2024年大冶市陈贵镇人民政府本级决算公开

目  录

第一部分：大冶市陈贵镇人民政府本级概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分：大冶市陈贵镇人民政府本级2024年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：大冶市陈贵镇人民政府本级2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分：其他需要说明的情况

第五部分：名词解释

第六部分：附件

第一部分：大冶市陈贵镇人民政府本级概况

一、主要职责

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理。

（七）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

二、机构设置

根据市委办公室、市政府办公室关于印发《大冶市关于深入推进陈贵镇行政管理体制改革实施方案》的通知（冶办发【2019】11号），部门机构具体如下：

大冶市陈贵镇人民政府本级设立7个内设机构：党政综合办公室、政法办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、城镇建设管理办公室、农业农村工作办公室、招商和项目建设办公室。

大冶市陈贵镇人民政府下属事业单位3个：陈贵镇政务服务中心、陈贵镇综合行政执法大队、陈贵财政所独立编制决算，大冶市雷山名胜风景区管理处、大冶市陈贵镇统计分局、大冶市陈贵镇退役军人服务站纳入政府本级编制决算。

第二部分：大冶市陈贵镇人民政府本级2024年度部门决算报表

第三部分：大冶市陈贵镇人民政府本级2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为29010.5万元，较上年度各增加8970.67万元，增长44.8%，主要原因是人员经费、公用经费及项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计29010.5万元，较上年度增加8970.67万元，增长44.8%，主要原因是人员经费、公用经费及项目支出增加。

其中：财政拨款收入29010.5万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计29010.5万元，较上年度增加8970.67万元，增长44.8%，主要原因是人员经费、公用经费及项目支出增加。

其中：基本支出1443.26万元，占本年支出5%；项目支出27567.24万元，占本年支出95%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为29010.5万元，较上年度各增加8970.67万元，增长44.8%，主要原因是人员经费、公用经费及项目支出增加。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入29010.5万元，较上年度增加8970.67万元，增长44.8%，主要原因是人员经费、公用经费及项目支出增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，较上年度增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此项内容。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，较上年度增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此项内容。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出29010.5万元，占本年支出合计的100%，较上年度增加8970.67万元，增长44.8%，主要原因是人员经费、公用经费及项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出29010.5万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出2095.79万元，占7.2%，主要用于政府本级人员经费和公用经费支出。

2.公共安全支出282.44万元，占1%，主要用于法庭费用支出等。

3.科学技术支出3265.5万元，占11.3%，主要用于农业科技技术投入及矿产品提炼技术等。

4.文化旅游体育与传媒支出221.48万元，占0.8%，主要用于大冶市雷山名胜风景区管理处经费，雷山风景区基础设施建设。

5.社会保障和就业支出65.49万元，占0.2%，主要用于政府退休人员去世一次性抚恤金及遗属生活补助。

6.卫生健康支出100万元，占0.3%，主要用于陈贵镇雷山隔离点工作经费及镇卫生院建设经费。

7.节能环保支出618万元，占2.1%，主要用于大广山选矿厂尾矿库污染防治项目、雷山尾矿库污染防治项目、中广山选厂尾矿库污染防治项目、罗家山尾矿库闭库生态修复项目、大广山环境内治理项目。

8.城乡社区支出2631万元，占9.1%，主要用于执法大队经费、社区经费、基础设施建设、社区公共设施支出、环境卫生支出、城建支出。

9.农林水支出4963.95万元，占17.1%，主要用于兽医中心经费、农村合作经济支出、农技中心经费、农机中心经费、公益林生态林补偿、水利工程、乡村振兴、村级公益事业建设支出、村级组织运转经费等。

10.资源勘探工业信息等支出13767.98万元，占47.5%，主要用于镇区内4家矿业公司基础设施建设及安全防范支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14979.78万元，支出决算为29010.5万元，完成年初预算的193.7%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）。年初预算为3761.56万元，支出决算为2095.79万元，完成年初预算的55.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是有部分预算项目未开展。其中：人大事务（款）其他人大事务支出（项）年初预算为21万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是支出费用在行政运行中列支；政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为2288.21万元，支出决算为1307.2万元，完成年初预算的57.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务车采购项目和文体中心项目未开展，办公设备采购、基建维修支出、美丽乡村建设配套本金项目部分未开展；政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）年初预算为342.5万元，支出决算为400万元，完成年初预算的116.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是基本支出和项目支出增加；统计信息事务（款）事业运行（项）年初预算为88.98万元，支出决算为46.64万元，完成年初预算的52.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是有部分预算项目未开展；财政事务（款）事业运行（项）年初预算为23.98万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员调出导致人员经费减少；税务事务（款）其他税收事务支出（项）年初预算为80万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是有预算项目未开展；纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）年初预算为20万元，支出决算为11.95万元，完成年初预算的59.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是有预算项目未开展；商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为873.89万元，支出决算为330万元，完成年初预算的37.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是有预算项目未开展；统战事务（款）其他统战事务支出（项）年初预算为23万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因支出在行政运行中列支。

2.公共安全支出（类）。年初预算为350万元，支出决算为282.44万元，完成年初预算80.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目未开展。公安支出（款）其他公安支出（项）年初预算为350万元，支出决算为282.44万元，完成年初预算80.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是法治文化建设资金、维稳工作经费、矛盾化解资金等项目部分未开展。

2.教育支出（类）。年初预算为280万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是有预算的教育项目未开展。

3.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算数50万元，支出决算3265.5万元，完成年初预算的6531%，决算数大于年初预算数的主要原因是不可预见的项目支出增加。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）。年初预算为120万元，支出决算为221.48万元，完成年初预算的184.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是雷山风景区基础设施建设资金增加。文化和旅游（款）群众文化（项）年初预算为20万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是项目未开展；文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算为100万元，支出决算为221.48万元，完成年初预算的221.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是雷山风景区基础设施建设资金增加。

5.社会保障和就业支出（类）。年初预算为85万元，支出决算为65.49万元，完成年初预算的77%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是部分预算项目未开展。其中：民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）年初预算为75万元，支出决算为65.49万元，完成年初预算的87.32%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是有预算项目未开展；抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为31.35万元，比年初预算增加31.35万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是不可预见退休职工去世一次性抚恤金及安葬费的支出增加；退役军人管理事务（款）事业运行（项）年初预算为10万元，支出决算为34.14万元，完成年初预算的341.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是不可预见的项目支出增加。

6.卫生健康支出（类）。年初预算为450万元，支出决算为100万元，完成年初预算的22.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目未开展。基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）年初预算为450万元，支出决算为100万元，完成年初预算的22.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目未开展。

7.节能环保支出（类）。年初预算为20万元，支出决算为618万元，完成年初预算的3090%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是上级财政追加项目支出。环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）年初预算为20万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因项目未开展。污染防治（款）水体（项）年初预算为0万元，支出决算为95万元，比年初预算增加95万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是污水处理费用。污染防治（款）其他污染防治支出（项）年初预算为0万元，支出决算为523万元，比年初预算增加523万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是大广山尾矿库、中广山尾矿库、罗家山尾矿库等污染防治费用增加。

8.城乡社区支出（类）。年初预算为2449.06万元，支出决算为2631万元，完成年初预算的107.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。城乡社区管理事务(款）城管执法（项）年初预算为1.06万元，支出决算为4.61万元，完成年初预算的434.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加；城乡社区管理事务(款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为177.7万元，支出决算为147.14万元，完成年初预算的82.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目未开展；城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）年初预算为34.3万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是项目未开展；城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）年初预算为500万元，支出决算为1539万元，完成年初预算的307.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加；城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为1350万元，支出决算为940.25万元，完成年初预算的69.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是镇城管中心环卫设施及市政工程未开展；其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为386万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是项目未开展。

9.农林水支出（类）。年初预算为2394.16万元，支出决算为4963.95万元，完成年初预算的207.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是上级财政追加项目支出。其中：农业农村（款）病虫害控制（项）年初预算为8万元，支出决算为3万元，完成年初预算的37.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是项目未开展；农业农村（款）防灾救灾（项）年初预算为0万元，支出决算为139.08万元，比年初预算增加139.08万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是上级财政拨款防灾救灾；农业农村（款）农业生产发展（项）年初预算为0万元，支出决算为15万元，比年初预算增加15万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因上级财政拨款农业生产发展；农业农村（款）农村合作经济（项）年初预算为0万元，支出决算为33万元，比年初预算增加33万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因上级财政拨款；农业农村（款）农村社会事业（项）年初预算为11.5万元，支出决算为16.28万元，完成年初预算的141.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是上级财政拨款；农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为1010万元，支出决算为73.79万元，完成年初预算的7.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目未开展；水利（款）其他水利支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1000万元，比年初预算增加1000万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因有上级财政拨款；巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）年初预算为0万元，支出决算为1567.9万元，比年初预算增加1567.9万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因上级财政拨款；巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）年初预算为0万元，支出决算为4.39万元，比年初预算增加4.39万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因上级财政拨款；农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）年初预算为0万元，支出决算为198.66万元，比年初预算增加198.66万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是上级财政拨款；农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为1364.66万元，支出决算为1641.88万元，完成年初预算的120.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加；农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）年初预算为0万元，支出决算为270.97万元，比年初预算增加270.97万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因上级财政追加项目支出。

10.资源勘探工业信息等支出（类）。年初预算为5020万元，支出决算为13767.98万元，完成年初预算的274.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是对企业投入比预算数增加较大。支持中小企业发展和管理（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）年初预算为5020万元，支出决算为13767.98万元，完成年初预算的274.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是对企业投入比预算数增加较大。

11.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.89万元，比年初预算增加26.89万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是上级财政追加项目支出。

12.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为972万元，比年初预算增加972万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是上级财政追加项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出为1443.26万元，具体支出如下：

人员经费1287.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

公用经费155.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算数4.99万元，较上年度减少0.16万元，下降3.1%，主要原因是公务用车运行维护费用减少；全年预算数8万元，完成全年预算的62.4%，主要原因是响应市级要求压缩开支费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出决算数0万元，较上年度增加0万元，增长0%，主要原因是本年度无此项支出；全年预算数0万元，完成全年预算的0%，主要原因是本年度无此项支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行费支出决算数为4.99万元，较上年度减少　 0.16万元，下降3.1%，主要原因是响应市级要求压缩开支费用；全年预算数8万元，完成全年预算的62.4%，主要原因是响应市级要求压缩开支费用。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要用于本单位无此项支出。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出4.99万元，主要用于政府公务车日常运行维护费用。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出决算数为0万元，较上年度增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此项支出；全年预算数0万元，完成全年预算的0%，主要原因是本单位无此项支出。其中：

外宾接待支出0万元，来访对象主要是无，主要是开展以下工作：无。2024年共接待来访团组0个，接待人数0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0万元，接待对象主要是0，主要是开展以下工作：无。2024年共接待国内来访团组0个，接待人数0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出为155.44万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算增加11.59万元，完成年初预算的108.1%，主要原因是人员增加相应的公用经费增加；较上年度减少15.3万元，下降9%。主要原因是响应市级要求压缩开支费用。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额为578.84万元，其中政府采购货物支出12.17万元、政府采购工程支出430.2万元、政府采购服务支出136.48万元。授予中小企业合同金额578.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额34.73万元，占政府采购支出总额的6%，占授予中小企业合同金额的6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的3.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的68.27%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的28.33%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2024年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，共有车辆2辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于无。单位价值100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金1317.93万元，占一般公共预算项目支出总额的4.77％。从评价情况来看，从生态环境成本指标，生态效益指标，经济效益指标方面对3个项目进行了绩效评价。采取公众问卷调查、入户调查等方式对公众满意度进行了全面调查。总体上，3个项目在绩效方面达到了预期效果。

我镇本年度未开展部门整体支出绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

大冶市陈贵镇马鞍山工业园标准化厂房建设及附属工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为900万元，执行数为900万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是主要产出目标圆满完成。项目按计划高质量完成了既定规模的标准化厂房主体工程建设，以及园区道路、供水、供电、排污、绿化等附属配套设施的建设任务。厂房建设指标（如建筑面积、结构规格、容积率等）及附属工程指标（如道路长度、管网规格、绿化覆盖率等）均达到或超过初步设计及规划要求，形成了优质、完整、可立即投入使用的工业生产空间和配套环境，为园区招商引资和产业集聚提供了坚实的硬件基础。二是项目综合效益初步显现。项目的建成有效提升了园区土地集约利用水平和项目承载能力，预计将带来可观的投资额、产值及税收收入，成为区域经济增长的新引擎。社会效益积极。项目建设期间及后续运营为当地创造了大量就业岗位，促进了劳动力就近就业；同时，标准化厂房的提供降低了中小企业创业初期的投入成本与风险，激发了市场活力，对优化本地产业结构、促进产业升级发挥了重要作用。园区整体形象的提升也增强了区域的吸引力和竞争力。发现的问题及原因：项目部分工程环节前期审批与施工衔接效率有待提升。在建设过程中，部分附属工程（如跨区域管线接入、特殊环保设施报批等）因涉及部门较多、审批流程相对复杂，一定程度上影响了整体施工进度的无缝衔接。主要原因在于跨部门协调联动机制尚不够高效顺畅，前期对部分审批环节的难度和用时预估不足。下一步改进措施优化项目管理与协同机制。 针对流程效率问题，将系统梳理项目从规划、审批到建设、验收的全流程，进一步明确各环节责任主体和时限要求。重点建立健全与相关审批主管部门的常态化沟通协调机制，提前介入、提前准备，压缩非必要耗时，确保未来项目各个环节能高效协同、紧密衔接，提升整体建设效率。

2024年雷山尾矿库污染防治项目资金绩效自评综述：项目全年预算数为124万元，执行数为123.93万元，完成预算99.99％。主要产出和效益：降低了环境风险，防治环境污染，达到了尾矿库规范闭库整治、恢复植被、修复生态的目标。发现的问题及原因：部分绩效指标未完成：一是时效指标：计划竣工时间2023年4月12日，实际竣工时间2023年6月15日，未按时竣工。二是数量指标：回填覆土计划值142009m³，完成完成值127488m³，完成率89.77%；草籽播种计划值31568㎡，实际完成值28952㎡，完成率91.71%；土工合成材料铺设计划值31568㎡，实际完成值29821㎡，完成率94.47%。三是经济效益指标：投资带动率计划值55.04%，实际完成值36.9%。下一步将加强风险管理。项目团队应提前预见并应对可能的风险和挑战，制定相应的应对措施，以减少不可控因素对项目进度和经济效益的影响；优化资源配置。通过优化资源配置，提高施工效率和质量，确保项目按计划进行和完工，并尽可能达到或超过计划值。

中广山选厂尾矿库污染防治项目资金绩效自评综述项目全年预算数为294万元，执行数为294万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是在经济效益方面，根据《长江经济带绿色发展方向2021 年中央预算内投资计划的通知》（鄂发改投资〔2021〕222 号），该项目总投资为944万元，其中中央资金424万元，配套资金520万元，投资带动率55.08%。根据《黄石市雷山尾矿库污染防治项目竣工财务决算审核报告》（武星辉专审字〔2023〕0019 号），项目实际完成总投资927.50万元，其中中央资金424万元，配套资金503.5万元，投资带动率54.28%，低于计划投资带动率0.8个百分点，基本符合要求。二是在社会效益方面，该项目通过闭库对坝面、坝坡采取种植植物和覆盖等措施，防止扬尘、滑坡和水土流失，为陈贵镇树立整洁环保的形象。三是在环境效益方面，本项目按照水土保持有关法律法规要求开展了水土流失的防止工作，重点对工程的坝体卸载工程区、尾砂卸载及回用工程区进行了整治，有效防治了工程建设期间的水土流失。项目区的生态环境较工程施工期间有所改善，总体上发挥了保持水土、改善生态环境的作用，基本达到了本工程《方案报告书》的防治目标。具体情况详见下表：

表2：水土保持防治效果情况表

四是在公众满意度方面，在2023年12月的验收工作中，验收综合组就该项目向走位发放了40份公众满意度调查表，主要了解项目对当地经济、环境、林草植被建设、土地恢复情况的影响，调查结果显示，公众综合满意度达90.00%，满意度较高。具体调查情况详见下表：

表3：公众满意度调查情况表

发现的问题及原因：绩效目标未完成。一是时效指标：计划竣工时间2023年4月12日，实际竣工时间2023年6月15日，未按时竣工。主要原因：项目实际执行过程中遇到困难，部分工程内容与项目设计方案不符，施工过程中进行了设计方案变更，导致项目整体进度推迟。二是数量指标：在数量指标方面，卸载尾砂目标值32.12万m³，实际完成值24.38万m³，完成率75.90%。主要原因：项目设计方案中尾砂采用干法、湿法两种工艺回采，但在实际施工过程中根据实际情况调整为仅采用干法一种工艺回采，实际回采施工范围小于项目设计回采尾矿施工范围，已执行工程设计变更程序，不影响项目整体验收。

三是经济效益指标：投资带动率计划值55.08%，实际完成值54.28%，低于目标值0.8个百分点。差异在合理范围内，该项指标基本符合要求。

下一步改进措施：一是加强项目管理。建立更严格的进度监控机制，明确时间节点和各阶段的任务，及时发现和解决问题，确保工程按时推进。二是优化可行性分析。对项目的各方面进行深入研究和评估，全面论证相关技术的可行性和适用性，确保相关技术能有效支持项目实施，降低项目实施内容的变更风险。

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。

认真落实绩效评价管理信息公开要求。按照规定，在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。

下一步工作中，将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据，进一步提升预算绩效管理水平，完善项目绩效目标及指标体系，优化调整资金支出方向，提高资金使用效益，主要包括两个方面：

一是加强绩效评价结果与预算安排有机结合。在确定下一年度项目预算资金及使用方向时，充分考虑上一年度资金实际使用情况、绩效评价结果和预算年度项目工作计划，按照“量入为出、收支平衡”的原则，合理安排项目预算，优化资金支出方向，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

二是调整整合预算项目，完善绩效指标体系。结合绩效评价结果，对性质相同、内容相近的项目进行整合归并，促进项目实现分类分级管理；立足于职能，围绕年度工作任务、支出项目的预期效果，确定合理的绩效目标，完善绩效指标体系，不断提升预算绩效管理水平。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

我单位无此项内容。

第四部分：其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的事项。

第五部分：名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十一、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

十八、使用的支出功能分类科目

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及机构事务支出(项)：反映用于机关综合业务、财政票据购买等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

3.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)：反映除上述项目外，其他纪检监察事务方面的项目支出。

4.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)：反映招商引资、优化营商环境等方面的支出。

5.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反应其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反应除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

7.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

10.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映乡镇卫生院的支出。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

13.节能环保支出（类）污染污治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化碳等方面的支出。

14.节能环保支出（类）污染污治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治疗和保护、地下水修复和保护等。

15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

16.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施方面的支出。

17.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

18.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

19.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

20.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

21.农林水支出（类）林业和原（款）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理等等方面的支出。

22.农林水支出（类）项固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于欠发达地区乡村道、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产条件改善方面的支出。

23.农林水支出（类）项固脱贫衔接乡村振兴（款）其他项固脱贫衔接乡村振兴（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

24.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

26.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和支出（款）其他支持中小企业发展和支出（项）：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

第六部分  附件

一、2024年度大冶市陈贵镇马鞍山工业园标准化厂房建设及附属工程项目绩效评价自评表

二、2024年度雷山尾矿库污染防治项目绩效评价自评表

三、2024年度中广山选厂尾矿库污染防治项目绩效自评表