大冶市退役军人事务局2021年部门决算

发表日期：2022-10-12 文章来源：大冶市退役军人事务局

大冶市退役军人事务局2021年部门决算

第一部分：大冶市退役军人事务局概况

（一）主要职责

（二）部门决算单位构成

第二部分：大冶市退役军人事务局2021年部门决算报表

（一）收入支出决算总表（公开01表）

（二）收入决算表（公开02表）

（三）支出决算表（公开03表）

（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

第三部分：大冶市退役军人事务局2021年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）绩效评价结果应用情况

第五部分：名词解释

第一部分：大冶市退役军人事务局概况

（一）主要职责

主要职能：大冶市退役军人事务局是市政府工作部门，为正科级单位。市退役军人事务局贯彻落实党中央关于退役军人事务工作的方针政策和决策部署，落实市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人事务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实国家关于退役军人有关法律法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。负责随军随调家属安置工作。

（三）组织落实退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）贯彻落实国家关于退役军人的特殊保障政策，会同有关部门制定相关配套政策措施并组织落实。

（五）组织协调落实全市移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织落实伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

（七）组织落实全市拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属、烈属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。组织落实军供服务保障工作。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。依法承担英雄烈士保护相关工作，申报拟列入全国重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，承办烈士纪念设施保护事宜。总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益保护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）指导全市退役军人服务管理工作。

（十一）完成上级交办的其他任务。

（十二）职能转变。市退役军人事务局要加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好地为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）部门决算单位构成

根据市委办、市政府办关于印发《大冶市退役军人事务局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（冶办文〔2019〕45号），部门机构具体如下：

市退役军人事务局机构内设职能科室3个：办公室（政工股）、权益维护股、优抚安置股。

市退役军人事务局下属事业单位2个：市退役军人服务中心、市烈士陵园管理所。

大冶市退役军人事务局与下属单位一起编制预算，财务统一核算。

第二部分：大冶市退役军人事务局2021年部门决算报表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：大冶市退役军人事务局			2021年度		金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,853.04	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	4,785.20
	9		九、卫生健康支出	40	112.12
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	4,853.04	本年支出合计	58	4,897.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	44.27	年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	4,897.32	总计	62	4,897.32
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
									公开02表
部门：大冶市退役军人事务局			2021年度					金额单位：万元
项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称


栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			4,853.04	4,853.04
208	社会保障和就业支出		4,740.93	4,740.93
20808	抚恤		3,547.16	3,547.16
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助		1,764.27	1,764.27
2080805	义务兵优待		1,078.42	1,078.42
2080899	其他优抚支出		704.47	704.47
20809	退役安置		790.00	790.00
2080901	退役士兵安置		524.97	524.97
2080902	军队移交政府的离退休人员安置		75.48	75.48
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构		4.00	4.00
2080904	退役士兵管理教育		70.00	70.00
2080905	军队转业干部安置		31.52	31.52
2080999	其他退役安置支出		84.03	84.03
20828	退役军人管理事务		362.77	362.77
2082801	行政运行		291.34	291.34
2082804	拥军优属		71.43	71.43
20899	其他社会保障和就业支出		41.00	41.00
2089999	其他社会保障和就业支出		41.00	41.00
210	卫生健康支出		112.12	112.12
21014	优抚对象医疗		112.12	112.12
2101401	优抚对象医疗补助		85.13	85.13
2101499	其他优抚对象医疗支出		26.99	26.99
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：大冶市退役军人事务局		2021年度					金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,897.32	291.34	4,605.98
208	社会保障和就业支出	4,785.20	291.34	4,493.86
20808	抚恤	3,575.59		3,575.59
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,764.27		1,764.27
2080805	义务兵优待	1,078.42		1,078.42
2080899	其他优抚支出	732.90		732.90
20809	退役安置	805.84		805.84
2080901	退役士兵安置	524.97		524.97
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	81.25		81.25
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	4.00		4.00
2080904	退役士兵管理教育	70.00		70.00
2080905	军队转业干部安置	31.52		31.52
2080999	其他退役安置支出	94.11		94.11
20828	退役军人管理事务	362.77	291.34	71.43
2082801	行政运行	291.34	291.34
2082804	拥军优属	71.43		71.43
20899	其他社会保障和就业支出	41.00		41.00
2089999	其他社会保障和就业支出	41.00		41.00
210	卫生健康支出	112.12		112.12
21014	优抚对象医疗	112.12		112.12
2101401	优抚对象医疗补助	85.13		85.13
2101499	其他优抚对象医疗支出	26.99		26.99
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：大冶市退役军人事务局			2021年度			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,853.04	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,785.20	4,785.20
	9		九、卫生健康支出	41	112.12	112.12
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	4,853.04	本年支出合计	59	4,897.32	4,897.32
年初财政拨款结转和结余	28	44.27	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	44.27		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	4,897.32	总计	64	4,897.32	4,897.32
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：大冶市退役军人事务局 2021年度			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		4,897.32	291.34	4,605.98
208	社会保障和就业支出	4,785.20	291.34	4,493.86
20808	抚恤	3,575.59		3,575.59
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,764.27		1,764.27
2080805	义务兵优待	1,078.42		1,078.42
2080899	其他优抚支出	732.90		732.90
20809	退役安置	805.84		805.84
2080901	退役士兵安置	524.97		524.97
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	81.25		81.25
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	4.00		4.00
2080904	退役士兵管理教育	70.00		70.00
2080905	军队转业干部安置	31.52		31.52
2080999	其他退役安置支出	94.11		94.11
20828	退役军人管理事务	362.77	291.34	71.43
2082801	行政运行	291.34	291.34
2082804	拥军优属	71.43		71.43
20899	其他社会保障和就业支出	41.00		41.00
2089999	其他社会保障和就业支出	41.00		41.00
210	卫生健康支出	112.12		112.12
21014	优抚对象医疗	112.12		112.12
2101401	优抚对象医疗补助	85.13		85.13
2101499	其他优抚对象医疗支出	26.99		26.99
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：大冶市退役军人事务局				2021年度			金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	265.72	302	商品和服务支出	24.87	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	87.78	30201	办公费	1.14	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	26.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	63.80	30203	咨询费		310	资本性支出	0.25
30106	伙食补助费	4.53	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	16.64	30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.35	30206	电费	1.45	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	4.43	30207	邮电费	0.39	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	13.36	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	7.15	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	1.20	30211	差旅费	8.18	31008	物资储备
30113	住房公积金	24.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.20	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	0.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.54	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	0.50	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	8.62	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	1.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.15
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	0.29
人员经费合计		266.22	公用经费合计					25.12
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：大冶市退役军人事务局						2021年度				金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						0.54					0.54
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：大冶市退役军人事务局			2021年度				金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：大冶市退役军人事务局	2021年度			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分：大冶市退役军人事务局2021年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

大冶市市退役军人事务局2021年决算总收入是4853.04万元，比2020年减少816.33万元，主要原因是2021年项目经费有所减少，所以收入减少。

大冶市退役军人事务局2021年决算总支出是4897.32万元，比2020年减少499.81万元，主要原因是2021年项目经费有所减少，所以单位支出减少。

（二）收入决算情况说明

大冶市退役军人事务局局2021年决算总收入是4853.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4853.04万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，其他收入0万元。

（三）支出决算情况说明

大冶市退役军人事务局2021年决算总支出是4897.32万元，其中：基本支出为291.34万元，占5.95%，项目支出为4605.98万元，占94.05%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

大冶市退役军人事务局2021年财政拨款收入为4853.04万元，全部为一般公共预算财政拨款。比2020年减少816.33万元，主要原因是2021年项目经费有所减少，所以收入减少。

大冶市退役军人事务局2021年财政拨款支出为4897.32万元，其中：社会保障和就业支出4785.2万元，卫生健康支出112.12万元。比2020年减少499.81万元，主要原因是2021年项目支出费用减少，所以单位支出减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市退役军人事务局2021年一般公共预算财政拨款支出为4897.32万元，其中：基本支出为291.34万元，占5.95%，项目支出为4605.98万元，占94.05%。比2020年减少499.81万元，主要原因是2021年项目支出费用减少，所以单位支出减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大冶市退役军人事务局2021年一般公共预算财政拨款基本支出为291.34万元，其中：人员经费266.22万元，占91.38%，公用经费支出25.12万元，占8.62%。比2020年增加10.36万元，主要原因是因2021年本单位工作人员增加，工资调标等原因，所以人员经费支出增加。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大冶市退役军人事务局2021年财政拨款“三公”经费支出为0.54万元，其中：无因公出国（境）费用。无公务用车购置及运行费用。公务接待费0.54万元，其中：国内公务接待支出0.54万元。公务和招商等业务活动共计接待6批次，接待人数41人次。比2020年增加0.54万元，主要原因是省厅及黄石市局来我局进行督导检查及调研工作。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大冶市退役军人事务局2021年没有政府性基金预算财政拨款情况。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市退役军人事务局2021年无政府性基金预算财政拨款收入支出决算数据。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

大冶市退役军人事务局2021年机关运行经费支出25.12万元，比2020年减少12.12万元，减少48.25%，主要原因是：因2021年全市行政事业单位实行缩减经费，减少非必要开支。所以机关运行经费减少。

2、政府采购支出情况

2021年大冶市退役军人事务局政府采购支出总额为20.54万元，其中政府采购货物支出13.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.49万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，大冶市退役军人事务局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备0台（套）。2021年年末固定资产90.66万元，比年初数增加23.12万元。

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

市退役军人事务局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目15个（涉密项目除外），调整后预算金额为4605.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。其中，重点项目2个，一般项目13个，共涉及预算资金4605.98元，自评覆盖率达到100%。从绩效评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2021年我局按照市财政局预算绩效管理工作要点和市委、市政府工作要求，深入贯彻实施《预算法》，以“提质增效”为核心，突出重点，开拓创新，进一步建立健全全过程预算绩效管理机制，全面推进全市预算绩效管理工作。按照《市人民政府办公室关于开展2022年财政支出绩效评价工作的通知》（冶政办发〔2022〕6号）有关要求，认真领会和学习市文件精神，对我局2021年预算绩效管理工作开展情况进行客观公正的评价，自评综合得分95分。


大冶市部门整体支出绩效自评表
单位名称：大冶市退役军人事务局					评价年度：2021年度总分：95分评价时间：2022年7月30日
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分	指标值偏差率	备注
预算管理	预算执行	预算执行率	10	预算执行率=全年执行数/预算数×100%。	得分按执行率*指标权重记分	256.51万元	256.51万元	10
预算管理	预算执行	预算调整率	10	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。	预算调整率绝对值≤5%，得10分。预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	4897.32万元	4897.32万元	10		年初项目资金为代编预算，增加项目资金4605.98万元
目标1：工资福利和对个人家庭补助支出
产出指标	数量指标	全体干部职工		干部人数	职工花名册，编制卡	17人	17人
	数量指标
	质量指标	按时发放	10	工资发放时间，有无逾期	工资表签发日期	每月	每月	10
	质量指标	按政策发放	10	是否足额发放，是否存在超标准发放现象	与人社局、财政局相关政策对比
	时效指标	全年			工资表合计张数	一年	一年
	时效指标
	成本指标	工资福利支出及对个人和家庭补助支出	10	保障职工法律规定的待遇	预算是否按计划足额拨付	266.22万元	266.22万元	10
	成本指标
效益指标	经济效益指标
	经济效益指标
	社会效益指标
	社会效益指标
	环境效益指标
	环境效益指标
	可持续影响指标
	可持续影响指标
满意度指标	服务对象满意度指标	全体干部职工满意度	10	职工满意度	全体干部职工满意度	职工对单位满意程度	单位综合测评	10
满意度指标	服务对象满意度指标
目标2：日常公用支出
产出指标	数量指标
	数量指标
	质量指标	全局日常费用		正常运行	全局日常费用	保证单位公务正常开展	保证单位公务正常开展
	质量指标
	时效指标	全年		全年	全年	经费使用统计、考核周期
	时效指标
	成本指标	日常商品和服务支出	10	日常商品和服务支出	日常商品和服务支出	25.12万元	25.12万元	10
	成本指标	三公经费	10	三公经费	有无超预算支出			10
效益指标	经济效益指标
	经济效益指标
	社会效益指标	全局各项工作	10	更好发开展全局各项工作	全局各项工作			10
	社会效益指标
	环境效益指标
	环境效益指标
	可持续影响指标
	可持续影响指标
满意度指标	服务对象满意度指标
满意度指标	服务对象满意度指标
年度目标3：项目类资金
产出指标	数量指标	优抚对象人数	1	重点优抚对象人数		2408人	2408人	1
		义务兵家庭优待金人数	1	享受义务兵家庭优待金		403人	403人	1
		退役士兵和转业士官	1	接收的退役士兵和转业士官人数		287人	287人	1
		军队离退休干部	1	服务军队离退休干部人数	5人	5人	5人	1
		企业军转干部	1	困难企业军转干部人数	63人	63人	63人	1
	质量指标	生活补助	1	在乡复员、退伍军人生活补助		1891.03万元	1891.03万元	1
		义务兵家庭优待金	1	义务兵家庭优待金金额		1303.42万元	1303.42万元	1
	时效指标	项目完成时间	1	项目完成时间	在规定时间节点内完成	在规定时间节点内完成	在规定时间节点内完成	1

	成本指标	项目类支出	1	项目类支出			4605.98万元			年初项目资金为代编预算，增加项目资金4605.98万元

效益指标	经济效益指标

	社会效益指标	保障军人及家属的合法权益	1	保障军人及家属的合法权益	100%	100%	100%	1
		营造参军光荣的社会氛围	1	营造参军光荣的社会氛围	100%	100%	100%	1
		促进退役士兵就业创业	1	促进退役士兵就业创业	100%	100%	100%	1
		维护军转干部的稳定	1	维护军转干部的稳定	100%	100%	100%	1
		创建全省拥军优属环境	1	创建全省双拥模范城	创建全省双拥模范城	创建成功	三年之内创建成功
	环境效益指标

	可持续影响指标	优抚政策延续稳定	1	优抚政策延续稳定	100%	100%	100%	1
		随着经济发展调整抚恤保障水平	1	随着经济发展调整抚恤保障水平	100%	100%	100%	1
		自主就业退役士兵经济补助政策延续	1	自主就业退役士兵经济补助政策延续	100%	100%	100%	1
		提高退役士兵整体技能、学历水平	1	提高退役士兵整体技能、学历水平	100%	100%	100%	1
		让军人成为社会尊崇的职业	1	让军人成为社会尊崇的职业	100%	100%	100%	1
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	各类退役军人满意度	96%			8
满意度指标	服务对象满意度指标
…
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1.是否制定专项资金管理办法并遵照执行；2.是否符合部门预算批复的用途；3.资金整合使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。	—	—	（负数）	—
1.预算调整率指标不包括上级转移支付调整。 2.产出和效果原则上以人大年初批复的绩效目标为基础进行评价，如有调整请在备注栏说明。 3.指标说明相关内容：定性指标的评价要点，定量指标的指标实现值计算公式、数据口径，由各单位完善。 4.子目标根据重要程度赋权，子目标中产出指标与效益指标与满意度指标的权重比为5：4：1。 5.计分规则：（1）满分100分制，不设置附加分。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应权重区间 100-80%（含），80-50%（含），50-0%合理确定分值。（4）定量指标若为正向指标（即目标值为≥），则得分计算方法为：实际完成值/年初目标值该指标权重，若为反向指标（即目标值为≤），则得分计算方法为：年初目标值/实际完成值该指标权重。（5）约束性指标以负数记分。 6.指标值偏差率=（实际完成值-预期目标值）/预期目标值。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

项目绩效自评综述：1、2021年优抚对象抚恤补助金项目。绩效评价工作经费调整后预算金额为1890.61万元。实际执行数1890.61万元，资金执行率为100%。主要产出和效果：2021年绩效评价工作继续采取部门自评的方式， 2021年全市累计享受抚恤补助人数9396人次，共发放抚恤补助1890.61万元。采取多种方式帮助优抚对象排忧解难，并做好优抚对象的精神慰藉工作，体现社会对优抚对象的关心，更好地体现国家和社会对部分重点优抚对象的优待，保障部分重点优抚人员和生活水平和切身利益。发现的问题及原因：1、部分项目预算资料、依据不是很充分，导致全年预算指标下达不及时。2、动态管理不及时，导致少数减员对象不能及时补发丧葬补助费。下一步改进措施：进一步细化预算编制管理，按时拨付资金，达到资金支出序时进度。

项目绩效自评综述：2、2021年城乡义务兵家庭优待金项目。绩效评价工作经费调整后预算金额为1303.42万元。实际执行数1303.42万元，资金执行率为100%。主要产出和效果：2021年绩效评价工作继续采取部门自评的方式，全年共对403名义务兵发放优待金1303.42万元。采取多种方式帮助义务兵家庭排忧解难，激励其在部队服役热情，体现社会对义务兵家庭的关心。发现的问题及原因：大学生士兵学籍验证情况不完整，导致补发部分滞后。下一步改进措施：进一步细化预算编制管理，按时拨付资金，达到资金支出序时进度。

项目绩效自评综述：3、2021年优抚对象医疗保障经费项目。绩效评价工作经费调整后预算金额为101.16万元。实际执行数101.16万元，资金执行率为100%。主要产出和效果：2021年绩效评价工作继续采取部门自评的方式。1、为我市1057名重点优抚对象办理城乡居民基本医疗保险，费用26.4万元（1057人*250元/人）。2、根据《湖北省一至六级残疾军人医疗保障实施办法》及《大冶市人民政府关于一至六级残疾军人医疗费用统筹管理的实施意见》需要办理医疗保险，2021年我市一至六级残疾军人30人符合缴纳统筹医疗，按每人每年0.7万元参保，全年需经费21万元（30人×7000元/人）。3、门诊补助53.76万元。《大冶市优抚对象医疗保障试行办法》（大冶政规[2009]1号）第十九条规定:“七至十级残疾军人、红军失散人员、‘三属’、在乡复员军人享受门诊医疗补助每人每年150元，带病回乡退伍军人、参战参试退役人员享受门诊补助每人每年100元，由民政部门按年划入优抚对象账户。”为他们发放门诊补助全年需资金：53.76万元。发现的问题及原因：1、部分项目预算资料、依据不是很充分，导致全年预算指标下达不及时。2、动态管理不及时，导致少数减员对象多发。下一步改进措施：进一步细化预算编制管理，按时拨付资金，达到资金支出序时进度。

项目绩效自评综述：4、2021年优抚对象信息联络员补助费和业务培训经费项目。绩效评价工作经费调整后预算金额为17.52万元。实际执行数17.52万元，资金执行率为100%。主要产出和效果：2021年绩效评价工作继续采取部门自评的方式。为了更好地宣传复员退伍军人有关政策，有效解决复员退伍军人的实际困难，根据省民政厅统一部署，结合我市实际，大冶市人民政府办公室出台制定《关于设立乡镇优抚对象服务中心的通知》（冶政办发[2013年]124号）强调：各乡镇（场）设立优抚对象服务中心，并选聘信息联络员。每年对所选聘的优抚信息联络员和各乡镇优抚工作人员进行业务培训，进一步提供优抚信息联络员解释政策、办理业务能力。目前，我市14个乡镇（场）都建立了优抚对象服务中心，2021年共选聘了73名信息联络员，年补助资金：17.52万元（73人×200元/人、月×12月）。发现的问题及原因：一是基层重视程度不够，规范化管理发展不平衡。基层优抚工作人员对政策的把握不准、不精，导致审核申报材料时流于形式或直接推给上级部门。二是动态管理不及时，导致少数减员或已不符合政策条件的对象不能及时退出。下一步改进措施：进一步细化预算编制管理，按时拨付资金，达到资金支出序时进度。

项目绩效自评综述：5、2021年“双拥”慰问资金项目。绩效评价工作经费调整后预算金额为100万元。实际执行数100万元，资金执行率为100%。主要产出和效果：2021年绩效评价工作继续采取部门自评的方式。《军人抚恤优待条例》第3条、第4条规定：“国家和社会应当重视和加强军人抚恤优待工作”，“全社会应当关怀，尊重抚恤优待对象，开展各种形式的拥军优属活动”。春节、八一期间对驻军单位、光荣院和重点优抚对象进行走访慰问，开春对无工作单位“两参”人员进行帮扶慰问。烈士纪念日开展公祭活动，并走访慰问烈属代表。八一集中对现役军人立功受奖家庭进行奖励。开展双拥工作。发现的问题及原因：一是基层重视程度不够，规范化管理发展不平衡。基层优抚工作人员对政策的把握不准、不精，导致审核申报材料时流于形式或直接推给上级部门。二是动态管理不及时，导致少数减员或已不符合政策条件的对象不能及时退出。下一步改进措施：进一步细化预算编制管理，按时拨付资金，达到资金支出序时进度。

项目绩效自评综述：6、2021年创建省级“双拥模范城”工作经费项目。绩效评价工作经费调整后预算金额为30万元。实际执行数30万元，资金执行率为100%。主要产出和效果：2021年绩效评价工作继续采取部门自评的方式。今年，我市市委常委会在研究全年工作时，明确提出，“争创双拥模范城”是今年市委、市政府的一项重要任务，明确提出了“创建省级双拥模范城”的工作目标。创建“省级双拥模范城”，对巩固和发展我市军政军民“同呼吸、共命运、心连心”的大好局面，从而推动国防和军队现代化建设、地方经济社会建设科学发展、和谐发展、健康发展意义重大，为全面提升我市双拥工作的整体水平，确为创建“全国双拥模范城”打下坚实的基础。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步细化预算编制管理，按时拨付资金，达到资金支出序时进度。

项目绩效自评综述：7、2021年企业军转干部生活困难补助经费项目。绩效评价工作经费调整后预算金额为115.83万元。实际执行数115.83万元，资金执行率为100%。主要产出和效果：2021年绩效评价工作继续采取部门自评的方式。为切实保障企业军转干部其生活水平，维护企业军转干部切身利益，体现国家和社会对企业军转干部的优待和关心，促进保障社会和谐稳定发展。全年共对63名企业军转干部发放相关待遇104.72万元，9名自主择业干部医疗保险费11.11万元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步细化预算编制管理，按时拨付资金，达到资金支出序时进度。

项目绩效自评综述：8、2021年退役士兵自主就业一次性补助及技能培训等经费项目。绩效评价工作经费调整后预算金额为379.87万元。实际执行数379.87万元，资金执行率为100%。主要产出和效果：2021年绩效评价工作继续采取部门自评的方式。做好自主就业退役士兵一次性经济补助工作，是推进改革的一项主要内容，对于改革顺利实施意义重大。加强退役士兵职业教育和技能培训，提高退役士兵就业能力，是贯彻落实科学发展观要求、加快培养现代化建设人才的迫切需要，具有重要的政治意义和深远的历史意义。全年共计为267名自主就业退役士兵发放一次性经济补助共299.97万元，于2021年7月底将所有补助资金一次性发放到退役士兵的手上，确保了资金的安全、及时、有序发放。全年共有203名退投士兵参加了汽车驾驶、数控、会计等技能培训，推荐就业140人。2020年退役士兵技能培训经费70万元。转业士官待安置期间的生活补助9.9万元。发现的问题及原因：每年一部分退役士兵由于在外地导致自主就业一次性补助金领取相对不及时，发放周期较长。下一步改进措施：进一步细化预算编制管理，按时拨付资金，达到资金支出序时进度。

项目绩效自评综述：9、2021年红色教育基地建设经费。绩效评价工作经费调整后预算金额为85.8万元。实际执行数85.8万元，资金执行率为100%。主要产出和效果：2021年绩效评价工作继续采取部门自评的方式。2021年我局将宣传弘扬英雄烈士事迹和精神作为社会主义精神文明建设的重要内容，为全面加快我市老区脱贫攻坚步伐，在红色旅游扶贫开发中实现“红色记忆、绿色崛起、红色故里、绿色生活”目标。市委市政府决定在殷祖镇南山村开展红色旅游扶贫开发项目建设。我局组织专人多次前往实地考察，最终确定投入66万元建设维护南山村3处红军烈士墓和修缮红色碑林。省级贫困村茗山乡京南村利用黄京南湾特有的红色资源优势，投入19.8万元打造黄京南湾爱国主义教育基地。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步细化预算编制管理，按时拨付资金，达到资金支出序时进度。

项目绩效自评综述：10、2021年部分退役士兵养老保险费用项目。绩效评价工作经费调整后预算金额为94.11万元。实际执行数94.11万元，资金执行率为100%。主要产出和效果：2021年绩效评价工作继续采取部门自评的方式。为切实维护退役士兵的切身利益，依法合理解决广大退役士兵最关心最直接最现实的利益问题，完善基本养老、基本医疗保险参保和接续政策，使他们退休后能够享受相关待遇。根据中央、国务院《关于解决部分退役士兵社会保险问题的意见》厅字〔2019〕3号文件精神，针对以政府安排工作方式退出现役的退役士兵存在的保险断缴现象，帮助退役士兵补缴保险。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步细化预算编制管理，按时拨付资金，达到资金支出序时进度。

（三）绩效评价结果应用情况

2021年局机关部门预算收入4853.04万元，2021年部门决算支出4897.32万元。

1、基本支出291.34元，其中：人员经费支出266.22万元，用于工资福利、保险、职业年金、增资等费用。商品和服务支出25.12万元，用于单位日常的办公、水电、邮电、办公设备购置等费用。

2、项目支出4605.98元，用于在乡复员、退伍军人生活补助；义务兵优待金、军队移交政府的离退休人员安置、军队转业干部安置、拥军优属以及优抚、退役安置和社会保障和就业等其他事务支出。

3、“三公”经费支出，大冶市退役军人事务局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0.54万元。

4、项目绩效综述：1.精准落实各项优抚政策。目前，我市共有享受定期抚恤补助的重点优抚对象2408人。依据优抚对象抚恤补助标准做好重点优抚对象定期抚恤补助社会化发放工作，全年共发放重点优抚对象定期抚恤补助金1890.61万元，其中在乡复员、退伍军人生活补助1764.27万元。义务兵家属优待金发放标准为全省县（市）级最高，今年共为403名义务兵发放优待金1303.42万元。其他优抚支出704.47万元。为30名1-6级残疾军人办理统筹医疗保险，每人每年7000元，共计21万元；为1056名重点优抚对象缴纳城乡居民医疗保险，每人每年250元，共计26.4万元；本年度为两参人员发放“两个补齐”资金近206.29万元。今年以来，共对1000人次困难退役军人发放解四难临时救助资金99.37万元。2. 2021年，我市共接收退役士兵和转业士官287人。其中自主就业对象为267人，符合安置对象20人且全部安置到到事业单位。今年共为267名自主就业退役士兵发放一次性经济补助金299.97万元，转业士官待安置期间的生活补助9.9万元。2021年退役士兵技能培训经费70万元。2021年部分退役士兵养老保险费用94.11万元。3.“双拥”慰问资金100万元。2021年春节全市共投入37.45万元，对3家驻冶部队、市光荣院和658名困难优抚对象进行走访慰问，并为所有重点优抚对象家庭和2020年入伍义务兵家庭送去春联、慰问信。八一期间，全市共投入41.25万元，对3家驻冶部队、市光荣院和642名困难优抚对象进行走访慰问，并对64名立功受奖现役军人家属送去奖励金3.85万元。9.30烈士公祭日活动资金8.15万元，无工作单位困难“两参”人员春荒帮扶资金9.3万元。4.着力为军休军转干部做好服务工作。2021年军队移交政府的离退休人员经费及工作经费85.25万元。按时发放企业军转干部生活困难补助104.72万元；按时足额缴纳自主择业人员医疗保险费用11.11万元；定期为企业军转干部进行身体检查；重大节日对军休军转干部进行维稳慰问活动；确保军休军转干部生活稳定，不会出现重大集体上访事件发生维护大冶的社会稳定。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件: 大冶市退役军人事务局2021年部门决算.xls