大冶市退役军人事务局2023年部门预算
公开情况说明
目 录
一、单位主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支安排及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
八、政府采购预算安排情况
九、国有资产占用情况
十、项目预算绩效情况
十一、其他需要说明的情况
十二、专业名词解释
附件：大冶市退役军人事务局2023年部门预算公开表
一、单位主要职责
（一）贯彻落实国家关于退役军人有关法律法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
（二）负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。负责随军随调家属安置工作。
（三）组织落实退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
（四）贯彻落实国家关于退役军人的特殊保障政策，会同有关部门制定相关配套政策措施并组织落实。
（五）组织协调落实全市移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
（六）组织落实伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。
（七）组织落实全市拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属、烈属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。组织落实军供服务保障工作。
（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。依法承担英雄烈士保护相关工作，申报拟列入全国重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，承办烈士纪念设施保护事宜。总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益保护和有关人员的帮扶援助工作。
（十）指导全市退役军人服务管理工作。
（十一）完成上级交办的其他任务。
（十二）职能转变。市退役军人事务局要加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好地为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。
二、机构设置情况
大冶市退役军人事务局部门预算由单位本级3个内设机构和纳入预算汇编范围的2个二级事业单位组成。具体构成如下：
大冶市退役军人事务局内设机构
| 序号 | 机构名称 |
| 1 | 办公室（政工股） |
| 2 | 思想权益维护股 |
| 3 | 优抚安置股 |
大冶市退役军人事务局二级事业单位（非独立核算）
| 1 | 大冶市退役军人服务中心 |
| 2 | 大冶市烈士陵园管理所 |
三、预算收支安排及增减变化情况
（一）预算收入情况
大冶市退役军人事务局本级2023年部门预算总收入预计3885.08万元（2个下属二级事业单位与机关统一核算）,比上年增加700.77万元，增长22.01%。其中：财政拨款（补助）3885.08万元，占总收入的100%；非税收入拨款0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入0.00%。主要原因是2023年部门预算基本支出和项目支出均有所增加，从而增加了预算收入。
（二）预算支出情况
大冶市退役军人事务局本级2023年部门预算总支出3885.08万元（2个下属二级事业单位与机关统一核算），比上年增加700.77万元，增长22.01%。其中：基本支出417.08万元，占总支出的10.74%；项目支出3468.00万元，占总支出的89.26%。主要原因是2023年部门预算基本支出和项目支出均有所增加，从而增加了预算支出。
（三）预算收支增减变化情况说明
2023年预算总收入预计为3885.08万元，较上年增长22.01%。主要原因是：财政拨款（补助）增加700.77万元，非税收入拨款增加（减少）0万元，其他收入增加（减少）0万元。
2023年部门预算总支出3885.08万元,较上年增长22.01%。主要原因是：基本支出预算417.08万元，较上年增加103.02万元，增幅32.80%；项目支出3468.00万元，较上年增加597.75万元，增幅20.83%。按经济分类分：
1、基本支出
（1）工资福利支出374.15万元，较上年增加96.74万元，增幅34.87%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加的主要原因是我单位2023年有人员增减及调资增资和新增不可预见费等方面费用增加。
（2）商品和服务支出42.94万元，较上年增加6.29万元，增幅17.16%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年增加的主要原因是我单位2023年有人员增减变化及本年度的驻村工作经费由项目支出调整至公用经费等方面费用增加。
（3）对个人和家庭的补助0万元，较上年增加（减少）0万元，增（减）幅0.00%。主要用于退休人员医疗费补助等。该项支出比上年增加(减少)的主要原因是无此相关事项。
2、项目支出
项目支出预算3468.00万元，较上年增加597.75万元，主要原因是重点优抚对象抚恤金标准有所调整及义务兵家庭优待金金额增加。2023年年初预算批复项目支出3468万元，以上资金一是按照中央、省、市政策落实退役军人8大群体各项政策待遇: 二是积极创建全省双拥模范城:三是解决退役军人历史遗留问题:四是促进退役军人创业就业:五是落实帮扶援助困难退役军人资金。
（四）财政拨款收入支出情况说明
大冶市退役军人事务局2023年一般公共预算财政拨款收入支出预算总计3885.08万元（2个下属二级事业单位与机关统一核算）,比上年增加700.77万元，增长22.01%。主要原因是2023年部门预算基本支出和项目支出均有所增加，从而增加了经费支出。
四、机关运行经费安排情况
2023年机关运行经费417.08万元（2个下属二级事业单位与机关统一核算），比上年增加103.02万元，增长32.80%，主要是因为我单位2023年有人员增减变化。
具体预算安排如下：办公费1.03万元、印刷费0.19万元、水电费1.37万、邮电费1.71万元、物业管理（租赁）费0.51万元、差旅费3.90万元、因公出国（境）费用0万元、维护费0.17万元、会议费2.11万元、培训费1.03万元、公务接待费0.54万元、劳务费1.50万元、工会经费5.32万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费13.25万元、其他商品和服务支出8.12万元、办公设备购置1.92万元等。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2023年“三公”经费财政拨款预算支出0.54万元，较上年减少0万元，下降0.00%。
其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年减少0万元，在实际执行中根据计划据实调整；
其中：公务用车运行维护费0万元，较上年预算减少0万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，本单位2023年无公务用车购置计划。2023年公务用车保有数0辆。
其中：公务接待费0.54万元，较上年减少0万元，主要用于接待上级部门各类检查、专题调研、学习等各类公务接待支出。公务接待费同比减少0%，减少的原因是本单位进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。
六、政府性基金预算支出情况
2023年本单位无政府性基金预算支出。
七、国有资本经营预算支出情况
2023年本单位无国有资本经营预算支出。
八、政府采购预算安排情况
按照现行政府采购管理规定，2023年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计1.92万元，比上年增加6.08%，主要原因是办公设备设施购置方面政府采购预算增加。
1、货物类1.92万元，主要是空调、桌椅、办公设备、家具、复印纸、计算机设备等方面支出。
2、服务类0万元，主要是无此相关事项。
3、工程类0万元，主要是无此相关事项。
九、国有资产占用情况
截至2023年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十、项目预算绩效情况
2023年实行绩效目标管理的项目有13个，项目预算3468万元。2023年年初预算批复项目绩效3468万元，以上资金一是按照中央、省、市政策落实退役军人8大群体各项政策待遇: 二是积极创建全省双拥模范城:三是解决退役军人历史遗留问题:四是促进退役军人创业就业:五是落实帮扶援助困难退役军人资金。
十一、其他需要说明的情况
无。
十二、专业名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：大冶市退役军人事务局2023年部门预算公开表
见网页下方附件。
