大冶市统计局2023年度部门决算

目  录

第一部分：大冶市统计局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分：大冶市统计局2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：大冶市统计局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分：其他需要说明的情况

第五部分：名词解释第六部分：附件

第一部分：大冶市统计局概况

一、主要职责

（一）承担组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。按照国家法律、法规和规划，制定全市统计规划、基本统计制度、统计标准，拟订有关地方统计规章草案；监督检查统计法律法规的实施情况，查处各类统计违法行为。

（二）按照国家和省建立的国民经济核算体系和核算制度要求，组织实施全市国民经济核算体系和投入产出调查，统一管理和核算全市地方生产总值，搜集、整理和发布国民经济核算有关信息，汇编提供全市国民经济核算资料。

（三）会同有关部门组织实施全市人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供全市有关国情国力方面的统计数据。

（四）组织实施全市农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等基本统计数据。

（五）组织实施全市能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况和资源、物流、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。

（六）围绕武汉城市圈“两型社会”综合配套改革试验区建设、资源枯竭型城市转型、高新技术开发区（园区）、“一元多层次”战略及长江经济带等组织开展统计调查工作。统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立部门统计信息共享制度和发布制度。

（七）对全市国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测、统计预判和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（八）管理市直部门统计标准依法审批或者备案各部门（地方）统计调查项目，指导管理各部门和各乡镇的统计调查计划、调查方案，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，建立健全全市统计数据质量审核、监督和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理全市涉外调查活动。

（九）建立和管理全市统计信息化系统和统计数据库系统，建立和维护全市基本单位名录库，贯彻执行国家、省制定的统计数据库、网络基本标准和运行规则。

（十）领导和管理市统计局直属事业单位。指导乡镇统计信息化建设。协助管理乡镇统计分局局长、事业编制人员及以钱养事人员。指导全市统计专业技术队伍建设，会同有关部门组织管理全市统计专业资格考试、职务评聘和从业资格培训工作。组织指导全市统计科学研究和统计工作合作交流；组织管理和指导社情民意调查及统计学会工作。

（十一）配合有关部门做好“三农”、科技、节能降耗考核工作，参与市政府对各乡镇、各部门的目标管理考核工作。

（十二）负责市统计领域的人才队伍建设工作。

（十三）完成上级交办的其他事项。

二、机构设置

大冶市统计局机构内设职能科室4个：办公室（法规股）、综合统计和核算股、工业和固定资产投资股、服务业和社会统计股。

从单位构成看，大冶市统计局部门决算由实行独立核算的大冶市统计局（本级）决算和2个下属单位决算组成。

纳入大冶市统计局2023年度部门决算编制范围的二级事业单位（非独立核算）包括：

1.大冶市经济社会调查队（加挂市全面建成小康社会办公窒牌子）

2.大冶市普查中心(加挂市社情民意调查中心牌子)

第二部分：大冶市统计局2023年度部门决算报表

本单位无此项内容，故本表无数据。

本单位无此项内容，故本表无数据。

第三部分：大冶市统计局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1510.5万元，较上年度各增加585.92万元，增长63.4%，主要原因是本年度补付以往年度绩效奖金，新增第五次全国经济普查项目。

二、收入决算情况说明2023年度收入合计1510.5万元，较上年度增加585.92万元，增长63.4%，主要原因是本年度补付以往年度绩效奖金，新增第五次全国经济普查项目，收入增加。

其中：财政拨款收入1465.83万元，占本年收入97%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入44.67万元，占本年收入3%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1510.5万元，较上年度增加585.92万元，增长63.4%，主要原因是本年度补付以往年度绩效奖金，新增第五次全国经济普查项目，支出增加。

其中：基本支出655.96万元，占本年支出43.4%；项目支出854.54万元，占本年支出56.6%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1465.83万元，较上年度各增加544.64万元，增长58.9%，主要原因是本年度补付以往年度绩效奖金，新增第五次全国经济普查项目。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1465.83万元，较上年度增加544.64万元，增长58.9%，主要原因是本年度补付以往年度绩效奖金，新增第五次全国经济普查项目，收入增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，较上年度增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此项内容,故数据为0。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，较上年度增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此项内容,故数据为0。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1465.83万元，占本年支出合计的97%，较上年度增加544.64万元，增长58.9%，主要原因是本年度补付以往年度绩效奖金，新增第五次全国经济普查项目，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1465.83万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出（类）1445.83万元，占98.6%，主要用于行政运行、专项普查活动、其他统计信息事务支出。

2.农林水支出（类）20万元,占1.4%,主要用于其他农业农村支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为929.53万元，支出决算为1445.83万元，完成年初预算的155.5%。其中：

1.一般公共服务支出(类)统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为556.81万元，支出决算为611.29万元，完成年初预算的109.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加预算补发以往年度绩效奖金及退休人员统筹待遇清算。

2.一般公共服务支出(类)统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为340万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算新增重点绩效项目第五次经济普查工作经费

3.一般公共服务支出(类)统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为372.72万元，支出决算为494.54万元，完成年初预算的132.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算新增重点绩效项目第五次经济普查工作经费；23年度结转22年专项174号企业统计电子台账建设项目经费结余资金。

4.农林水支出(类)农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算本级支出项目农业统计调查工作经费20万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出为611.3万元，具体支出如下：

人员经费552.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费58.65万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算数0.79万元，较上年度减少2.12万元，下降72.9%，主要原因是本年度“三公”经费支出严格按照年初预算执行；全年预算数0.8万元，完成全年预算的98.8%，主要原因是本年度“三公”经费支出严格按照年初预算执行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出决算数0万元，较上年度增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此项支出；全年预算数0万元，完成全年预算的0%，主要原因是本单位无此项支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行费支出决算数为0万元，较上年度增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此项支出；全年预算数0万元，完成全年预算的0%，主要原因是本单位无此项支出。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要用于本单位无此项支出。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元，主要用于本单位无此项支出。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费支出决算数为0.79万元，较上年度减少2.12万元，下降72.9%，主要原因是本年度公务接待费用支出严格按照年初预算执行；全年预算数0.8万元，完成全年预算的98.8%，主要原因是本年度公务接待费用支出严格按照年初预算执行。其中：

外宾接待支出0万元，来访对象主要是0，主要是开展以下工作：无。2023年共接待来访团组0个，接待人数0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.79万元，接待对象主要是省农业处、省社科处、黄石监测分局、省调查监测中心，主要是开展以下工作：省农业处来冶开展生态环保督查验收工作、省社科处来冶核查研发年报数据工作、黄石监测分局来冶督导专项治理自查自纠工作、畜禽监测样本轮换检查工作、省调查监测中心来冶开展调研工作。2023年共接待国内来访团组5个，接待人数38人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出为58.65万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算减少2.02万元，完成年初预算的96.7%，主要原因是部分费用支出在项目支出列支；较上年度增加7.25万元，增长14.12%。主要原因是本年项目增加，故费用较上年度增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额为73.89万元，其中政府采购货物支出73.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额79.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于无。单位价值100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金854.54万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看:

(1)市统计局申报绩效自评项目2023年其他统计信息事务项目由市统计局预算绩效负责人员和分管财务负责人对本单位本年度绩效管理工作开展情况进行客观评价，该项目承担单位已完成各项工作任务，基本实现了年度绩效目标，项目实施成效明显，自评综合得分98分。

(2)由市统计局预算绩效负责人员和分管财务负责人对本单位本年度绩效管理工作开展情况进行客观评价，2023年企业统计电子台账建设项目目标明确，决策程序完善，项目组织管理较规范，自评综合得分100分。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2023年在市委、市政府的正确领导下，在相关部门的大力支持下，在全体职工共同的努力下，我局保证了职工福利待遇的发放，顺利完成单位全年工作任务。达到保单位运转的基本目标，2023年度我单位无财政资金结余。

产出指标、效益指标及满意度指标具体完成情况：

(1)常规统计监测有序推进。认真做好畜禽监测调查和粮食农产量调查等常规统计调查工作，全面反映经济社会发展成果。

(2)统计服务水平更加优质。围绕经济形势、全市中心工作等开展统计分析研究，积极向市委、市政府提供数据和决策，全年撰写统计信息、分析59篇。同时利用统计年鉴、微信公众号等方式，及时为社会公众提供信息咨询服务。

(3)统计改革持续推进。认真做好GDP核算和工业增加值核算改革工作，服务经济社会发展。

(4)统计基层基础不断夯实。通过对全市618家企业

开展诚信企业创建、开展全市统计业务培训、统计数据质量核查等方式，不断夯实源头数据质量。

(5)企业电子统计台账综合试点工作有序推进。完成

全市所有“四上”“四下”企业软件安装调试，企业满意度100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

(1)2023年其他统计信息事务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为397.18万元，执行数为397.18万元，完成预算100％。

主要产出和效益：一是产出指标完成情况分析。大冶市统计局2023年度部门项目全年预算399.18万元，资金到位399.18万元，实际支出397.18万元，财政收回结余资金2万元。按时保质保量完成了全市100个地块/3次的调查工作、每年3次的实割实测工作和全市618家企业的星级管理工作，积极服务地方经济发展；二是效益指标完成情况分析。大冶市统计局2023年度大胆改革创新，做好了GDO核算和工业增加值核算改革工作；围绕服务大众、企业、乡镇、领导，加强部门数据收集，提高数据公信力，积极服务领导决策；同时认真组织开展数据质量核查，提高统计数据质量；三是满意度指标完成情况分析。市统计局绩效管理项目大部分对与企业和社会大众相关，2023年统计工作得到了企业和百姓的充分肯定和认可，群众满意率100%。

发现的问题及原因：一是部分开支不易区分具体项目；二是部分项目年度内要求发生变化，年初预算不够，导致项目预算无法非常精准执行，需临时追加项目预算。

下一步改进措施：今后预算过程中，充分考虑以上问题，确保预算的准确性。

(2)2023年企业统计电子台账建设项目经费绩效自评综述：项目全年预算数为27.36万元，执行数为27.36万元，完成预算100％。

主要产出和效益：一是产出指标完成情况分析。大冶市统计局2023年企业统计电子台账建设项目预算31.84万元，资金到位31.84万元，实际支出27.36万元。按时完成了全市所有“四上”“四下”企业电子台账的安装工作，企业覆盖率100%；二是效益指标完成情况分析。提升统计基层基础，促进经济社会发展；三是满意度指标完成情况分析。企业满意率达到100%。

发现的问题及原因：企业使用率不够。

下一步改进措施：针对企业使用率不够问题，大冶市统计局加大企业宣传力度，提高企业安装使用率，夯实源头数据质量。

（三）绩效评价结果应用情况

绩效自评结果的应用和公开按市财政局的要求统一执行。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

我单位无此项内容。

第四部分：其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的事项。

第五部分：名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十一、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

十八、使用的支出功能分类科目

1.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

3.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

4.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

第六部分  附件

一、2023年度部门整体绩效评价表

二、2023年度其他统计信息事务支出项目绩效评价自评表

项目基本情况表

单位：万元

项目支出绩效自评指标表