大冶市东风路街道办事处2023年部门预算公开情况说明
目 录
一、单位主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支安排及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
八、政府采购预算安排情况
九、国有资产占用情况
十、项目预算绩效情况
十一、其他需要说明的情况
十二、专业名词解释
附件：大冶市东风路街道办事处2023年部门预算公开表
一、单位主要职责
1、落实基层党建工作责任制，完善党建带群建制度，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，推动街道基层党建与社会治理深度融合，实现党的组织和工作全覆盖。深化新时代党建引领和加强基层社会治理工作，不断推进基层治理体系和治理能力现代化。
2、统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，提出辖区内事关群众利益的重大决策和重大项目的建议。负责采集企业信息、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。
3、贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康、农业农村等领域相关政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，推进基本公共服务均等化。
4、对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等区域性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。
5、动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务，构建共建共治共享的基层治理格局。
6、负责辖区内社会治安综合治理、应急管理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。
7、指导社区居委会和业主委员会建设，健全完善自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理，健全自治、法治、德治相结合的基层治理体系。
8、按照职责准入制度，完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况
大冶市东风路街道办事处部门预算由单位本级4个内设机构和纳入预算汇编范围的0个下属二级事业单位组成，独立编制预算。具体构成如下：
大冶市东风路街道办事处内设机构
序号 | 机构名称 |
1 | 党政综合办公室（党建办公室） |
2 | 社会事务办公室（民政办公室） |
3 | 平安建设办公室（应急管理办公室） |
4 | 城市建设管理办公室 |
大冶市东风路街道办事处下属二级事业单位
1 | 无 |
三、预算收支安排及增减变化情况
（一）预算收入情况
大冶市东风路街道办事处2023年部门预算总收入预计1957.47万元，比上年增加1697.21万元，增长652.12%。其中：财政拨款（补助）1957.47万元，占总收入的100%；非税收入拨款0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入0.00%。
（二）预算支出情况
大冶市东风路街道办事处2023年部门预算总支出1957.47万元，比上年增加1697.21万元，增长652.12%。其中：基本支出326.94万元，占总支出的16.7%；项目支出1630.53万元，占总支出的83.3%。
（三）预算收支增减变化情况说明
2023年预算总收入预计为1957.47万元，较上年增长652.12%。主要原因是：财政拨款（补助）增加1697.21万元，非税收入拨款增加0万元，其他收入增加0万元。
2023年部门预算总支出1957.47万元,较上年增长652.12%。主要原因是：基本支出预算326.94万元，较上年增加66.68万元，增幅25.62%；项目支出1630.53万元，较上年增加1630.53万元，增幅100%。按经济分类分：
1、基本支出
（1）工资福利支出281.49万元，较上年增加62.99万元，增幅28.83%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加的主要原因是人员增加、新增不可预见费以及调资增资。
（2）商品和服务支出45.45万元，较上年增加3.69万元，增幅8.84%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年增加的主要原因是人员增加，相应支出有所增加。
（3）对个人和家庭的补助0万元，较上年持平。主要用于退休人员医疗费补助等。我单位无退休人员。
2、项目支出
项目支出预算1630.53万元，较上年增加1630.53万元，主要原因是往年项目合并在高新区管委会本级编制，由于机构改革，今年独立编制。本单位项目支出具体如下：
（1）村级组织运转经费（地方出台）12.35万元。
（2）社区人员运转经费1618.18万元。
四、机关运行经费安排情况
2023年机关运行经费45.45万元，比上年增加3.69万元，增长8.84%，主要是因为人员增加，相应支出有所增加。
具体预算安排如下：办公费10万元、印刷费0万元、水电费2万、邮电费2万元、物业管理（租赁）费0万元、差旅费10万元、因公出国（境）费用0万元、维护费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费5.83万元、工会经费3.98万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费11.64万元、其他商品和服务支出0万元等。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2023年“三公”经费财政拨款预算支出0万元，较上年持平。
其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年减少0万元，在实际执行中根据计划据实调整；
其中：公务用车运行维护费0万元，较上年预算减少0万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，本单位2023年无公务用车购置计划。2023年公务用车保有数0辆。
其中：公务接待费0万元，较上年减少0万元，主要用于接待上级部门各类检查、专题调研、学习等各类公务接待支出。公务接待费同上年比减少0%，本单位将进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。
六、政府性基金预算支出情况
2023年本单位无政府性基金预算支出。
七、国有资本经营预算支出情况
2023年本单位无国有资本经营预算支出。
八、政府采购预算安排情况
按照现行政府采购管理规定，2023年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计0万元，较上年持平。其中：货物类0万元，服务类0万元，工程类0万元。
九、国有资产占用情况
截至2023年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十、项目预算绩效情况
2023年实行绩效目标管理的项目有2个，项目预算1630.53万元。
1、村级组织运转经费（地方出台）项目。该项目预算
支出12.35万元，主要用于5个城中村组织运转等。
2023年度项目绩效总目标:5个村党员活动经费，教育培训经费有保障。
数量指标：村个数等于5。
质量指标：职工满意度大于等于95%，单位不出现运行缺口。
时效指标：资金拨付及时。
2、社区人员运转经费项目。该项目预算支出1618.18万元，主要用于街办辖区20个社区工资、养老保险、医保等。
2023年度项目绩效总目标：保障社区工作经费，促进社区工资正常开展。
数量指标：辖区内社区个数等于20。
质量指标：职工满意度大于等于95%，单位不出现运行缺口。
时效指标：工资发放及时。
效益指标：社会经济效益良好。
十一、其他需要说明的情况
无。
十二、专业名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：大冶市东风路街道办事处2023年部门预算公开表
见网页下方附件。
