大冶市科学技术局2024年度部门决算

发表日期：2025-10-22 文章来源：.

第一部分：大冶市科学技术局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分：大冶市科学技术局2024年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：大冶市科学技术局2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分：其他需要说明的情况

第五部分：名词解释

第六部分：附件

第一部分：大冶市科学技术局概况

一、主要职责

1、贯彻落实国家、省、市有关科技工作的法律法规和方针政策，研究拟订全市科技发展和科技促进经济社会发展的政策措施，并负责组织实施。

2、研究拟订全市科技发展战略规划并组织实施。统筹推进全市科技创新体系建设和科技体制改革。

3、组织申报省级、黄石市级各类科技计划，编制本级科技计划并监督实施。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议。

4、负责研究提出多渠道增加科技投入的政策措施，负责全市科学技术研究与开发经费、科技专项经费的使用和管理，负责预算归口管理的部门预算管理。

5、组织提出全市高新技术产业发展战略和规划及相关政策措施，负责组织全市高新技术企业及高新技术产品的申报和管理。

6、研究提出促进科技型中小企业发展的有关政策措施，负责指导高新技术产业园区建设，协调、推进科技金融融合发展。

7、组织制定科技促进农业与社会发展的规划和政策措施，并负责组织实施，指导全市农业科技园区建设。

8、组织实施全市对外科技合作与交流，会同有关部门指导全市科技外事工作，组织、指导和实施全市产学研合作及技术合同交易登记管理工作。

9、负责全市科技成果、科技保密、科技统计工作。

10、指导、协调市直部门和乡镇（场）科技管理工作，会同有关部门负责乡镇（场）党政领导科技目标责任制考核的组织实施工作。

11、承担市创新促进委员会工作领导小组办公室的日常工作和实施国防动员的科技动员职责。负责国家创新型县（市）建设工作。

12、负责科技信息工作，会同有关部门做好科普工作。

13、负责安全生产新工艺、新设备、新材料、新技术的推广应用。

14、承办上级交办的其他事项。

15、职能转变。市科学技术局要围绕贯彻实施创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系，统筹全市科技人才队伍建设工作。

二、机构设置

大冶市科学技术局机构内设职能科室4个：办公室（政工股）、工业与高新技术股、农业与社会发展股、成果与创新服务股。

从单位构成看，大冶市科学技术局部门决算由实行独立核算的大冶市科学技术局（本级）决算和1个下属单位决算组成。

纳入大冶市科学技术局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.大冶市科学技术局

2.大冶市高新技术发展促进中心

第二部分：大冶市科学技术局2024年度部门决算报表

收入支出决算总表
				公开01表
部门：大冶市科学技术局				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,779.47	一、一般公共服务支出	31	1.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	2,834.47
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	56.44	八、社会保障和就业支出	38
	9		九、卫生健康支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	2,835.91	本年支出合计	57	2,835.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	2,835.91	总计	60	2,835.91
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
						公开02表
部门：大冶市科学技术局						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,835.91	2,779.47					56.44
201	一般公共服务支出	1.44	1.44
20113	商贸事务	1.44	1.44
2011308	招商引资	1.44	1.44
206	科学技术支出	2,834.47	2,778.03					56.44
20601	科学技术管理事务	1,835.16	1,778.72					56.44
2060101	行政运行	10.23	10.23
2060199	其他科学技术管理事务支出	1,824.93	1,768.49					56.44
20604	技术研究与开发	681.81	681.81
2060401	机构运行	381.81	381.81
2060499	其他技术研究与开发支出	300.00	300.00
20609	科技重大项目	317.50	317.50
2060902	重点研发计划	317.50	317.50
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：大冶市科学技术局							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,835.91	429.49	2,406.42
201	一般公共服务支出	1.44		1.44
20113	商贸事务	1.44		1.44
2011308	招商引资	1.44		1.44
206	科学技术支出	2,834.47	429.48	2,404.98
20601	科学技术管理事务	1,835.16	47.67	1,787.48
2060101	行政运行	10.23	10.23
2060199	其他科学技术管理事务支出	1,824.93	37.44	1,787.48
20604	技术研究与开发	681.81	381.81	300.00
2060401	机构运行	381.81	381.81
2060499	其他技术研究与开发支出	300.00		300.00
20609	科技重大项目	317.50		317.50
2060902	重点研发计划	317.50		317.50
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：大冶市科学技术局						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2779.47	一、一般公共服务支出	33	1.44	1.44
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	2778.03	2778.03
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2779.47	本年支出合计	59	2779.47	2779.47
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2779.47	总计	64	2779.47	2779.47
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：大冶市科学技术局				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2,779.47	392.04	2,387.43
201	一般公共服务支出	1.44		1.44
20113	商贸事务	1.44		1.44
2011308	招商引资	1.44		1.44
206	科学技术支出	2,778.03	392.04	2,385.99
20601	科学技术管理事务	1,778.72	10.23	1,768.49
2060101	行政运行	10.23	10.23
2060199	其他科学技术管理事务支出	1,768.49		1,768.49
20604	技术研究与开发	681.81	381.81	300.00
2060401	机构运行	381.81	381.81
2060499	其他技术研究与开发支出	300.00		300.00
20609	科技重大项目	317.50		317.50
2060902	重点研发计划	317.50		317.50
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：大冶市科学技术局							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	297.56	302	商品和服务支出	33.39	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	66.40	30201	办公费	0.33	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	40.94	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息
30103	奖金	80.89	30203	咨询费		310	资本性支出	0.28
30106	伙食补助费	2.08	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	10.51	30205	水费	0.23	31002	办公设备购置	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.28	30206	电费	2.85	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.23	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	22.77	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	16.75	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	2.11	30211	差旅费	5.97	31008	物资储备
30113	住房公积金	27.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.12	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	1.74	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	60.81	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置
30302	退休费	56.80	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	1.99	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	0.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	0.56	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	6.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.10	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	1.18	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	2.54
人员经费合计		358.37	公用经费合计					33.67
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
部门：大冶市科学技术局							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：大冶市科学技术局				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表
												公开09表
部门：大冶市科学技术局											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费		公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12
1.00					1.00	0.09						0.09
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：大冶市科学技术局2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2835.91万元，较上年度各减少3526.05万元，下降55.4%，主要原因是我单位以支定收，以银行实际支付金额来确认收入。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2835.91万元，较上年度减少3526.05万元，下降55.4%，主要原因是我单位以支定收，以银行实际支付金额来确认收入。

其中：财政拨款收入2779.47万元，占本年收入98%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入56.44万元，占本年收入2%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2835.91万元，较上年度减少3526.05万元，下降55.4%，主要原因是我单位以支定收，以银行实际支付金额来确认收入。

其中：基本支出429.49万元，占本年支出15.1%；项目支出2406.42万元，占本年支出84.9%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2779.47万元，较上年度各减少3543.83万元，下降56%，主要原因是我单位以支定收，以银行实际支付金额来确认收入。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2779.47万元，较上年度减少3543.83万元，下降56%，主要原因是我单位以支定收，以银行实际支付金额来确认收入。政府性基金预算财政拨款收入0万元，较上年度增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无此项支出，故本年无数据。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，较上年度增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无此项支出，故本年无数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2779.47万元，占本年支出合计的98%，较上年度减少3543.83万元，下降56%，主要原因是我单位以支定收，以银行实际支付金额来确认收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2779.47万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出（类）1.44万元，占0.1%，主要用于项目招商引资。

2.科学技术支出(类)2778.03万元，占99.9%，主要用于基本支出及项目支出

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为383.32万元，支出决算为2779.47万元，完成年初预算的725.1%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.44万元，比年初预算增加1.44万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是我单位本年度招商引资未做预算，本年度支出决算数为我单位项目招商引资费用。

2.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.23万元，比年初预算增加10.23万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是为上年度结余资金。

3.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1768.49万元，比年初预算增加1768.49万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是我单位本年度追加预算用于应用技术研究与开专项资金项目、2024年科技创新成效奖励项目无申请兑现资金、科技计划项目管理费、湖北省科技成果转化轻骑兵行动大冶市专场活动费用。

4.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）机构运行（项）。年初预算为383.32万元，支出决算为381.81万元，完成年初预算的99.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是资金未及时支付。

5.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为300万元，比年初预算增加300万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是省财政厅关于清算下达2023年中央引导地方科技发展资金。

6.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算为0万元，支出决算为317.5万元，比年初预算增加317.5万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是下达2023年第三批省科技创新专项资金、2023年支持高新技术企业发展专项资金、2024年高新技术企业发展专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出为392.04万元，具体支出如下：

人员经费358.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费33.67万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算数0.09万元，较上年度减少0.29万元，下降76.3%，主要原因是本年度公务接待减少；全年预算数1万元，完成全年预算的9%，主要原因是本年度公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出决算数0万元，较上年度增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此项支出；全年预算数0万元，完成全年预算的0%，主要原因是本单位无此项支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行费支出决算数为0万元，较上年度增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此项支出；全年预算数0万元，完成全年预算的0%，主要原因是本单位无此项支出。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要用于无。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元，主要用于无。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出决算数为0.09万元，较上年度减少0.29万元，下降76.3%，主要原因是本年度公务接待减少；全年预算数1万元，完成全年预算的9%，主要原因是本年度公务接待减少。其中：

外宾接待支出0万元，来访对象主要是无，主要是开展以下工作：无。2024年共接待来访团组0个，接待人数0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.09万元，接待对象主要是科技信息院、湖北电视台，主要是开展以下工作：科技信息院来冶调研大冶市新质生产力相关工作、湖北电视台来冶采访规上企业机构情况。2024年共接待国内来访团组2个，接待人数5人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出为33.67万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算减少8.43万元，完成年初预算的80%，主要原因是本单位以支定收；较上年度减少12.45万元，下降27%。主要原因是本单位本年度办公费减少，故公用经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额为0万元，其中政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于无。单位价值100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目10个，资金2387.43万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制在预算编制以内；预算执行方面，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，支出总额控制在预算总额以内，不存在截留或滞留专项资金情况，三公经费总额和财政拨款支出三公经费总体控制较好；预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强；资产管理方面定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，大冶市科学技术局锚定科技创新工作各项目标进行前瞻性思考、全局性谋划、整体性推进，以国家创新型县（市）建设为抓手，深入推进科技创新赋能行动，进一步推动各项科技工作决策部署落地见效，科技创新重点工作发展成色更足、特色更浓、亮点更显。科技创新工作在全省“打造全国科技创新高地专题研讨班”上作经验交流；大冶市智能装备制造产业集群获批2024年省级县域特色产业集群，连续6年荣膺2023年度全省市县科技创新综合考评优秀县（市）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

2023年第三批省科技创新专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是培训基层农技人员30人次、发表科技论文 2篇；二是新增年销售收入20万元、新增税收5万元、新增就业人数10人、水质达标率大于95%。发现的问题及原因：绩效目标已全部完成，无问题。下一步改进措施：以本次项目绩效评价为契机，进一步加强项目后期跟踪管理，确保资金专款专用。

2023年支持高新技术企业发展专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为190万元，执行数为190万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是取得科技成果专利数10件、发表科技论文 5篇、项目完工率100%；二是新增年销售收入2000万元、新增税收50万元、新增就业人数100人、水质达标率大于95%。发现的问题及原因：绩效目标已全部完成，无问题。下一步改进措施：以本次项目绩效评价为契机，进一步加强项目后期跟踪管理，确保资金专款专用。

湖北省科技成果转化“轻骑兵”大冶市专场活动项目绩效自评综述：项目全年预算数为19万元，执行数为19万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是促成企业与高校对接合作5个、完成需求对接10个；二是帮助科技型企业融资4家、促成企业与科技服务机构对接合作5个。发现的问题及原因：企业自主创新意识有待提高、产业技术水准不高、高层次创新创业人才匮乏。下一步改进措施：健全完善“以需定研、供需对接、用户主体、风险共担”的创新组织模式，加快构建完善以“用”为导向的科技创新体系，推动更多技术、人才、金融、应用场景等要素资源匹配落地，以科技创新赋能企业和产业高质量发展。

2024年高新技术企业发展专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为27.5万元，执行数为27.5万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是取得科技成果专利数5件、发表科技论文 3篇；二是新增年销售收入1500万元、新增税收100万元、新增就业人数80人、水质达标率大于95%。发现的问题及原因：绩效目标已全部完成，无问题。下一步改进措施：以本次项目绩效评价为契机，进一步加强项目后期跟踪管理，确保资金专款专用。

无申请兑现2024年科技创新成效奖励项目资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为1460.4万元，执行数为1424.7万元，完成预算97.6%。主要产出和效益：一是新增高新技术企业数89家、科技型中小企业入库数680家、新增新物种企业数18家、新增省级平台数8家；二是完成高新技术产业增加值185.5亿元、登记技术合同成交额37.27亿元、新增年销售收入20亿元、新增税收1.5亿元、新增就业人数100人、环评达标率99%。发现的问题及原因：绩效目标已全部完成，无问题。下一步改进措施：以本次项目绩效评价为契机，进一步加强项目后期跟踪管理，确保资金专款专用。

2024年科技计划项目管理费项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是科技项目调研、专家评审、中期评估和专家实地验收次数30次，项目验收合格率100%；二是提高大冶科技质量发展，各层次人才培养符合人才发展规划要求。发现的问题及原因：该项目不存在偏差大或未完成情况。下一步改进措施：合理编制预算项目，要科学合理选定项目，做好项目前期工作，严格预算执行，强化预算监督管理。

2024年农业科技计划项目资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为150万元，执行数为50万元，完成预算30％。主要产出和效益：一是项目数量10个，项目执行情况良好，项目执行进度合理；二是带动企业投入配套资金360万元，新增就业带动人数184人。发现的问题及原因：绩效目标已全部完成，无问题。下一步改进措施：以本次项目绩效评价为契机，进一步加强项目后期跟踪管理，确保资金专款专用。

2024年应用技术研究与开发专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为228.4万元，执行数为224.79万元，完成预算98.4％。主要产出和效益：一是派遣科技特派员数44名，编制国家创新型县(市)三年行动方案1篇；二是新增年销售收入5000万元，新增税收100万元，新增就业人数50人。发现的问题及原因：绩效目标已全部完成，无问题。下一步改进措施：以本次项目绩效评价为契机，进一步加强项目后期跟踪管理，确保资金专款专用。

2024招商引资工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为7.5万元，执行数为1.44万元，完成预算19%。主要产出和效益：一是外出招商考察次数5次；二是对本地区经济和社会发展的贡献提供科技支撑，科技人才支撑招商项目。发现的问题及原因：一是科技招商基础还不够扎实，统筹谋划不足，亟须解决有什么、招什么、怎么招、从哪招的问题；二是科技招商的队伍建设有待加强。下一步改进措施：科技招商工作将聚焦重点领域，开展精准科技招商。根据现有产业链，明确发展方向，重点关注龙头企业招引，争取引进有战略性的重大科技项目。一方面进一步跟进在谈的两个项目，争取达成落户意见；另一方面进一步加强科技招商队伍建设，提升招商队伍业务水平。

省财政厅下达2023年中央引导地方科技发展资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是培训从事技术创新服务人员150人次，培训和指导农业科技服务60人次，提供技术咨询/技术服务等400人次；二是科研仪器设备利用率95%，支持地方小微企业/机构/创新团队数目3个，带动脱贫人数100人，培养高新技术企业30家，科技成果转化数5项。发现的问题及原因：绩效目标已全部完成，无问题。下一步改进措施：以本次项目绩效评价为契机，进一步加强项目后期跟踪管理，确保资金专款专用。

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。

认真落实绩效评价管理信息公开要求。按照规定，在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。

下一步工作中，将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据，进一步提升预算绩效管理水平，完善项目绩效目标及指标体系，优化调整资金支出方向，提高资金使用效益，主要包括两个方面：

一是加强绩效评价结果与预算安排有机结合。在确定下一年度项目预算资金及使用方向时，充分考虑上一年度资金实际使用情况、绩效评价结果和预算年度项目工作计划，按照“量入为出、收支平衡”的原则，合理安排项目预算，优化资金支出方向，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

二是调整整合预算项目，完善绩效指标体系。结合绩效评价结果，对性质相同、内容相近的项目进行整合归并，促进项目实现分类分级管理；立足于职能，围绕年度工作任务、支出项目的预期效果，确定合理的绩效目标，完善绩效指标体系，不断提升预算绩效管理水平。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

我单位无此项内容。

第四部分：其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的事项。

第五部分：名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十一、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

十八、使用的支出功能分类科目

1.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

2.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

4.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）机构运行（项）：反映各类技术研究与开发机构的基本支出。

5.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

6、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映用于重点研究计划的有关经费支出

第六部分附件

一、2024年度大冶市科学技术局部门整体绩效评价自评表

填报日期： 2025 年 8 月 18 日						单位：万元
单位名称（盖章）		大冶市科学技术局
基本支出总额		429.49		项目支出总额		2406.42
年度目标：		全年净增高新技术企业50家以上，入库科技型中小企业1000家以上，新增科创“新物种”企业10家以上，技术合同成交额42亿元，全社会研发投入持续增长。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	≤100%	100%
			“三公经费”变动率	绩效基本型	≤0%	0%
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	≤100%	100%
		项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	≤100%	0
			项目经费控制率	绩效基本型	≤100%	100%
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	匹配、相符	匹配、相符
			工作计划健全性	绩效基本型	健全、相符	健全、相符
		预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	完整、充分	完整、充分
			预算编制合理性	绩效基本型	有保障、不交叉重复	有保障、不交叉重复
			立项规范性	绩效基本型	充分、合规	充分、合规
			预算调整率	绩效基本型	≥0%	0%
		预算执行	预算执行率	绩效基本型	≤100%	100%
			结转结余率	绩效基本型	≥0%	0%
			政府采购执行率	绩效基本型	≥100%	100%
			非税收入预算完成率	绩效基本型	≥100%	100%
		绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	100%	100%
			绩效目标合理性	绩效基本型	设置完整、合理清晰、依据充分	设置完整、合理清晰、依据充分
			绩效监控开展率	绩效基本型	覆盖所有项目支出并按期完成	覆盖所有项目支出并按期完成
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	100%	100%
			评价结果应用率	绩效基本型	整改及时、充分应用	整改及时、充分应用
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	制度完善、具有可操作性	制度完善、具有可操作性
			资产管理规范性	绩效基本型	管理规范、账实相符	制度完善、具有可操作性
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	制度完整、合法、合规	制度完整、合法、合规
			会计核算规范性	绩效基本型	核算规范，信息真实、准确、完整	核算规范，信息真实、准确、完整
			资金使用合规性	绩效基本型	使用合规	使用合规
	履职效能	核心业务产出1	实施“融圈入群”提升行动，打造科技创新示范市	绩效基本型	完成年初工作目标	完成年初工作目标
		核心业务产出2	实施“主体培育”提升行动，激发企业主体新活力	绩效基本型	完成年初工作目标	完成年初工作目标
		核心业务产出3	实施“平台建设”提升行动，打造创新策源新高地	绩效基本型	完成年初工作目标	完成年初工作目标
		核心业务产出4	实施“创新生态”提升行动，构建科技创新优环境	绩效基本型	完成年初工作目标	完成年初工作目标
	社会效应	经济效益	科技支撑大冶高质量发展	绩效基本型	科技支撑大冶高质量发展	科技支撑大冶高质量发展
			行政管理体制改革成效	绩效基本型	改革取得成效	改革取得成效
		人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型	≥100%	100%
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	人才储备规划符合本单位发展需求	人才储备规划符合本单位发展需求
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	各层次人才培养符合人才发展规划要求	各层次人才培养符合人才发展规划要求
		科技支撑	科技支撑大冶高质量发展	绩效基本型	科技支撑大冶高质量发展	科技支撑大冶高质量发展
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	绩效基本型	≥100%	100%
		联系部门满意度	部门满意度	绩效基本型	≥100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		目标基本完成，但预算编制科学性和合理性有待进一步提高。


改进措施及结果应用方案		加大对预算管理人员的教育培训力度，进一步加强部门预算的管理水平。通过加强对预算编制人员的培训力度，通过集中培训、交流学习、现场指导等多种方式提升相关人员的业务能力和管理水平，提高预算编制、执行等管理水平。

备注： 1.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。 2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2023年第三批省科技创新专项资金项目绩效评价自评表

项目名称		2023年第三批省科技创新专项资金
主管部门		大冶市科学技术局		项目实施单位		大冶市龙凤山农业开发集团有限公司、湖北创界生物科技有限公司
项目类别		1、部门预算项目□√		2、市直专项□		3、转移支付项目□
项目属性		1、持续性项目□		2、新增项目□√
项目类型		1、常年性项目□		2、延续性项目□		3、一次性项目□√
预算执行情况（万元）			预算数（A）		执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	100		100	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	企业研发投入		20万元	20万元
		社会成本指标	生态系统破坏与恢复情况		无影响	无影响
		生态环境成本指标	环境污染情况		无影响	无影响
	产出指标	数量指标	培训基层农技人员		30 人次	30 人次
		质量指标	发表科技论文		2 篇	2 篇
		时效指标	项目完工率		100%	100%
	效益指标	经济效益指标	新增年销售收入		20万元	20万元
			新增税收		5万元	5万元
		社会效益指标	新增就业人数		10人	10人
		生态效益指标	水质达标率		大于95%	大于95%
	满意度指标	具体指标	企业满意度		100%	100%
偏差大或未完成原因分析

改进建议、措施及结果应用方案
备注: 1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3.部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖单位公章。

三、2023年支持高新技术企业发展专项资金项目绩效评价自评表

项目名称		2023年支持高新技术企业发展专项资金
主管部门		大冶市科学技术局		项目实施单位		融通高科、华力科技、实美科技、华厦铝业等7家企业
项目类别		1、部门预算项目□√		2、市直专项□		3、转移支付项目□
项目属性		1、持续性项目□		2、新增项目□√
项目类型		1、常年性项目□		2、延续性项目□		3、一次性项目□√
预算执行情况（万元）			预算数（A）		执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	190		190	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	企业研发投入		1000万元	1000万元
			人员工资成本		100万元	100万元
		社会成本指标	生态系统破坏与恢复情况		无影响	无影响
		生态环境成本指标	环境污染情况		无影响	无影响
	产出指标	数量指标	取得科技成果专利数		10件	10件
		质量指标	发表科技论文		5篇	5篇
		时效指标	项目完工率		100%	100%
	效益指标	经济效益指标	新增年销售收入		2000万元	2000万元
			新增税收		50万元	50万元
		社会效益指标	新增就业人数		100人	100人
		生态效益指标	水质达标率		大于95%	大于95%
	满意度指标	具体指标	企业满意度		100%	100%
偏差大或未完成原因分析

改进建议、措施及结果应用方案

备注: 1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3.部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖单位公章。

四、湖北省科技成果转化“轻骑兵”大冶市专场活动项目绩效评价自评表

项目名称		湖北省科技成果转化“轻骑兵”大冶市专场活动
主管部门		大冶市科学技术局		项目实施单位		大冶市科学技术局
项目类别		1、部门预算项目□		2、市直专项□		3、转移支付项目□
项目属性		1、持续性项目□		2、新增项目□
项目类型		1、常年性项目□		2、延续性项目□		3、一次性项目□
预算执行情况（万元）			预算数（A）		执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	19万		19万	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	湖北省科技成果转化“轻骑兵”大冶市专场活动		19万	19万

		社会成本指标	促成企业与高校对接合作		5个	5个

		生态环境成本指标	无		无	无

	产出指标	数量指标	完成需求对接		10个	10个

		质量指标	帮助科技型企业融资		4家	4家

		时效指标	完成需求对接时效		1个月	1个月

	效益指标	经济效益指标	无

		社会效益指标	促成企业与科技服务机构对接合作		5个	5个

		生态效益指标	无

	满意度指标	具体指标	群众满意度		100%	100%
偏差大或未完成原因分析		企业自主创新意识有待提高、产业技术水准不高、高层次创新创业人才匮乏

改进建议、措施及结果应用方案		健全完善“以需定研、供需对接、用户主体、风险共担”的创新组织模式，加快构建完善以“用”为导向的科技创新体系，推动更多技术、人才、金融、应用场景等要素资源匹配落地，以科技创新赋能企业和产业高质量发展

备注: 1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3.部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖单位公章。

五、2024年高新技术企业发展专项资金项目绩效评价自评表

项目名称		2024年高新技术企业发展专项资金
主管部门		大冶市科学技术局		项目实施单位		实美科技、超丰米业、创伟科技等7家企业
项目类别		1、部门预算项目□√		2、市直专项□		3、转移支付项目□
项目属性		1、持续性项目□		2、新增项目□√
项目类型		1、常年性项目□		2、延续性项目□		3、一次性项目□√
预算执行情况（万元）			预算数（A）		执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	27.5		27.5	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	企业研发投入		1000万元	1000万元
			人员工资成本		100万元	100万元
		社会成本指标	生态系统破坏与恢复情况		无影响	无影响
		生态环境成本指标	环境污染情况		无影响	无影响
	产出指标	数量指标	取得科技成果专利数		5件	5件
		质量指标	发表科技论文		3篇	3篇
		时效指标	项目完工率		100%	100%
	效益指标	经济效益指标	新增年销售收入		1500万元	1500万元
			新增税收		100万元	100万元
		社会效益指标	新增就业人数		80人	80人
		生态效益指标	水质达标率		大于95%	大于95%
	满意度指标	具体指标	企业满意度		100%	100%
偏差大或未完成原因分析

改进建议、措施及结果应用方案

备注: 1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3.部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖单位公章。

六、无申请兑现-2024年科技创新成效奖励项目资金项目绩效评价自评表

项目名称		无申请兑现-2024年科技创新成效奖励项目资金
主管部门		大冶市科学技术局		项目实施单位		2023年度高企、科小、新物种、创新平台、科学技术奖励等相关主体企业
项目类别		1、部门预算项目□√		2、市直专项□		3、转移支付项目□
项目属性		1、持续性项目□		2、新增项目□√
项目类型		1、常年性项目□		2、延续性项目□		3、一次性项目□√
预算执行情况（万元）			预算数（A）		执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	1460.4		1424.7	98%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	企业研发投入		10亿元	10亿元
		社会成本指标	生态系统破坏与恢复情况		无影响	无影响
		生态环境成本指标	环境污染情况		无影响	无影响
	产出指标	数量指标	新增高新技术企业数		56家	89家
			科技型中小企业入库数		600家	680家
			新增新物种企业数		6家	18家
			新增省级平台数		6家	8家
		质量指标	完成高新技术产业增加值		180亿元	185.5亿元
			登记技术合同成交额		20亿元	37.27亿元
		时效指标	项目拨款时间		2024年12月31日	2025年12月31日
			项目完工率		100%	100%
	效益指标	经济效益指标	新增年销售收入		20亿元	20亿元
			新增税收		1.5亿元	1.5亿元
		社会效益指标	新增就业人数		100人	100人
		生态效益指标	环评达标率		99%	99%
	满意度指标	具体指标	企业满意度		100%	100%
偏差大或未完成原因分析

改进建议、措施及结果应用方案

备注: 1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3.部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖单位公章。

七、2024年科技计划项目管理费项目绩效评价自评表

项目名称		2024年科技计划项目管理费
主管部门		大冶市科学技术局		项目实施单位
项目类别		1、部门预算项目□		2、市直专项□		3、转移支付项目□
项目属性		1、持续性项目□√		2、新增项目□
项目类型		1、常年性项目□√		2、延续性项目□		3、一次性项目□
预算执行情况（万元）			预算数（A）		执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	50		50	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	2024年科技计划项目管理费		50万元	50万元
	产出指标	数量指标	科技项目调研、专家评审、中期评估和专家实地验收次数		≧20次	30
		质量指标	项目验收合格率		≧95%	100%
		时效指标	时效指标		全年	全年
	效益指标	经济效益指标	科技支撑大冶高质量发展		提高大冶科技质量发展	提高大冶科技质量发展
		社会效益指标	各层次人才培养符合人才发展规划要求		提供科技人才发展支撑	提供科技人才发展支撑
	满意度指标	具体指标	服务对象满意度		100%	100%
偏差大或未完成原因分析		该项目不存在偏差大或未完成情况。

改进建议、措施及结果应用方案		合理编制预算项目，要科学合理选定项目，做好项目前期工作，严格预算执行，强化预算监督管理。

备注: 1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3.部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖单位公章。

八、2024年农业科技计划项目资金项目绩效评价自评表

项目名称		2024年农业科技计划项目资金
主管部门		大冶市科学技术局		项目实施单位
项目类别		1、部门预算项目□√		2、市直专项□		3、转移支付项目□
项目属性		1、持续性项目□		2、新增项目□√
项目类型		1、常年性项目□		2、延续性项目□		3、一次性项目□√
预算执行情况（万元）			预算数（A）		执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	150		50	30%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	项目经济成本控制情况		项目经济成本控制情况良好	项目经济成本控制情况良好


		社会成本指标	项目社会成本控制情况		项目社会成本控制情况良好	项目社会成本控制情况良好


		生态环境成本指标	项目生态环境成本控制情况		项目生态环境成本控制情况良好	项目生态环境成本控制情况良好


	产出指标	数量指标	项目数量		10	10


		质量指标	项目执行情况		项目执行情况良好	项目执行情况良好


		时效指标	项目执行进度		项目执行进度合理	项目执行进度合理


	效益指标	经济效益指标	带动企业投入配套资金		350万元	360万元


		社会效益指标	新增就业带动人数		150人	184人


		生态效益指标	对环境的影响		对环境无影响	对环境无影响


	满意度指标	具体指标	服务对象满意度		100%	100%
偏差大或未完成原因分析

改进建议、措施及结果应用方案

备注: 1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3.部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖单位公章。

九、2024年应用技术研究与开发专项资金项目绩效评价自评表

项目名称		2024年应用技术研究与开发专项资金
主管部门		大冶市科学技术局		项目实施单位	市科技局、高新区、
项目类别		1、部门预算项目□√		2、市直专项□	3、转移支付项目□
项目属性		1、持续性项目□		2、新增项目□√
项目类型		1、常年性项目□		2、延续性项目□	3、一次性项目□√
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	228.4	224.79	98%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	企业研发投入	10万元	10万元
		社会成本指标	生态系统破坏与恢复情况	无影响	无影响
		生态环境成本指标	环境污染情况	无影响	无影响
	产出指标	数量指标	派遣科技特派员数	44名	44名
		质量指标	编制国家创新型县(市)三年行动方案	1篇	1篇
		时效指标	项目完工率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	新增年销售收入	5000万元	5000万元
		经济效益指标	新增税收	100万元	100万元
		社会效益指标	新增就业人数	50人	50人
		生态效益指标	水质达标率	大于95%	大于95%
	满意度指标	具体指标	企业满意度	100%	100%
偏差大或未完成原因分析
偏差大或未完成原因分析
改进建议、措施及结果应用方案
改进建议、措施及结果应用方案
备注: 1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3.部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖单位公章。

十、2024招商引资工作经费项目绩效评价自评表

项目名称		2024招商引资工作经费
主管部门		大冶市科学技术局		项目实施单位		招商引资
项目类别		1、部门预算项目□		2、市直专项□		3、转移支付项目□
项目属性		1、持续性项目□		2、新增项目□
项目类型		1、常年性项目□		2、延续性项目□		3、一次性项目□√
预算执行情况（万元）			预算数（A）		执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	7.5		1.44	19%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	招商引资经费		≦7.5万元	1.44
	产出指标	数量指标	外出招商考察次数		≧5次	5次
		质量指标	项目信息		≧3条	0条
		时效指标	招商项目时效		全年	全年
	效益指标	经济效益指标	对本地区经济和社会发展的贡献		提供科技支撑	提供科技支撑
		社会效益指标	科技人才支撑招商项目		科技人才支撑	科技人才支撑
	满意度指标	具体指标	客商满意度		≧98%	100%
偏差大或未完成原因分析		一是科技招商基础还不够扎实，统筹谋划不足，亟需解决有什么、招什么、怎么招、从哪招的问题；二是科技招商的队伍建设有待加强。

改进建议、措施及结果应用方案		科技招商工作将聚焦重点领域，开展精准科技招商。根据现有产业链，明确发展方向，重点关注龙头企业招引，争取引进有战略性的重大科技项目。一方面进一步跟进在谈的两个项目，争取达成落户意见；另一方面进一步加强科技招商队伍建设，提升招商队伍业务水平。

备注: 1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3.部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖单位公章。

十一、省财政厅下达2023年中央引导地方科技发展资金项目绩效评价自评表

项目名称		省财政厅下达2023年中央引导地方科技发展资金
主管部门		大冶市科学技术局		项目实施单位		大冶高新技术产业园区科技创业服务中心、大冶湖园区科技发展有限责任公司、公共检验检测中心
项目类别		1、部门预算项目□√		2、市直专项□		3、转移支付项目□
项目属性		1、持续性项目□		2、新增项目□√
项目类型		1、常年性项目□		2、延续性项目□		3、一次性项目□√
预算执行情况（万元）			预算数（A）		执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	300		300	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	企业研发投入		100万元	100万元
		社会成本指标	生态系统破坏与恢复情况		无影响	无影响
		生态环境成本指标	环境污染情况		无影响	无影响
	产出指标	数量指标	数量指标培训从事技术创新服务人员		120人次	150人次
			培训和指导农业科技服务		40人次	60人次
			提供技术咨询/技术服务等		300人次	400人次
		质量指标	科研仪器设备利用率		95%	95%
			支持地方小微企业/机构/创新团队数目		3个	3个
			带动脱贫人数		100人	100人
		时效指标	项目完工率		100%	100%
	效益指标	经济效益指标	培养高新技术企业		20家	30家
		社会效益指标	科技成果转化数		3项	5项
		生态效益指标	水质达标率		大于95%	大于95%
	满意度指标	具体指标	企业满意度		100%	100%
偏差大或未完成原因分析

改进建议、措施及结果应用方案

备注: 1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3.部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖单位公章。