大冶市科学技术局2023年度部门决算

大冶市科学技术局2023年度部门决算

目  录

第一部分：大冶市科学技术局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分：大冶市科学技术局2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：大冶市科学技术局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分：其他需要说明的情况

第五部分：名词解释

第六部分：附件

第一部分：大冶市科学技术局概况

一、主要职责

1、贯彻落实国家、省、市有关科技工作的法律法规和方针政策，研究拟订全市科技发展和科技促进经济社会发展的政策措施，并负责组织实施。

2、研究拟订全市科技发展战略规划并组织实施。统筹推进全市科技创新体系建设和科技体制改革。

3、组织申报省级、黄石市级各类科技计划，编制本级科技计划并监督实施。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议。

4、负责研究提出多渠道增加科技投入的政策措施，负责全市科学技术研究与开发经费、科技专项经费的使用和管理，负责预算归口管理的部门预算管理。

5、组织提出全市高新技术产业发展战略和规划及相关政策措施，负责组织全市高新技术企业及高新技术产品的申报和管理。

6、研究提出促进科技型中小企业发展的有关政策措施，负责指导高新技术产业园区建设，协调、推进科技金融融合发展。

7、组织制定科技促进农业与社会发展的规划和政策措施，并负责组织实施，指导全市农业科技园区建设。

8、组织实施全市对外科技合作与交流，会同有关部门指导全市科技外事工作，组织、指导和实施全市产学研合作及技术合同交易登记管理工作。

 9、负责全市科技成果、科技保密、科技统计工作。

10、指导、协调市直部门和乡镇（场）科技管理工作，会同有关部门负责乡镇（场）党政领导科技目标责任制考核的组织实施工作。

11、承担市创新促进委员会工作领导小组办公室的日常工作和实施国防动员的科技动员职责。负责国家创新型县（市）建设工作。

12、负责科技信息工作，会同有关部门做好科普工作。

13、负责安全生产新工艺、新设备、新材料、新技术的推广应用。

14、承办上级交办的其他事项。

15、职能转变。市科学技术局要围绕贯彻实施创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系，统筹全市科技人才队伍建设工作。

二、机构设置

大冶市科学技术局机构内设职能科室4个：办公室（政工股）、工业与高新技术股、农业与社会发展股、成果与创新服务股。

从单位构成看，大冶市科学技术局部门决算由实行独立核算的大冶市科学技术局（本级）决算和1个下属单位决算组成。

纳入大冶市科学技术局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.大冶市科学技术局（本级）

2. 大冶市高新技术发展促进中心

第二部分：大冶市科学技术局2023年度部门决算报表

    本单位无此项内容，故本表无数据。

   本单位无此项内容，故本表无数据。

第三部分：大冶市科学技术局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为6361.96万元，较上年度各增加2111.1万元，增长49.7%，主要原因是我单位本年以支定收，以银行实际支付金额来确认收入。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6361.96万元，较上年度增加2111.1万元，增长49.7%，主要原因是我单位本年以支定收，以银行实际支付金额来确认收入。

其中：财政拨款收入6323.3万元，占本年收入99.4%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入38.67万元，占本年收入0.6%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6361.96万元，较上年度增加2111.1万元，增长49.7%，主要原因是我单位本年以支定收，以银行实际支付金额来确认收入。

其中：基本支出504.82万元，占本年支出7.9%；项目支出5857.14万元，占本年支出92.1%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为6323.3万元，较上年度各增加2076.35万元，增长48.9%，主要原因是我单位本年以支定收，以银行实际支付金额来确认收入。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入6323.3万元，较上年度增加2076.35万元，增长48.9%，主要原因是我单位本年以支定收，以银行实际支付金额来确认收入。政府性基金预算财政拨款收入0万元，较上年度增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无此项支出，故本年无数据。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，较上年度增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无此项支出，故本年无数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出6323.3万元，占本年支出合计的99.4%，较上年度增加2076.35万元，增长48.9%，主要原因是我单位本年以支定收，以银行实际支付金额来确认收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出6323.3万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出（类）7.34万元，占0.1%，主要用于项目招商引资。

2. 科学技术支出(类) 6205.95万元，占98.1%，主要用于基本支出及项目支出。

3. 农林水支出（类）110万元，占1.8%，主要用于科技转化与推广服务。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为505.81万元，支出决算为6323.3万元，完成年初预算的1250.1%。其中：

 1. 一般公共服务支出(类)商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.34万元，比年初预算增加7.34万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是我单位本年度年初招商引资未做预算，本年度支出决算数为我单位项目招商引资费用。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为430.13万元，支出决算为436.82万元，完成年初预算的101.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是我单位工资福利支出增加。

3. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为75.68万元，支出决算为5264.13万元，完成年初预算的6955.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是我单位本年度追加预算用于应用技术研究与开专项资金项目、中央引导地方科技发展资金-市县级。

4．科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，比年初预算增加5万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是我单位本年度预算项目增加。

5. 科学技术支出（类）基础研究（款）实验室及相关设施（项）。年初预算为0万元，支出决算为50万元，比年初预算增加50万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是我单位本年度预算项目增加。

6. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算为0万元，支出决算为 450万元，比年初预算增加450万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是我单位本年度预算项目增加。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为110万元，比年初预算增加110万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是我单位本年度预算项目增加，用于科技转化与推广服务。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出为466.15万元，具体支出如下：

人员经费420.03万元，主要包括：基本工资63.03万元、津贴补贴41.56万元、奖金56.03万元、绩效工资59.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.99万元、职业年金缴费18.26万元、职工基本医疗保险缴费20.82万元、公务员医疗补助缴费17.38万元、其他社会保障缴费2.61万元、住房公积金24.83万元、退休费83.4万元、医疗费补助2.05万元。

公用经费46.12万元，主要包括：办公费1.08万元、水费0.14万元、电费3.09万元、邮电费4.97万元、差旅费5.5万元、维修(护)费0.31万元、租赁费0.1万元、劳务费3.51万元、工会经费4.85万元、其他交通费用8.45万元、税金及附加费用0.5万元、其他商品和服务支出12.95万元、办公设备购置0.67万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算数0.38万元，较上年度减少0.59万元，下降60.8%，主要原因是本年度公务接待减少；全年预算数0.38万元，完成全年预算的100%，主要原因是我单位严格按预算执行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出决算数0万元，较上年度增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此项支出；全年预算数0万元，完成全年预算的0%，主要原因是本单位无此项支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行费支出决算数为0元，较上年度增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此项支出；全年预算数0万元，完成全年预算的0%，主要原因是本单位无此项支出。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要用于本单位无此项支出。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元，主要用于本单位无此项支出。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费支出决算数为0.38万元，较上年度减少0.59万元，下降60.8%，主要原因是本年度公务接待减少；全年预算数0.38万元，完成全年预算的100%，主要原因是我单位严格按预算执行。其中：

外宾接待支出0万元，来访对象主要是无，主要是开展以下工作：无。2023年共接待来访团组0个，接待人数0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.38万元，接待对象主要是上级领导，主要是2023年市委宣传部组织全媒体实用技能培训费。2023年共接待国内来访团组3个，接待人数24人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出为46.12万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算减少3.9万元，完成年初预算的92.2%，主要原因是本单位本年度以支定收；较上年度增加21.91万元，增长90.5%。主要原因是本单位本年度办公费减少，故公用经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额为0万元，其中政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出  万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于无。单位价值100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金5852.55万元，占一般公共预算项目支出总额的99.9％。从评价情况来看，本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制在预算编制以内；预算执行方面，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，支出总额控制在预算总额以内，不存在截留或滞留专项资金情况，三公经费总额和财政拨款支出三公经费总体控制较好；预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强；资产管理方面定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2023年在市委、市政府的正确领导下，市创新委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕全市重心工作，以科技创新专项行动为抓手，结合党员干部下基层察民情解民忧暖心实践活动，大力推进国建创新型县（市）建设，不断在主体培育、平台建设、科技成果转化、产学研合作等方面发力，促进科技创新工作更上新台阶。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

2023年其他科技支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为83.18万元，执行数为65.62万元，完成预算78.9％。

主要产出和效益：一是产出指标完成情况分析。完成2023年招商任务，完成办公大楼外墙维修工作；二是效益指标完成情况分析无；三是满意度指标完成情况分析。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实二十大，以创新型县（市）建设为主抓手，深化科技体制改革，加快创新主体培育、推进创新平台建设、促进科技成果转化，为推动我市高质量发展提供强有力的科技支撑。服务满意率达97%。

发现的问题及原因：外出招商还是不够积极和大胆，原因是项目分项预算执行不够规范，前期工作准备不够充分。

下一步改进措施：一是加强外出招商质量；二是合理编制预算项目，要科学合理选定项目，做好项目前期工作，严格预算执行，强化预算监督管理。

科技计划项目专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为1228.87万元，执行数为1227.83万元，完成预算99.9％。

主要产出和效益：一是产出指标完成情况分析。上述绩效目标已全部完成，成功举办了“黄石大冶有色金属材料特色产业发展高峰论坛”专场活动，促进大冶市与武汉理工大学、湖北工业大学、湖北师范大学签订战略合作协议；2023年企业研发经费投入较上年增长0.4%；1项2021年度省级农业科技成果转化资金项目已经顺利结题，8项2022年度大冶市本级农业科技计划项目和1项2022年度省级农业科技成果转化资金项目均顺利实施；成功认定省级平台6个；国家科技部首批创新型县（市）成功验收，取得了中部第一，全国第十。二是效益指标完成情况分析。通过资金支持，效益指标完成较好，已完成销售收入20亿元；新增就业人数30人；环评99%的环境效益和可持续发展度100%的可持续效益指标都已完成。

发现的问题及原因：光谷科创大走廊建设进度较慢，部门联动性不够；发挥项目专家作用不够，对我市企业创新发展指导力度不足；农业农村人才相对匮乏，导致农业技术推广进度较慢。

下一步改进措施：加快推进光谷科创大走廊建设，组织召开光谷科创大走廊东部传动轴指挥部第一次全体会议，及时制定印发了《大冶市对接光谷科技创新大走廊三年行动方案》，加强同城化发展，建立双向“科创飞地”，大冶（武汉）离岸科创中心、组织推荐企业入住离岸科创中心；鼓励支持企业与高校院所深入开展产学研合作，充分发挥高校专家人才作用，推进企业科技创新水平不断提升；持续开展农业科技特派员服务乡村振兴工作，选派农业科技特派员赴农村开展农技推广工作。

无申请兑现—2023年科技创新成效奖励项目资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为3892.6万元，执行数为3892.6万元，完成预算100％。

主要产出和效益：一是产出指标完成情况分析。绩效目标已全部完成，有些指标超额完成，新增高新技术企业56家的任务，已完成新增高企89家；科技型中小企业入库600家，已完成科小企业入库680家；认定省级平台6个的任务，已完成6个；认定黄石市级平台12个，已完成12个；登记技术合同交易20亿元，已完成37.27亿元。二是效益指标完成情况分析。通过资金支持，效益指标完成较好，已完成销售收入20亿元；新增就业人数30人；环评99%的环境效益和可持续发展度100%的可持续效益指标都已完成。

发现的问题及原因：绩效目标已全部完成，无问题。

下一步改进措施：以本次项目绩效评价为契机，进一步加强项目后期跟踪管理，确保资金专款专用。

2022年科技应用技术研究与开发专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为671万元，执行数为666.6万元，完成预算99.3％。

主要产出和效益：一产出指标完成情况分析。绩效目标已全部完成。全年高新技术企业总数达244家、科技型中小企业入库555家，新增湖北省“新物种”企业5家、省“百强”高企1家，42名农业科技特派员全部选派到位，迪峰公司与武汉理工大学合力研发的“新型换热器绿色增效设计及关键部件制造技术与产业化”等5个项目获省科学技术奖，成功组织开展大冶市第四届“铜都汇”创新创业大赛暨“智汇高新区”创新创业总决赛。二效益指标完成情况分析。通过资金支持，效益指标完成较好，已完成销售收入20亿元；为42家农业企业提供技术服务，促进企业增收；环评99%的环境效益和可持续发展度100%的可持续效益指标都已完成。

发现的问题及原因：绩效目标完成，无问题。

下一步改进措施：以本次项目绩效评价为契机，进一步加强项目后期跟踪管理，确保资金专款专用。

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。

认真落实绩效评价管理信息公开要求。按照规定，在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。

下一步工作中，将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据，进一步提升预算绩效管理水平，完善项目绩效目标及指标体系，优化调整资金支出方向，提高资金使用效益，主要包括两个方面：

一是加强绩效评价结果与预算安排有机结合。在确定下一年度项目预算资金及使用方向时，充分考虑上一年度资金实际使用情况、绩效评价结果和预算年度项目工作计划，按照“量入为出、收支平衡”的原则，合理安排项目预算，优化资金支出方向，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

二是调整整合预算项目，完善绩效指标体系。结合绩效评价结果，对性质相同、内容相近的项目进行整合归并，促进项目实现分类分级管理；立足于职能，围绕年度工作任务、支出项目的预期效果，确定合理的绩效目标，完善绩效指标体系，不断提升预算绩效管理水平。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

我单位无此项内容。

第四部分：其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的事项。

第五部分：名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十一、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

十八、使用的支出功能分类科目

1.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

2.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

4. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

 5. 科学技术支出（类）基础研究（款）实验室及相关设施（项）：反映国家实验室、国家重点实验室、部门开放实验室及野外台站等支出。

6、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

7、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、师范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

第六部分  附件

一、2023年度部门整体绩效评价表

二、2023年度其他科技支出项目绩效评价自评表

项目基本情况表

       单位：万元

项目支出绩效自评指标表

三、2023年度科技计划项目专项资金项目绩效评价自评表

项目基本情况表

单位：万元

项目支出绩效自评指标表

四、无申请兑现—2023年科技创新成效奖励项目资金绩效评价自评表

项目基本情况表

       单位：万元

项目支出绩效自评指标表