大冶湖枢纽工程管理站
2023年部门预算公开情况说明
目 录
一、单位主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支安排及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
八、政府采购预算安排情况
九、国有资产占用情况
十、项目预算绩效情况
十一、其他需要说明的情况
十二、专业名词解释
附件：大冶湖枢纽工程管理站2023年部门预算公开表
一、单位主要职责
1、办公室：负责协助站领导对站机关政务、业务等相关工作进行综合协调，组织站机关日常工作；负责站机关公文处理、档案、保密、督办、社会管理综合治理、行政建设等工作，并指导全站系统相关工作；组织草拟站综合性重要政务文稿，负责站政务信息工作；负责站务会议和站长办公室会议的组织工作；负责站机关行政会议计划管理工作，组织站重要接待工作；负责政务值班、应急管理、后勤保障等日常工作；承办上级领导交办的其他事项。
2、工程管理科：负责认真学习国家相关政策，负责管理站水利工程基础设施，保证水利设施、设备完好，确保汛期排涝设备正常运行，做好防汛物资的储备工作，确保安全度汛。负责工程设施的检查维护，提出设备更新和维修，确保工程设备政策运行。负责项目建设勘察地质报告、负责项目工程招投标、施工合同、工程成本、工程质量、施工设计和方案，负责组织项目工程进度情况会议，承办上级领导交办的其他工作。
3、经营管理科：负责认真贯彻学习、执行和遵守国家各项法律法规，维护国家利益，全面履行经营管理科工作职责，协助领导落实项目经营审核、检查等相关工作。承上级领导交办的其他工作。
4.保卫科：负责履行保卫科各项工作职能，认真学习执行国家法律、法规。维护国家、集体利益，保护国家财产和公民合法权益。负责管理站治安工作的检查和督促。
5.大冶湖泵站、二站：严格遵守各项规章制度、法纪法规，负责大冶湖泵站设备完好，负责大冶湖泵站安全运行，负责大冶湖防汛排涝工作。
6.四顾船闸管理处：负责执行站所有规章制度，负责四顾闸调度方案，机械设备处于良好状态，做到随叫随开闸，确保安全运行。
7.大冶湖大闸：负责执行站所有规章制度，负责大冶湖大闸调度方案，机械设备处于良好状态，做到随叫随开闸，确保安全运行。
二、机构设置情况
大冶湖枢纽工程管理站本级由机关1个股室和0个非独立核算的二级事业单位组成，合并编制预算。具体构成如下：
大冶湖枢纽工程管理站内设机构
序号 | 机构名称 |
1 | 大冶湖枢纽工程管理站 |
三、预算收支安排及增减变化情况
（一）预算收入情况
大冶湖枢纽工程管理站本级2023年部门预算总收入预计1128.38万元,比上年增加159.1万元，增长16.41%。其中：财政拨款（补助）1128.38万元，占总收入的100%；非税收入拨款0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入0.00%。
（二）预算支出情况
大冶湖枢纽工程管理站本级2023年部门预算总支出1128.38万元，比上年增加159.1万元，增长16.41%。其中：基本支出1128.38万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0.00%。
（三）预算收支增减变化情况说明
2023年预算总收入预计为1128.38万元，较上年增长16.41%。主要原因是：财政拨款（补助）增加159.1万元，非税收入拨款增加0万元，其他收入增加0万元。
2023年部门预算总支出1128.38万元,较上年增长16.41%。主要原因是：基本支出预算1128.38万元，较上年增加159.1万元，增幅16.41%；项目支出0万元，较上年增加）0万元，增幅0.00%。按经济分类分：
1、基本支出
（1）工资福利支出983.04万元，较上年增加213.82万元，增幅27.80%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加的主要原因是人员增加、调资增资等方面。
（2）商品和服务支出100.13万元，较上年增加36.48万元，增幅57.31%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年增加的主要原因是本年度的驻村工作经费由项目支出调整至公用经费等方面。
（3）对个人和家庭的补助45.20万元，较上年增加14.79万元，增幅48.64%。主要用于退休人员医疗费补助等。该项支出比上年增加的主要原因是退休人员增减等方面。
2、项目支出
项目支出预算0万元，较上年持平。
四、机关运行经费安排情况
2023年机关运行经费100.13万元，较上年增加36.48万元，增幅57.31%，主要是因为人员增加、经费调整等原因。
具体预算安排如下：办公费2.92万元、印刷费0.53万元、水电费3.88万、邮电费4.86万元、物业管理（租赁）费1.46万元、差旅费11.07万元、因公出国（境）费用0万元、维护费0.49万元、会议费0.5万元、培训费0.5万元、公务接待费1万元、劳务费3万元、委托业务费15.21万元、工会经费13.56万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费6.18万元、其他商品和服务支出29.97万元、办公设备购置5万元等。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2023年“三公”经费财政拨款预算支出1万元，较上年增加1万元，增加率100%。
其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年减少0万元，在实际执行中根据计划据实调整；
其中：公务用车运行维护费0万元，较上年预算减少0万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，本单位2023年无公务用车购置计划。2023年公务用车保有数0辆。
其中：公务接待费1万元，较上年增加1万元，主要用于接待上级部门各类检查、专题调研、学习等各类公务接待支出。公务接待费同上年比增加100%，原因是预计本年度将有上级检查工作，本单位将进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。
六、政府性基金预算支出情况
2023年本单位无政府性基金预算支出。
七、国有资本经营预算支出情况
2023年本单位无国有资本经营预算支出。
八、政府采购预算安排情况
按照现行政府采购管理规定，2023年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计5万元，比上年减少7.23%，主要原因是配套办公设备设施购置、业务用房施工、其他系统集成实施等方面政府采购预算增减。
1、货物类5万元，主要是空调、桌椅、办公设备、复印纸、计算机设备等方面支出。
2、服务类0万元。
3、工程类0万元。
九、国有资产占用情况
截至2023年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备8台（套），单价100万元以上专用设备8台（套）。
十、项目预算绩效情况
2023年实行绩效目标管理的项目有0个，项目预算0万元。
十一、其他需要说明的情况
无。
十二、专业名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：大冶湖枢纽工程管理站2023年部门预算公开表
见网页下方附件。
