大冶市东风路街道办事处2022年部门预算公开

大冶市东风路街道办事处2022年部门预算公开

目 录

第一部分  大冶市东风路街道办事处概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分  大冶市东风路街道办事处2022年部门预算表

一、部门预算收支总表（见附件1）

二、部门预算收入总表（见附件2）

三、部门预算支出总表（见附件3）

四、财政拨款收支总表（见附件4）

五、一般公共预算支出表（见附件5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）

八、政府性基金预算支出表（见附件8）

九、项目支出表（见附件9）

第三部分  大冶市东风路街道办事处2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明 

六、政府性基金预算支出预算情况说明 

七、国有资产占有使用情况说明 

八、绩效目标设置情况说明 

第四部分    名词解释

第一部分  大冶市东风路街道办事处概况

一、主要职责

1、落实基层党建工作责任制，完善党建带群建制度，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，推动街道基层党建与社会治理深度融合，实现党的组织和工作全覆盖。深化新时代党建引领和加强基层社会治理工作，不断推进基层治理体系和治理能力现代化。

2、统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，提出辖区内事关群众利益的重大决策和重大项目的建议。负责采集企业信息、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

3、贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康、农业农村等领域相关政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，推进基本公共服务均等化。

4、对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等区域性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

5、动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务，构建共建共治共享的基层治理格局。

6、负责辖区内社会治安综合治理、应急管理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

7、指导社区居委会和业主委员会建设，健全完善自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理，健全自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

8、按照职责准入制度，完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

大冶市东风路街道办事处部门预算由单位本级4个内设机构和纳入预算汇编范围的0个二级事业单位组成。具体构成如下：

大冶市东风路街道办事处内设机构

大冶市东风路街道办事处二级事业单位

第二部分  大冶市东风路街道办事处2022年部门预算表

一、部门预算收支总表（见附件1）

二、部门预算收入总表（见附件2）

三、部门预算支出总表（见附件3）

四、财政拨款收支总表（见附件4）

五、一般公共预算支出表（见附件5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）

八、政府性基金预算支出表（见附件8）

九、项目支出表（见附件9）

第三部分  大冶市东风路街道办事处2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

大冶市东风路街道办事处2022年部门预算总收入260.26万元,比上年增加260.26万元，增长100%。其中：当年财政拨款(补助)收入260.26万元，占总收入的100%。

大冶市东风路街道办事处2022年部门预算总支出260.26万元，比上年增加260.26万元，增长100%。其中：基本支出260.26万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0.00%。

二、部门预算收支增减变化情况说明

2022年部门预算总收入260.26万元,比上年增加260.26万元，增长100%，主要原因是本单位为新增单位。2022年部门预算总支出260.26万元,较2021年增加260.26万元，增幅100%。其中：基本支出预算260.26万元，较2021年增加260.26万元，增幅100%；项目支出0万元，较2021年增加0万元，增幅0.00%。

按经济分类分：

（一）基本支出

1、工资福利支出218.50万元，较2021年增加218.50万元，增幅100%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加的主要原因是本单位为今年新增的独立预算单位，往年预算合并在高新区管委会本级编制。

2、商品和服务支出41.76万元，较2021年增加41.76万元，增幅100%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年增加的主要原因是本单位为今年新增的独立预算单位，往年预算合并在高新区管委会本级编制。

3、对个人和家庭的补助0万元，较2021年增加0万元，增幅0.00%。主要用于退休人员医疗费补助等。

（二）项目支出

项目支出预算0万元，较2021年增加0万元，与上年持平，故该表为空表。

三、机关运行经费安排情况说明

2022年机关运行经费41.76万元，比上年增加41.76万元，增长100%，主要是因为本单位为今年新增的独立预算单位，往年预算合并在高新区管委会本级编制。

具体预算安排如下：办公费0.76万元、印刷费0万元、手续费0.14万元、水电费2.13万、邮电费0万元、物业管理（租赁）费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费用0万元、维护费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、工会经费3.24万元、福利费0万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费11.50万元、其他商品和服务支出20万元等。　　

四、政府采购安排情况说明

按照现行政府采购管理规定，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元，包括：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。

在实际执行中根据计划据实调整。具体分布为：

（一）基本支出

在职人员公用经费0万元。

（二）项目支出

项目支出0万元。

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明 

2022年“三公”经费财政拨款预算支出4万元，较2021年增加4万元，增长100%。

其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较2021年减少0万元，与上年持平。在实际执行中根据计划据实调整；

其中：公务用车运行维护费4万元，较2021年预算增加4万元，要是因为本单位为今年新增的独立预算单位，新增公务车辆1台。主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，与上年持平。我单位2022年无公务用车购置计划。2022年公务用车保有数1辆。

其中：公务接待费0万元，较2021年减少0万元，与上年持平。主要用于接待等各类公务接待支出。我单位将进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。

六、政府性基金预算支出预算情况说明 

2022年我单位无政府性基金预算支出，与上年持平，故该表为空表。

七、国有资产占有使用情况说明 

截至2022年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、绩效目标设置情况说明 

我单位2022年一般公共预算项目支出无绩效评价项目。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

三、各支出功能分类科目(到项级)

（一）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如：一般公共服务(类)，财政事务(款)，行政运行(项)。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

七、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。