大冶市退役军人事务局2021年部门预算公开
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、2021年部门收支总体情况表（表1）
二、2021年部门收入预算情况表（表2）
三、2021年部门支出预算情况表（表3）
四、2021年财政拨款收支预算总表（表4）
五、2021年财政拨款一般公共预算支出情况表（表5）
六、2021年财政拨款一般公共预算基本支出预算表（表6）
七、2021年财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）
八、2021年政府性基金预算支出情况表（表8）
第三部分 2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、机关运行经费安排情况说明
四、政府采购安排情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明
七、国有资产占有使用情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
单位概况
一、主要职责
（一）贯彻落实国家关于退役军人有关法律法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
（二）负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。负责随军随调家属安置工作。
（三）组织落实退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
（四）贯彻落实国家关于退役军人的特殊保障政策，会同有关部门制定相关配套政策措施并组织落实。
（五）组织协调落实全市移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
（六）组织落实伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。
（七）组织落实全市拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属、烈属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。组织落实军供服务保障工作。
（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。依法承担英雄烈士保护相关工作，申报拟列入全国重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，承办烈士纪念设施保护事宜。总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益保护和有关人员的帮扶援助工作。
（十）指导全市退役军人服务管理工作。
（十一）完成上级交办的其他任务。
（十二）职能转变。市退役军人事务局要加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好地为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。
二、部门预算单位构成
大冶市退役军人事务局部门预算由单位本级和纳入预算汇编范围的0个二级单位组成，具体构成如下：
序号 | 单 位 名 称 |
1 | 办公室（政工股） |
2 | 权益维护股 |
3 | 拥军优抚安置股 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
20 | |
20 | |
21 | |
22 |
第二部分
大冶市退役军人事务局2021年部门预算表
一、2021年部门收支总体情况表（表1）
单位名称：市退役军人事务局 | 单位：万元 | ||||
收入项目 | 预算数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 |
一、财政拨款（补助） | 256.51 | 一、基本支出 | 256.51 | 1、一般公共服务 | |
（1）经费拨款（补助） | 256.51 | 1、 人员支出 | 228.51 | 2、外交 | |
（2）纳入预算的行政事业性收费拨款 | （1）工资福利支出 | 228.51 | 3、国防 | ||
（3）纳入预算的罚没收入拨款 | （2）对个人和家庭的补助 | 4、公共安全 | |||
（4）纳入预算的其他非税收入拨款 | 2、日常公用支出 | 28.00 | 5、教育 | ||
（5）纳入预算的政府性基金收入拨款 | （1）商品和服务支出 | 28.00 | 6、科学技术 | ||
（6）上级转移支付 | 7、文化体育与传媒 | ||||
二、未纳入预算的非税收入安排的拨款 | 二、项目支出 | 8、社会保障和就业 | 256.51 | ||
三、事业收入 | 三、对附属单位补助支出 | 9、社会保险基金 | |||
四、上级补助收入 | 四、上缴上级支出 | 10、医疗卫生与计划生育 | |||
五、附属单位上缴收入 | 五、事业单位经营支出 | 11、节能环保 | |||
六、事业单位经营收入 | 12、城乡社区事务 | ||||
七、其他收入 | 13、农林水事务 | ||||
八、用事业基金弥补收支差额 | 14、交通运输 | ||||
15、资源勘探信息等事务 | |||||
16、商业服务业等事务 | |||||
17、金融 | |||||
18、援助其他地区 | |||||
20、国土海洋气象等事务 | |||||
20、住房保障 | |||||
21、粮油物资管理事务 | |||||
22、预备费 | |||||
23、其他支出 | |||||
24、转移性支出 | |||||
25、债务还本支出 | |||||
26、债务付息支出 | |||||
27、债务发行费用支出 | |||||
本年收入合计 | 256.51 | 本年支出合计 | 256.51 | 本年支出合计 | 256.51 |
上年结存、结余 | 结转下年 | 结转下年 | |||
收入总计 | 256.51 | 支出总计 | 256.51 | 支出总计 | 256.51 |
二、2021年部门收入预算情况表（表2）
单位名称：市退役军人事务局 | 单位：万元 | |||||||||||||||||||||
单位代码 | 单 位 名 称 | 本年收入合计 | 财政拨款（补助） | 其他资金 | ||||||||||||||||||
小计 | 经费拨款（补助） | 纳入预算的行政事业性收入拨款 | 纳入预算的其他非税收入拨款 | 纳入预算的罚没收入拨款 | 纳入预算的政府性基金收入拨款 | 上级转移支付 | 未纳入预算的非税收入安排的拨款 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结余（转） | ||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||
合计 | 256.51 | 256.51 | 256.51 | |||||||||||||||||||
308001 | 大冶市大冶市退役军人事务局 | 256.51 | 256.51 | 256.51 | ||||||||||||||||||
2082801 | 行政运行 | 256.51 | 256.51 | 256.51 | ||||||||||||||||||
三、2021年部门支出预算情况表（表3）
单位名称：市退役军人事务局 | 单位：万元 | ||||||||||||
功能科目代码 | 功能科目名称 | 本年支出合计 | |||||||||||
本年支出合计 | 基 本 支 出 | 项目 支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | ||||||||
小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | ||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
合计 | 256.51 | 256.51 | 228.51 | 28 | |||||||||
308001 | 256.51 | 256.51 | 228.51 | 28 | |||||||||
四、2021年财政拨款收支预算总表（表4）
单位名称：市退役军人事务局 | 单位：万元 | ||||
收入项目 | 预算 数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 |
一、财政拨款（补助） | 256.51 | 一、基本支出 | 256.51 | 1、一般公共服务 | |
（1）经费拨款（补助） | 256.51 | 1、 人员支出 | 228.51 | 2、外交 | |
（2）纳入预算的行政事业性收费拨款 | （1）工资福利支出 | 228.51 | 3、国防 | ||
（3）纳入预算的罚没收入拨款 | （2）对个人和家庭的补助 | 4、公共安全 | |||
（4）纳入预算的其他非税收入拨款 | 2、日常公用支出 | 28 | 5、教育 | ||
（5）纳入预算的政府性基金收入拨款 | （1）商品和服务支出 | 28 | 6、科学技术 | ||
（6）上级转移支付 | 7、文化体育与传媒 | ||||
二、未纳入预算的非税收入安排的拨款 | 二、项目支出 | 8、社会保障和就业 | 256.51 | ||
三、事业收入 | 三、对附属单位补助支出 | 9、社会保险基金 | |||
四、上级补助收入 | 四、上缴上级支出 | 10、医疗卫生与计划生育 | |||
五、附属单位上缴收入 | 五、事业单位经营支出 | 11、节能环保 | |||
六、事业单位经营收入 | 12、城乡社区事务 | ||||
七、其他收入 | 13、农林水事务 | ||||
八、用事业基金弥补收支差额 | 14、交通运输 | ||||
15、资源勘探信息等事务 | |||||
16、商业服务业等事务 | |||||
17、金融 | |||||
18、援助其他地区 | |||||
20、国土海洋气象等事务 | |||||
20、住房保障 | |||||
21、粮油物资管理事务 | |||||
22、预备费 | |||||
23、其他支出 | |||||
24、转移性支出 | |||||
25、债务还本支出 | |||||
26、债务付息支出 | |||||
27、债务发行费用支出 | |||||
本年收入合计 | 256.51 | 本年支出合计 | 256.51 | 本年支出合计 | 256.51 |
上年结存、结余 | 结转下年 | 结转下年 | |||
收入总计 | 256.51 | 支出总计 | 256.51 | 支出总计 | 256.51 |
五、2021年财政拨款一般公共预算支出情况表（表5）
单位名称：市退役军人事务局 | 单位：万元 | |||||||||||||
功能科目代码 | 功能科目名称 | 本年支出合计 | ||||||||||||
本年支出合计 | 基 本 支 出 | 项目 支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | |||||||||
合计 | 工资 福利 | 商品和 | 对个人和家庭 | |||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
合计 | ||||||||||||||
308001 | 256.51 | 256.51 | 228.51 | 28 | ||||||||||
六、2021年财政拨款一般公共预算基本支出预算表（表6）
单位名称：市退役军人事务局 | 单位：万元 | |||||||||
经济科目 | 本年支出合计 | 财政拨款 | ||||||||
小 计 | 经费拨款 （补助） | 纳入预算管理的行政事业收费安排的拨款 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算的其他非税收入拨款 | 纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 上级转移支付
| ||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
合计 | 256.51 | 256.51 | 256.51 | |||||||
工资福利支出 | 228.51 | 228.51 | 228.51 | |||||||
基本工资 | 52.50 | 52.50 | 52.50 | |||||||
国家规定津补贴 | 28.87 | 28.87 | 28.87 | |||||||
奖金 | 68.49 | 68.49 | 68.49 | |||||||
第十三个月工资 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | |||||||
机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.94 | 15.94 | 15.94 | |||||||
绩效工资 | 15.67 | 15.67 | 15.67 | |||||||
失业保险 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | |||||||
工伤保险 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | |||||||
生育保险 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | |||||||
职工基本医疗保险缴费 | 21.95 | 21.95 | 21.95 | |||||||
住房公积金 | 20.17 | 20.17 | 20.17 | |||||||
商品和服务支出 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | |||||||
办公费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||
印刷费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||
电费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||
邮电费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||
差旅费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||
维修(护)费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||
会议费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||
培训费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||
公务接待费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |||||||
劳务费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |||||||
工会经费 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | |||||||
办公设备购置费 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | |||||||
其他商品和服务支出 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | |||||||
其他交通费用 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | |||||||
对个人和家庭的补助 | ||||||||||
基本离休费 | ||||||||||
离休津补贴 | ||||||||||
离休奖金 | ||||||||||
离休公用部分 | ||||||||||
离休增发工资 | ||||||||||
退休奖金 | ||||||||||
退休公用部分 | ||||||||||
医疗费补助 | ||||||||||
七、2021年财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）
单位名称：市退役军人事务局 | 单位：万元 | ||
项目 | 财政拨款安排“三公”经费支出 | ||
合计 | 商品和服务支出 | 项目支出 | |
“三公”经费合计 | 0.5 | 0.5 | |
1、因公出国境费用 | |||
2、公务用车购置和运行费 | |||
公务用车购置费 | |||
公务用车运行费 | |||
3、公务接待费 | 0.5 | 0.5 | |
八、2021年政府性基金预算支出情况表（表8）
单位名称：市退役军人事务局 | 单位：万元 | ||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本 年 支 出 合 计 | |||||||||||||
本年支出合计 | 基 本 支 出 | 项目支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | ||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | ||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
（本单位无政府性基金支出）
第三部分
大冶市退役军人事务局2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
大冶市退役军人事务局2021年所属单位汇总部门预算总收入256.51万元（含独立编制部门预算的二级单位），机关2021年部门预算总收入256.51万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算）,比上年减少27.15万元，下降10.58%。其中：当年财政拨款(补助)收入256.51万元，占总收入的100%。
大冶市退役军人事务局2021年所属单位汇总部门预算总支出256.51万元（含独立编制部门预算的二级单位），机关2021年部门预算总支出256.51万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算），比上年减少27.15万元，下降27.15%。其中：基本支出256.51万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%。按支出功能分类，行政运行支出256.51万元，占总支出的100%。
二、部门预算收支增减变化情况说明
2021年部门预算总收入256.51万元,比上年减少27.15万元，下降10.58%。其中：基本支出预算256.51万元，比上年减少27.15万元，下降10.58%。
按经济分类分：
工资福利支出228.51万元，比上年减少22.54万元，下降9.86%。工资福利支出主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。工资福利支出比上年减少的原因是我单位有两名同志调出。
商品和服务支出28万元，比上年减少4.61万元，下降16.46%，主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、公务用车运行维护费等支出。该项支出比上年减少的原因是我单位有两名同志调出。
三、机关运行经费安排情况说明
2021年部门机关及下属0家二级单位的机关运行经费256.51万元，比上年减少27.15万元，下降10.58%。具体预算安排如下：
人员经费228.51万元，包括基本工资52.50万元、津贴补贴28.87万元、奖金2.56万元、绩效工资15.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.94万元、职工基本医疗保险缴费21.95万元、其他社会保障缴费2.36万元、住房公积金20.17万元、其他工资福利支出68.49万元；
公用经费28万元，包括办公费3万元、印刷费3万元、电费3万元、邮电费2万元、差旅费1万元、维修费1万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费0.5万元、劳务费0.5万元、工会经费3.36万元、其他交通费用4.62万元、办公设备购置费1.46万元、其他商品和服务支出2.56万元。
四、政府采购安排情况说明
按照现行政府采购管理规定，2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计1.46万元，包括：货物类1.46万元，工程类0万元，服务类0万元，其他类0万元。在实际执行中根据计划据实调整。
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算支出0.5万元，同比减少0万元，下降0%。分项目如下：
因公出国（境）经费预算为0万元，比上年下降0万元，在实际执行中根据计划据实调整；
公务用车运行维护费0万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出，比上年下降0万元；公务用车购置费0万元，我单位2021年无公务用车购置计划。2021年公务用车保有数0辆。
公务接待费0.5万元，主要用于接待上级部门各类专项资金审计、检查、专题调研，接待外地来大冶试点改革考察、学习等各类公务接待等支出。减少的原因是我单位进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明
2021年我单位无政府性基金预算支出。
七、国有资产占有使用情况说明
截至2021年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 2020年年末固定资产0万元，比年初数增加0万元。
八、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2021年计划对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的0%。同时，我局将积极配合市财政局做好2020年重点项目评价工作。
2021年项目支出绩效目标批复表 | |||||||
项目名称 | 2021年义务兵家庭优待金 | ||||||
主管部门 | 大冶市退役军人事务局 | 执行单位 | 服务中心优抚股 | ||||
项目负责人及电话 | 卫明军，3053567 | 项目联系人及电话 | 陈梦芸，3053570 | ||||
项目属性 | 持续性项目 | 是 | 新增性项目 | 否 | 支出功能分类 | 类 款 | |
项目类型 | 部门预算项目 | 是 | 市直专项 | 否 | 上级专项 | 否 | |
常年性项目 | 是 | 一次性项目 | 否 | 延续性项目 | 201×年-20××年 | ||
项目资金来源 | 财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 管理要求 | 是否纳入绩效监控 | 否 | |
项目总预算 | 1458 | 1458 | 是否纳入绩效自评 | 是 | |||
项目当年预算 | 1458 | 1458 | 是否纳入重点评价 | 否 | |||
年度绩效目标 （文字） | 《军人抚恤优待条例》第十一条规定：义务兵服役期间，其家庭由应地人民政府发给优待金或者给予其他优待，优待标准不低于当地平均生活水平。 | ||||||
项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | ||
产出指标 | 数量指标 | 义务兵优待金发放人数 | 437 | ||||
质量指标 | 对象准确率 | 100% | 对象明确不错不漏 | ||||
标准达标率 | 100% | 标准达标 | |||||
发放及时率 | 100% | 按时发放 | |||||
时效指标 | 发放时效 | 按时发放 | 按时发放 | ||||
成本指标 | 发放标准 | 城乡义务兵优待标准为21407元/人年 | |||||
义务兵优待金发放总金额 | 1458 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 提供就业机会 | 增加家庭收入 | ||||
社会效益指标 | 个人生活保障程度 | 有一定保障 | |||||
建立与相对人沟通渠道 | 已建立 | ||||||
环境效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 落实国家优抚政策 | 已落实 | |||||
建立优抚救助基金 | 已建立 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 100% | ||||
实施关联方满意度 | 100% | ||||||
财政资金管理科室（盖章） | 财政绩效管理科（盖章） | ||||||
2021年2月1日 | 2021年2月1日 | ||||||
2021年项目支出绩效目标批复表 | |||||||
项目名称 | 重点优抚对象自然增长经费 | ||||||
主管部门 | 大冶市退役军人事务局 | 执行单位 | 服务中心优抚股 | ||||
项目负责人及电话 | 卫明军，3053567 | 项目联系人及电话 | 陈梦芸，3053570 | ||||
项目属性 | 持续性项目 | 是 | 新增性项目 | 否 | 支出功能分类 | 类 款 | |
项目类型 | 部门预算项目 | 是 | 市直专项 | 否 | 上级专项 | 否 | |
常年性项目 | 是 | 一次性项目 | 否 | 延续性项目 | 201×年-20××年 | ||
项目资金来源 | 财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 管理要求 | 是否纳入绩效监控 | 否 | |
项目总预算 | 155 | 155 | 是否纳入绩效自评 | 是 | |||
项目当年预算 | 155 | 155 | 是否纳入重点评价 | 否 | |||
年度绩效目标 （文字） | 适应我市经济增长模式，确保优抚对象生活水平，年底为每名对象发放自然增长资金；为确实困难优抚对象解决生活难、医疗难、住房难问题。 | ||||||
项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | ||
产出指标 | 数量指标 | 优抚补助人数（自然增长） | 2369 | ||||
质量指标 | 对象准确率 | 100% | 对象明确不错不漏 | ||||
标准达标率 | 100% | 标准达标 | |||||
发放及时率 | 100% | 按时发放 | |||||
时效指标 | 发放时效 | 按季发放 | 按时发放 | ||||
成本指标 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 提供就业机会 | 增加家庭收入 | ||||
社会效益指标 | 个人生活保障程度 | 有一定保障 | |||||
建立与相对人沟通渠道 | 已建立 | ||||||
解决全市优抚对象的住房难、生活难、治病难等问题 | |||||||
环境效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 落实国家优抚政策 | 已落实 | |||||
建立优抚救助基金 | 已建立 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 100% | ||||
实施关联方满意度 | 100% | ||||||
财政资金管理科室（盖章） | 财政绩效管理科（盖章） | ||||||
2021年2月1日 | 2021年2月1日 | ||||||
2021年2月1日 | 2021年2月1日 | ||||||
2021年项目支出绩效目标批复表 | |||||||
项目名称 | 光荣院集中供养对象经费 | ||||||
主管部门 | 大冶市退役军人事务局 | 执行单位 | 服务中心优抚股 | ||||
项目负责人及电话 | 卫明军，3053567 | 项目联系人及电话 | 陈梦芸，3053570 | ||||
项目属性 | 持续性项目 | 是 | 新增性项目 | 否 | 支出功能分类 | 类 款 | |
项目类型 | 部门预算项目 | 是 | 市直专项 | 否 | 上级专项 | 是 | |
常年性项目 | 是 | 一次性项目 | 否 | 延续性项目 | 201×年-20××年 | ||
项目资金来源 | 财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 管理要求 | 是否纳入绩效监控 | 否 | |
项目总预算 | 17 | 17 | 是否纳入绩效自评 | 是 | |||
项目当年预算 | 17 | 17 | 是否纳入重点评价 | 否 | |||
年度绩效目标 （文字） | 解决光荣院集中供养对象生活问题，确保他们老有所依、老有所靠。 | ||||||
项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | ||
产出指标 | 数量指标 | 优抚补助人数 | 3 | ||||
质量指标 | 对象准确率 | 100% | 对象明确、不错不漏 | ||||
标准达标率 | 100% | 标准达标 | |||||
发放及时率 | 100% | 按时发放 | |||||
时效指标 | 发放时效 | 按时发放 | 按时发放 | ||||
成本指标 | 光荣院经费 | 17 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 个人生活保障程度 | 有一定保障 | |||||
建立与相对人沟通渠道 | 已建立 | ||||||
环境效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 落实国家优抚政策 | 已落实 | |||||
建立优抚救助基金 | 已建立 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 90% | ||||
实施关联方满意度 | 90% | ||||||
财政资金管理科室（盖章） | 财政绩效管理科（盖章） | ||||||
2021年2月1日 | 2021年2月1日 | ||||||
2021年项目支出绩效目标批复表 | |||||||
项目名称 | 企业军转干部生活困难补助 | ||||||
主管部门 | 大冶市退役军人事务局 | 执行单位 | 服务中心优抚股 | ||||
项目负责人及电话 | 卫明军，3053567 | 项目联系人及电话 | 陈梦芸，3053570 | ||||
项目属性 | 持续性项目 | 是 | 新增性项目 | 否 | 支出功能分类 | 类 款 | |
项目类型 | 部门预算项目 | 是 | 市直专项 | 否 | 上级专项 | 否 | |
常年性项目 | 是 | 一次性项目 | 否 | 延续性项目 | 201×年-20××年 | ||
项目资金来源 | 财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 管理要求 | 是否纳入绩效监控 | 否 | |
项目总预算 | 50 | 50 | 是否纳入绩效自评 | 是 | |||
项目当年预算 | 50 | 50 | 是否纳入重点评价 | 否 | |||
年度绩效目标 （文字） | 1、按时发放企业军转干部生活困难补助；2、自主择业人员医疗保险费用按时足额缴纳；3、定期为企业军转干部进行身体检查；4、重大节日对军转干部进行维稳慰问活动；5、为确保军转干部生活稳定，不会出现重大集体上访事件发生，维护大冶的社会稳定。 | ||||||
项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | ||
产出指标 | 数量指标 | 退休企业军转干部人数 | 66人 | 66人 | |||
自主择业人数 | 9人 | 9人 | |||||
质量指标 | 退休企业军转干部生活困难补助享受率 | 100% | 100% | ||||
自主择业人员医疗保险享受率 | 100% | 100% | |||||
时效指标 | 生活困难补助发放时间 | 2021年1-12月 | 2021年1-12月 | ||||
成本指标 | 企业军转干部生活困难补助标准 | 160元/人.月 | 160元/人.月 | ||||
企业军转干部履责奖励基金 | 3000元/人.年 | 3000元/人.年 | |||||
体检费用 | 600元/人.年 | 600元/人.年 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 确保军转干部生活稳定，不会出现集体上访事件发生，维护大冶的社会稳定 | ||||||
环境效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休企业军转干部满意度 | 90% | 90% | |||
自主择业人员满意度 | 93% | 93% | |||||
财政资金管理科室（盖章） | 财政绩效管理科（盖章） | ||||||
2021年2月1日 | 2021年2月1日 | ||||||
2021年项目支出绩效目标批复表 | |||||||
项目名称 | 优抚对象抚恤补助 | ||||||
主管部门 | 大冶市退役军人事务局 | 执行单位 | 服务中心优抚股 | ||||
项目负责人及电话 | 卫明军，3053567 | 项目联系人及电话 | 陈梦芸，3053570 | ||||
项目属性 | 持续性项目 | 是 | 新增性项目 | 否 | 支出功能分类 | 类 款 | |
项目类型 | 部门预算项目 | 是 | 市直专项 | 否 | 上级专项 | 是 | |
常年性项目 | 是 | 一次性项目 | 否 | 延续性项目 | 201×年-20××年 | ||
项目资金来源 | 财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 管理要求 | 是否纳入绩效监控 | 否 | |
项目总预算 | 1783 | 1783 | 是否纳入绩效自评 | 是 | |||
项目当年预算 | 1783 | 1783 | 是否纳入重点评价 | 否 | |||
年度绩效目标 （文字） | 更好地体现国家和社会对优抚对象的优待，保障优抚对象的生活水平和切身利益，全年共对所有重点优抚补助对象发放各类优抚补助资金1783万元。 采取多种方式帮助优抚对象排忧解难，并做好优优抚对象的精神慰藉工作，体现社会对优抚对象的关心。 | ||||||
项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | ||
产出指标 | 数量指标 | 优抚补助人数 | 2369 | ||||
质量指标 | 对象准确率 | 100% | 对象明确不错不漏 | ||||
标准达标率 | 100% | 标准达标 | |||||
发放及时率 | 100% | 按时发放 | |||||
时效指标 | 发放时效 | 按月发放 | 按时发放 | ||||
成本指标 | 优抚对象抚恤补助总额 | 1783 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 提供就业机会 | 增加家庭收入 | ||||
社会效益指标 | 个人生活保障程度 | 有一定保障 | |||||
建立与相对人沟通渠道 | 已建立 | ||||||
环境效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 落实国家优抚政策 | 已落实 | |||||
建立优抚救助基金 | 已建立 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 90% | ||||
实施关联方满意度 | 90% | ||||||
财政资金管理科室（盖章） | 财政绩效管理科（盖章） | ||||||
2021年2月1日 | 2021年2月1日 | ||||||
2021年项目支出绩效目标批复表 | |||||||
项目名称 | 优抚对象医疗保障经费 | ||||||
主管部门 | 大冶市退役军人事务局 | 执行单位 | 服务中心优抚股 | ||||
项目负责人及电话 | 卫明军，3053567 | 项目联系人及电话 | 陈梦芸，3053570 | ||||
项目属性 | 持续性项目 | 是 | 新增性项目 | 否 | 支出功能分类 | 类 款 | |
项目类型 | 部门预算项目 | 是 | 市直专项 | 否 | 上级专项 | 是 | |
常年性项目 | 是 | 一次性项目 | 否 | 延续性项目 | 201×年-20××年 | ||
项目资金来源 | 财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 管理要求 | 是否纳入绩效监控 | 否 | |
项目总预算 | 146.26 | 146.26 | 是否纳入绩效自评 | 是 | |||
项目当年预算 | 146.26 | 146.26 | 是否纳入重点评价 | 否 | |||
年度绩效目标 （文字） | 为1-6级残疾军人、重点优抚对象对象办理医疗保险和新农合，全年为重点优抚对象医疗费用进行“一站式”和“医后”补助，保障重点优抚对象医疗权益。 | ||||||
项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | ||
产出指标 | 数量指标 | 重点优抚对象医疗保险人数 | 1056人 | ||||
1-6级残疾军人医疗保险人数 | 30人 | ||||||
享受医疗补助人数 | 1110人 | ||||||
享受门诊补助人数 | 1291人 | ||||||
质量指标 | 对象准确率 | 100% | 对象明确不错不漏 | ||||
标准达标率 | 100% | 标准达标 | |||||
发放及时率 | 100% | 按时发放 | |||||
时效指标 | 发放时效 | 按时发放 | 按时发放 | ||||
成本指标 | 医保费用 | 47.4 | |||||
医疗补助 | 84.05 | ||||||
门诊补助 | 14.81 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 缓解家庭经济压力 | 增加家庭收入 | ||||
社会效益指标 | 个人生活保障程度 | 有一定保障 | |||||
建立与相对人沟通渠道 | 已建立 | ||||||
环境效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 落实国家优抚政策 | 已落实 | |||||
建立优抚救助基金 | 已建立 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 90% | ||||
实施关联方满意度 | 90% | ||||||
财政资金管理科室（盖章） | 财政绩效管理科（盖章） | ||||||
2021年2月1日 | 2021年2月1日 | ||||||
2021年项目支出绩效目标批复表 | |||||||
项目名称 | 拥军优属专项业务经费 | ||||||
主管部门 | 大冶市退役军人事务局 | 执行单位 | 优抚股 | ||||
项目负责人及电话 | 卫明军，3053567 | 项目联系人及电话 | 卫明军，3053570 | ||||
项目属性 | 持续性项目 | 是 | 新增性项目 | 否 | 支出功能分类 | 类 款 | |
项目类型 | 部门预算项目 | 是 | 市直专项 | 否 | 上级专项 | 否 | |
常年性项目 | 是 | 一次性项目 | 否 | 延续性项目 | 201×年-20××年 | ||
项目资金来源 | 财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 管理要求 | 是否纳入绩效监控 | 否 | |
项目总预算 | 127 | 127 | 是否纳入绩效自评 | 是 | |||
项目当年预算 | 127 | 127 | 是否纳入重点评价 | 否 | |||
年度绩效目标 （文字） | 更好地体现国家和社会对优抚对象的关爱，春节、八一、9.30等重大活动节点，采取多种方式进行走访慰问，帮助优抚对象排忧解难，并做好优优抚对象的精神慰藉工作，体现社会对优抚对象的关心。 | ||||||
项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | ||
产出指标 | 数量指标 | 慰问人数 | 1486 | ||||
质量指标 | 对象准确率 | 100% | 对象明确不错不漏 | ||||
标准达标率 | 100% | 标准达标 | |||||
享受政策覆盖率 | 85% | 按时发放 | |||||
时效指标 | 发放时效 | 按时发放 | 按时发放 | ||||
成本指标 | 开展双拥活动经费 | 127 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 提供就业机会 | 增加家庭收入 | ||||
社会效益指标 | 个人生活保障程度 | 有一定保障 | |||||
建立与相对人沟通渠道 | 已建立 | ||||||
环境效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 落实国家优抚政策 | 已落实 | |||||
建立优抚救助基金 | 已建立 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 90% | ||||
实施关联方满意度 | 90% | ||||||
财政资金管理科室（盖章） | 财政绩效管理科（盖章） | ||||||
2021年2月1日 | 2021年2月1日 | ||||||
2021年项目支出绩效目标批复表 | |||||||
项目名称 | 精神病义务兵退役后治疗经费 | ||||||
主管部门 | 大冶市退役军人事务局 | 执行单位 | 服务中心优抚股 | ||||
项目负责人及电话 | 卫明军，3053567 | 项目联系人及电话 | 陈梦芸，3053570 | ||||
项目属性 | 持续性项目 | 是 | 新增性项目 | 否 | 支出功能分类 | 类 款 | |
项目类型 | 部门预算项目 | 是 | 市直专项 | 否 | 上级专项 | 是 | |
常年性项目 | 是 | 一次性项目 | 否 | 延续性项目 | 201×年-20××年 | ||
项目资金来源 | 财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 管理要求 | 是否纳入绩效监控 | 否 | |
项目总预算 | 8.64 | 8.64 | 是否纳入绩效自评 | 是 | |||
项目当年预算 | 8.64 | 8.64 | 是否纳入重点评价 | 否 | |||
年度绩效目标 （文字） | 更好地体现国家和社会对退伍的优待，保障优抚对象的生活水平和切身利益，采取多种方式帮助退伍军人排忧解难，并做好退伍的精神慰藉工作，体现社会对优扶对象的关心.解决患有精神病义务兵退役后治疗问题。 | ||||||
项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | ||
产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | 3 | ||||
质量指标 | 对象准确率 | 100% | 对象明确不错不漏 | ||||
标准达标率 | 100% | 标准达标 | |||||
保障率 | 100% | 按时发放 | |||||
时效指标 | 发放时效 | 按季拨付 | |||||
成本指标 | 医疗费用 | 1500元/月 | |||||
生活费用 | 300元/月 | ||||||
精神病义务兵退役后治疗经费 | 8.64 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 个人生活保障程度 | 有一定保障 | |||||
建立与相对人沟通渠道 | 已建立 | ||||||
环境效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 落实国家优抚政策 | 已落实 | |||||
建立优抚救助基金 | 已建立 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 90% | ||||
实施关联方满意度 | 90% | ||||||
财政资金管理科室（盖章） | 财政绩效管理科（盖章） | ||||||
2021年2月1日 | 2021年2月1日 | ||||||
2021年项目支出绩效目标批复表 | |||||||
项目名称 | 军队离退休人员及工作经费 | ||||||
主管部门 | 大冶市退役军人事务局 | 执行单位 | 服务中心优抚股 | ||||
项目负责人及电话 | 卫明军，3053567 | 项目联系人及电话 | 陈梦芸，3053570 | ||||
项目属性 | 持续性项目 | 是 | 新增性项目 | 否 | 支出功能分类 | 类 款 | |
项目类型 | 部门预算项目 | 是 | 市直专项 | 否 | 上级专项 | 是 | |
常年性项目 | 是 | 一次性项目 | 否 | 延续性项目 | 201×年-20××年 | ||
项目资金来源 | 财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 管理要求 | 是否纳入绩效监控 | 否 | |
项目总预算 | 104 | 104 | 是否纳入绩效自评 | 是 | |||
项目当年预算 | 104 | 104 | 是否纳入重点评价 | 否 | |||
年度绩效目标 （文字） | 组织军休干部文体活动、对军休工作人员进行思想教育和业务培训、“八一节”、“重阳节”、“中秋节”“端午节”和“春节”对军休老干部进行走访慰问等多项工作，确保政治待遇和经济待遇得到有效落实。 | ||||||
项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | ||
产出指标 | 数量指标 | 军休干部人数 | 5 | ||||
开展活动次数 | 3 | ||||||
质量指标 | 对象准确率 | 100% | 对象明确不错不漏 | ||||
标准达标率 | 100% | 标准达标 | |||||
发放及时率 | 100% | 按时发放 | |||||
时效指标 | 发放时效 | 按月发放 | 按时发放 | ||||
成本指标 | 军队离退休人员及工作经费 | 104 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 个人生活保障程度 | 有一定保障 | |||||
建立与相对人沟通渠道 | 已建立 | ||||||
环境效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 落实国家优抚政策 | 已落实 | |||||
建立优抚救助基金 | 已建立 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 90% | ||||
实施关联方满意度 | 90% | ||||||
财政资金管理科室（盖章） | 财政绩效管理科（盖章） | ||||||
2021年2月1日 | 2021年2月1日 | ||||||
2021年项目支出绩效目标批复表 | |||||||
项目名称 | 重点优抚对象集中疗养经费 | ||||||
主管部门 | 大冶市退役军人事务局 | 执行单位 | 服务中心优抚股 | ||||
项目负责人及电话 | 卫明军，3053567 | 项目联系人及电话 | 陈梦芸，3053570 | ||||
项目属性 | 持续性项目 | 是 | 新增性项目 | 否 | 支出功能分类 | 类 款 | |
项目类型 | 部门预算项目 | 是 | 市直专项 | 否 | 上级专项 | 是 | |
常年性项目 | 是 | 一次性项目 | 否 | 延续性项目 | 201×年-20××年 | ||
项目资金来源 | 财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 管理要求 | 是否纳入绩效监控 | 否 | |
项目总预算 | 14.5 | 14.5 | 是否纳入绩效自评 | 是 | |||
项目当年预算 | 14.5 | 14.5 | 是否纳入重点评价 | 否 | |||
年度绩效目标 （文字） | 重点优抚对象是为创建共和国和保卫共和国作出过巨大贡献和贡献的特殊而又光荣的群体，但他们的生活保障标准与人民生活水平相比有很大差距，各级政府有责任加大投入，将对他们的关怀落到实处，为做好荣军集中治病疗养工作。 | ||||||
项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | ||
产出指标 | 数量指标 | 疗养人数 | 55 | ||||
质量指标 | 对象准确率 | 100% | 对象明确不错不漏 | ||||
标准达标率 | 100% | 标准达标 | |||||
享受政策覆盖率 | 85% | 按时发放 | |||||
时效指标 | 发放时效 | 按时发放 | 按时发放 | ||||
成本指标 | 优抚对象疗养费用 | 14.5 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 提供就业机会 | 增加家庭收入 | ||||
社会效益指标 | 个人生活保障程度 | 有一定保障 | |||||
建立与相对人沟通渠道 | 已建立 | ||||||
环境效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 落实国家优抚政策 | 已落实 | |||||
建立优抚救助基金 | 已建立 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 90% | ||||
实施关联方满意度 | 90% | ||||||
财政资金管理科室（盖章） | 财政绩效管理科（盖章） | ||||||
2021年2月1日 | 2021年2月1日 | ||||||
2021年项目支出绩效目标批复表 | |||||||
项目名称 | 退役士兵自主就业一次性经济补助及技能培训等相关经费 | ||||||
主管部门 | 大冶市退役军人事务局 | 执行单位 | 安置股 | ||||
项目负责人及电话 | 卫明军，3053576 | 项目联系人及电话 | 刘晶，3053572 | ||||
项目属性 | 持续性项目 | 是 | 新增性项目 | 否 | 支出功能分类 | 类 款 | |
项目类型 | 部门预算项目 | 是 | 市直专项 | 否 | 上级专项 | 否 | |
常年性项目 | 是 | 一次性项目 | 否 | 延续性项目 | 201×年-20××年 | ||
项目资金来源 | 财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 管理要求 | 是否纳入绩效监控 | 否 | |
项目总预算 | 465 | 465 | 是否纳入绩效自评 | 是 | |||
项目当年预算 | 465 | 465 | 是否纳入重点评价 | 否 | |||
年度绩效目标 （文字） | 对自主就业退役士兵、重点安置对象及安置遗留对象，根据上级文件要求，应对他们发放一次性经济补助、待安置期间生活费及货币补偿，从而确保社会稳定。进一步加强退役士兵职业技能培训和就业指导服务工作，切实尊重和维护退役士兵的合法权益。共对300名退役士兵进行汽车驾驶等专业免费培训，培训时间为3个月至2年不等。学习结束将颁发相应结业证、职业资格证、驾驶证及毕业证。通过技能培训，促使他们早日实现就业。 | ||||||
项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | ||
产出指标 | 数量指标 | 享受补助人数 | 300 | ||||
预算保障 | 全额 | ||||||
免费培训人数 | 300 | ||||||
经费补助项目数 | 2 | ||||||
当年退役士兵职业技能培训政策知晓率 | 100% | ||||||
享受免费培训及相关补助次数 | 1次 | ||||||
质量指标 | 对象准确率 | 100% | |||||
标准达标率 | 100% | ||||||
发放及时率 | 100% | ||||||
投诉信访情况 | 服务到位，零投折 | ||||||
培训结（毕）业率 | ＞96% | ||||||
职业技能鉴定率 | ＞96% | ||||||
时效指标 | 发放到位时间 | 在规定节点时间内完成 | |||||
各项基础工作 | 在规定节点时间内完成 | ||||||
学员完成培训后推荐就业率 | ＞92% | ||||||
培训时间 | 3个月—1年 | ||||||
成本指标 | 自主就业一次性经济补助 | 300 | |||||
重点安置对象待安置期间生活费 | 5 | ||||||
办理自谋职业解决历史遗留问题 | 10 | ||||||
职业教育和技能培训 | 150 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 个人生活保障制度 | 有一定保障 | |||||
退役士兵自主就业、自主创业 | 提供保障 | ||||||
退役士兵的合法权益 | 切实维护 | ||||||
环境效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 落实国家优扶政策 | 已落实 | |||||
搭建信息沟通的桥梁 | 已实现 | ||||||
落实国家鼓励就业创业和扶持退役士兵自主就业优惠政策 | 已落实 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ＞70% | ||||
实施关联方满意度 | ＞75% | ||||||
就业后用人单位满意率 | ＞80% | ||||||
学员就业满意率 | ＞80% | ||||||
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
三、各支出功能分类科目(到项级)
（一）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如：一般公共服务(类)，财政事务(款)，行政运行(项)。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
五、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
七、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
