万元，与上年持平，我单位2022年无公务用车购置计划。2022年公务用车保有数0辆。
其中：公务接待费0万元，较2021年持平。公务接待费同比减少0%，减少的原因是我单位进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。
六、政府性基金预算支出预算情况说明
2022年我单位无政府性基金预算支出，与上年持平，故该表为空表。
七、国有资产占有使用情况说明
截至2022年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
八、绩效目标设置情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的0%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
三、各支出功能分类科目(到项级)
（一）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如：一般公共服务(类)，财政事务(款)，行政运行(项)。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
五、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
七、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
