大冶市科学技术局2021年部门决算及相关报表

发表日期：2023-01-10 文章来源：.

大冶市科学技术局2021年部门决算

第一部分：大冶市科学技术局概况

（一）主要职责

（二）部门决算单位构成

第二部分：大冶市科学技术局2021年部门决算报表

（一）收入支出决算总表（公开01表）

（二）收入决算表（公开02表）

（三）支出决算表（公开03表）

（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

第三部分：大冶市科学技术局2021年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）绩效评价结果应用情况

第五部分：名词解释

第一部分：大冶市科学技术局概况

（一）主要职责

（一）贯彻落实国家、省、市有关科技工作的法律法规和方针政策，研究拟订全市科技发展和科技促进经济社会发展的政策措施，并负责组织实施。

（二）研究拟订全市科技发展战略规划并组织实施。统筹推进全市科技创新体系建设和科技体制改革。

（三）组织申报省级、黄石市级各类科技计划，编制本级科技计划并监督实施。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议。

（四）负责研究提出多渠道增加科技投入的政策措施，负责全市科学技术研究与开发经费、科技专项经费的使用和管理，负责预算归口管理的部门预算管理。

（五）组织提出全市高新技术产业发展战略和规划及相关政策措施，负责组织全市高新技术企业及高新技术产品的申报和管理。

（六）研究提出促进科技型中小企业发展的有关政策措施，负责指导高新技术产业园区建设，协调、推进科技金融融合发展。

（七）组织制定科技促进农业与社会发展的规划和政策措施，并负责组织实施，指导全市农业科技园区建设。

（八）组织实施全市对外科技合作与交流，会同有关部门指导全市科技外事工作，组织、指导和实施全市产学研合作及技术合同交易登记管理工作。

（九）负责全市科技成果、科技保密、科技统计工作。

（十）指导、协调市直部门和乡镇（场）科技管理工作，会同有关部门负责乡镇（场）党政领导科技目标责任制考核的组织实施工作。

（十一）承担市创新促进委员会工作领导小组办公室的日常工作和实施国防动员的科技动员职责。负责国家创新型县（市）建设工作。

（十二）负责科技信息工作，会同有关部门做好科普工作。

（十三）负责安全生产新工艺、新设备、新材料、新技术的推广应用。

（十四）承办上级交办的其他事项。

（十五）职能转变。市科学技术局要围绕贯彻实施创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系，统筹全市科技人才队伍建设工作。

（二）部门决算单位构成

根据市委、市政府机构改革“三定”方案。科技局下属二级单位1家（财拨事业单位）：市高新技术发展促进中心。市科技局局机关行政编制11名，工勤编制1名，共计12名；市高新技术发展促进中心，事业编制5名（其中工勤岗位为1名）。

第二部分：大冶市科学技术局2021年部门决算报表

收入支出决算总表
公开01表
部门：大冶市科学技术局	2021年度			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4650.4	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	4654.14
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	5.50	八、社会保障和就业支出	39	1.76
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	4655.90	本年支出合计	58	4655.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	4655.90	总计	62	4655.90
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

			收入决算表
								公开02表
部门：大冶市科学技术局			2021年度					金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4655.90	4650.40					5.50
206	科学技术支出	4654.14	4648.63					5.50
20601	科学技术管理事务	4143.23	4138.63					4.60
2060101	行政运行	332.67	329.88					2.79
2060199	其他科学技术管理事务支出	3810.56	3808.76					1.81
20604	技术研究与开发	100.00	100.00
2060499	其他技术研究与开发支出	100.00	100.00
20605	科技条件与服务	60.00	60.00
2060599	其他科技条件与服务支出	60.00	60.00
20609	科技重大项目	350.00	350.00
2060902	重点研发计划	350.00	350.00
20699	其他科学技术支出	0.91						0.91
2069999	其他科学技术支出	0.91						0.91
208	社会保障和就业支出	1.76	1.76
20808	抚恤	1.76	1.76
2080802	伤残抚恤	1.76	1.76
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

	支出决算表
								公开03表
部门：大冶市科学技术局			2021年度				金额单位：万元
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称


栏次			1	2	3	4	5	6
合计			4655.9	330.70	4325.20
206		科学技术支出	4654.14	330.70	4323.43
20601		科学技术管理事务	4143.23	329.88	3813.35
2060101		行政运行	332.67	329.88	2.79
2060199		其他科学技术管理事务支出	3810.56		3810.56
20604		技术研究与开发	100.00		100.00
2060499		其他技术研究与开发支出	100.00		100.00
20605		科技条件与服务	60.00		60.00
2060599		其他科技条件与服务支出	60.00		60.00
20609		科技重大项目	350.00		350.00
2060902		重点研发计划	350.00		350.00
20699		其他科学技术支出	0.91	0.83	0.08
2069999		其他科学技术支出	0.91	0.83	0.08
208		社会保障和就业支出	1.76		1.76
20808		抚恤	1.76		1.76
2080802		伤残抚恤	1.76		1.76
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：大冶市科学技术局			2021年度				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款

栏次		1	栏次		2	3		4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4650.4	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	4648.63	4648.63
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	1.76	1.76
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	4650.40	本年支出合计	59	4650.40	4650.40
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	4650.40	总计	64	4650.40	4650.40
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：大冶市科学技术局	2021年度			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		4650.40	329.88	4320.52
206	科学技术支出	4648.63	329.88	4318.76
20601	科学技术管理事务	4138.63	329.88	3808.76
2060101	行政运行	329.88	329.88
2060199	其他科学技术管理事务支出	3808.76		3808.76
20604	技术研究与开发	100.00		100.00
2060499	其他技术研究与开发支出	100.00		100.00
20605	科技条件与服务	60.00		60.00
2060599	其他科技条件与服务支出	60.00		60.00
20609	科技重大项目	350.00		350.00
2060902	重点研发计划	350.00		350.00
208	社会保障和就业支出	1.76		1.76
20808	抚恤	1.76		1.76
2080802	伤残抚恤	1.76		1.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：大冶市科学技术局 2021年度金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	296.34	302	商品和服务支出	27.48	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	68.81	30201	办公费	4.80	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	49.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	69.83	30203	咨询费		310	资本性支出	2.62
30106	伙食补助费	7.02	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	10.52	30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	2.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.63	30206	电费	2.80	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	9.44	30207	邮电费	5.22	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	19.90	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	14.92	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.02	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备
30113	住房公积金	20.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.54	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	0.11	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	3.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	3.44	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	1.83	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	7.18	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	0.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.06
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	1.78
			30299	其他商品和服务支出	2.83
人员经费合计		299.78	公用经费合计					30.10
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：大冶市科学技术局　 2021年度金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
						0.64						0.64
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：大冶市科学技术局		2021年度					金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：大冶市科学技术局 2021年度金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分：大冶市科学技术局2021年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

大冶市市科学技术局2021年决算总收入是4655.89　万元，比2020年减少 1466.23 万元，主要原因是我单位本年度预算较少，奖金未发。

大冶市科学技术局2021年决算总支出是4655.89　万元，比2020年减少1449.75元，主要原因是我单位本年度预算较少，奖金未发。

（二）收入决算情况说明

大冶市科学技术局2021年决算总收入是　4655.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4650.39万元，占99.88 %；政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占0 ；其他收入 5.50万元，占0.12 %。

（三）支出决算情况说明

大冶市科学技术局2021年决算总支出是　4655.89万元，其中：基本支出为　330.70　万元，占0.07　%，项目支出为4325.19　万元，占99.93　%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

大冶市科学技术局2021年财政拨款收入为4650.39　万元，全部为一般公共预算财政拨款。比2020年减少1470.01　万元，主要原因是我单位本年度预算较少，奖金未发。

大冶市科学技术局2021年财政拨款支出为4650.39　万元，其中：一般公共服务支出　4648.63万元，社会保障和就业支出1.76　万元，农林水支出0　万元。比2020年减少1453.63　万元，主要原因是我单位本年度开源节流，节省开支。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市科学技术局2021年一般公共预算财政拨款支出为4655.89万元，其中：基本支出为330.70万元，占7.09　%，项目支出为4325.19　万元，占92.91　%。比2020年减少　1449.74万元，主要原因是我单位人员减少，节省开支,项目减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大冶市科学技术局2021年一般公共预算财政拨款基本支出为329.87　万元，其中：人员经费299.77　万元，占90.87 %，公用经费支出　30.10万元，占9.13　%。比2020年减少46.53　万元，主要原因是我单位人员减少，节省开支。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大冶市科学技术局2021年财政拨款“三公”经费支出为0.63　万元，其中：

1、因公出国（境）费　0万元，共计出国团队 0次，出国人次 0人。比2020年增加/减少　0万元，主要原因是无。

2、公务用车购置及运行费0　万元，其中：公务用车购置费 0万元，本年度购置(更新)公务用车　0辆，年末公务用车保有量 0辆；公务用车运行维护费　0万元。比2020年增加/减少0　万元，主要原因是无。

3、公务接待费0.63　万元，其中：外宾接待支出0　万元，国内公务接待支出　0.63万元。公务和招商等业务活动共计接待3　批次，接待人数　43人次。比2020年增加0.63　万元，主要原因是我单位本年度省级可持续发展实验区验收会费用。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大冶市科学技术局2021年没有政府性基金预算财政拨款情况。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市科学技术局2021年无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算数据。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

大冶市科学技术局2021年机关运行经费支出30.09 万元，比2020年减少10.76 万元，下降 26.33 %，主要原因是：我单位开源节流节省开支。

2、政府采购支出情况

2021年大冶市科学技术局政府采购支出总额为 5.01 万元，其中政府采购货物支出 2.61 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.40 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

3、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，大冶市科学技术局共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、专业技术用车 0 辆，与去年持平/增加/减少 0 辆。单位价值50万元以上通用设备0 台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。2021年年末固定资产　61.59　万元，比年初数增加了0　　万元。

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2020年大冶市已组织大型综合性成果对接会1次；组织科技成果“云对接”会5场次；转化技术10项；服务企业300余家；培训人次500人以上；技术市场成交合同额8亿元；培育科技型中小企业数92家；涉及行业就业总人数50000余人；涉及行业的高新技术企业达122家；带动生命健康、新材料、高端装备制造等三类主导产业的营业总收入达510亿元以上。

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人

王炜征

电话

15926909996

项目联系人

张雪云

电话

18186378446

地址

大冶市新冶大道30号科技大楼

项目属性

常年性☑ 一次性□ 阶段性□

项目计划起止时间

2020.04-2021.12

项目实际执行时间

资金情况

资金来源

计划安排

实际到位

实际支出

上级财政

本级财政

100

单位自筹

其他

合计

100

项目主要工作内容

围绕防疫药品、防护用品、防疫专用设备三大疫情防控领域，以劲牌持正堂、瑞晟生物、融通高科、普罗格等重点企业的技术需求为牵引，以完善项目组织管理、搭建高效转化平台、强化科技金融支撑、增强体制机制活力为着力点，确保一批先进技术和科技创新产品快速推广应用。

项目绩效目标

预期

实际

通过疫情防控先进技术的推广应用，形成可复制推广的科技抗疫典型应用场景和成功经验。成果转化企业核心竞争力显著增强，带动相关领域实现疫情期间的转型发展；疫情防控产业生产力水平大幅提升，推动产业结构进一步优化，形成新的经济增长点；科技成果转化的政策环境、服务体系、运行机制等进一步完善，强化企业复工复产的科技支撑。

2020年大冶市自实施“百城百园”行动以来，重点依托生命健康、纺织新材料、高端装备制造等优势领域的重点企业、各类创新平台，进一步深化产学研合作，积极对接优质创新资源，围绕防疫用中药配方颗粒、医用防护品、防疫专用设备制造等领域，推动一批高新技术成果在大冶市转化落地。在保障人民生命健康实现复产复工有序开展的同时，为区域产业转型升级、经济社会健康发展谋篇布局。已组织大型综合性成果对接会1次；组织科技成果“云对接”会5场次；转化技术10项；服务企业300余家；培训人次500人以上；技术市场成交合同额8亿元；培育科技型中小企业数92家；涉及行业就业总人数50000余人；涉及行业的高新技术企业达122家；带动生命健康、新材料、高端装备制造等三类主导产业的营业总收入达510亿元以上。

其他说明

项目资金拨入情况表

单位：万元

序号	日期	资金拨入情况说明	到位金额	资金累计	备注
期初余额
1	全年	2020年中央引导地方科技发展资金（疫情防控技术推广应用）	100	100
2	全年
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
合计				100

项目资金支出情况表

单位：万元

序号	日期	项目分类支出（经济科目）	计划支出数	实际支出数	资金余额	备注
拨入总额
1	全年	2060499其他技术研究与开发支出	100	100
2	全年
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
合计				100

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1、产出指标完成情况分析。

组织大型综合性成果对接会1次；组织科技成果“云对接”会5场次；转化技术10项；服务企业300余家；培训人次500人以上；技术市场成交合同额8亿元；培育科技型中小企业数92家；涉及行业就业总人数50000余人；涉及行业的高新技术企业达122家；带动生命健康、新材料、高端装备制造等三类主导产业的营业总收入达510亿元以上。

2、效益指标完成情况分析。

深化科技体制改革，完善科技创新体系，强化创新主体培育，发展高新技术产业推进创新平台建设，增强创新创业活力，深化产学研合作，促进科技成果转化，加大科技兴农力度，推进乡村振兴战略。

3、满意度指标完成情况分析。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实十九大和习近平总书记视察湖北重要讲话精神，以创新型县（市）建设为主抓手，深化科技体制改革，加快创新主体培育、推进创新平台建设、促进科技成果转化，为推动我市高质量发展提供强有力的科技支撑。服务满意率达97%。

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标明确合理、执行到位、按期完成	2
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金管理严格执行各项管进制度，确保落实到位	2
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	真实、完整	2
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全及落实到位	2
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	资金到位率达100%	3
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	资金使用率100%	3
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	坚决按预算执行，不存在不合理及铺张浪费，并做到及时支付	3
时效指标	项目拨款时间	20	项目拨款及时	20
时效指标	项目完工率		项目完工率达标
成本指标	科技项目支出		科技项目支出
数量指标	认定高新技术企业	30	认定高新技术企业	30
	新增产学研合作企业		新增产学研合作企业
	新增省级创新创业平台		新增省级创新创业平台
	新增入孵企业		新增入孵企业
质量指标	完成高新技术产业增加值		完成高新技术产业增加值
经济效益	提高科学技术使用率，促进社会经济发展	30	提高科学技术使用率，促进社会经济发展	27
社会效益	推进创新平台建设，增强创新创业活力		推进创新平台建设，增强创新创业活力
环境效益	促进人们为科技发展的动力		促进人们为科技发展的动力
可持续影响	基本建成政府推动，加大科技兴农力度，推进乡村振兴战略		基本建成政府推动，加大科技兴农力度，推进乡村振兴战略
服务对象满意度	市各乡镇场各企业、示范基地等		市各乡镇场各企业、示范基地等
合计	—	100	—	97	—

（三）绩效评价结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况。

1、项目资金到位情况分析。

2020年度中央引导地方科技发展资金为100万，实际拨付到位100万。

2、项目资金执行情况分析。

2020年度中央引导地方科技发展资金为100万，实际拨付到位100万，实际支出100万，全部用于大冶市疫情防控技术推广应用。

3、项目资金管理情况分析。

加强资金管理，严格执行行政单位财务管理规则，严把资金支付审核审查审签程序，按新的行政单位会计制度要求建立了科普经费支出专门的会计科目进行单独核算，保证项目资金使用合理合规，专款专用，无挪用、挤占、串用项目资金现象发生，保质保量完成了项目设定的各项目标任务。截止2020年12月31日，已全部按预算完成目标计划支出100万元。

2、部门绩效评价结果拟应用情况。

根据冶政办函（2012）25号《关于开展2020年市级财政项目支出绩效评价工作的通知》，对照考核评分表，逐项进行自评，得97分。

评价结果应用10分

1、整改落实5分。针对存在的问题和建议，我局及时进行了整改，自评得5分。

2、结果公开5分。已按要求在网上公开，自评得5分。

按照“谁评价、谁公开”的原则，所有评价报告统一在市政府门户网站公开公示，接受社会公众监督

第五部分：名词解释

财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。