大冶市科技局2022年部门预算公开及相关报表

大冶市科技局2022年部门预算公开

目 录

第一部分  大冶市科技局概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分  大冶市科技局2022年部门预算表

一、部门预算收支总表（见附件1）

二、部门预算收入总表（见附件2）

三、部门预算支出总表（见附件3）

四、财政拨款收支总表（见附件4）

五、一般公共预算支出表（见附件5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）

八、政府性基金预算支出表（见附件8）

九、项目支出表（见附件9）

第三部分  大冶市科技局2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明 

六、政府性基金预算支出预算情况说明 

七、国有资产占有使用情况说明 

八、绩效目标设置情况说明 

第四部分    名词解释

第一部分  大冶市科技局概况

1. 主要职责

1、贯彻落实国家、省、市有关科技工作的法律法规和方针政策，研究拟订全市科技发展和科技促进经济社会发展的政策措施，并负责组织实施。

2、研究拟订全市科技发展战略规划并组织实施。统筹推进全市科技创新体系建设和科技体制改革。   

3、组织申报省级、黄石市级各类科技计划，编制本级科技计划并监督实施。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议。

4、负责研究提出多渠道增加科技投入的政策措施，负责全市科学技术研究与开发经费、科技专项经费的使用和管理，负责预算归口管理的部门预算管理。

5、组织提出全市高新技术产业发展战略和规划及相关政策措施，负责组织全市高新技术企业及高新技术产品的申报和管理。

6、研究提出促进科技型中小企业发展的有关政策措施，负责指导高新技术产业园区建设，协调、推进科技金融融合发展。

7、组织制定科技促进农业与社会发展的规划和政策措施，并负责组织实施，指导全市农业科技园区建设。

8、组织实施全市对外科技合作与交流，会同有关部门指导全市科技外事工作，组织、指导和实施全市产学研合作及技术合同交易登记管理工作。

9、负责全市科技成果、科技保密、科技统计工作。                              

10、 指导、协调市直部门和乡镇（场）科技管理工作，会同有关部门负责乡镇（场）党政领导科技目标责任制考核的组织实施工作。

11、承担市创新促进委员会工作领导小组办公室的日常工作和实施国防动员的科技动员职责。负责国家创新型县（市）建设工作。

12、负责科技信息工作，会同有关部门做好科普工作。      

13、负责安全生产新工艺、新设备、新材料、新技术的推广应用。

14、承办上级交办的其他事项。

15、职能转变。市科学技术局要围绕贯彻实施创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系，统筹全市科技人才队伍建设工作。

1. 部门预算单位构成

   大冶市科技局部门预算由单位本级4个内设机构和纳入预算汇编范围的1个二级事业单位组成。具体构成如下：

   大冶市科局内设机构

大冶市科技局二级事业单位

第二部分  大冶市科技局2022年部门预算表

一、部门预算收支总表（见附件1）

二、部门预算收入总表（见附件2）

三、部门预算支出总表（见附件3）

四、财政拨款收支总表（见附件4）

五、一般公共预算支出表（见附件5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）

八、政府性基金预算支出表（见附件8）

九、项目支出表（见附件9）

第三部分  大冶市科技局2022年部门预算情况说明

1. 部门预算收支情况总体说明

   大冶市科技局2022年部门预算总收入342.75万元（含未独立编制部门预算的二级单位），本级2022年部门预算总收入342.75万元（1个下属二级事业单位与机关统一核算）,比上年减少27.09万元，下降7.3%。其中：当年财政拨款(补助)收入342.75万元，占总收入的100%。

   大冶市科技局2022年部门预算总支出342.75万元（含未独立编制部门预算的二级单位），本级2022年部门预算总支出342.75万元（1个下属二级事业单位与机关统一核算），比上年减少27.09万元，下降7.3%。其中：基本支出336.75万元，占总支出的98%；项目支出6万元，占总支出的2%。按支出功能分类，行政运行支出336.75万元，占总支出的98%。

2. 部门预算收支增减变化情况说明

   2022年部门预算总支出342.75万元,较2021年减少27.09万元，减幅7.3%。其中：基本支出预算336.75万元，较2021年减少27.09万元，减幅7.3%；项目支出6万元，较2021年增加6万元，增幅100%。

   按经济分类分：

   （一）基本支出

   1、工资福利支出253.25万元，较2021年减少80.4万元，减幅24%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年减少的主要原因是人员减少。

   2、商品和服务支出22.52万元，较2021年减少12.07万元，减幅34%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年减少的主要原因是人员减少。

   3、对个人和家庭的补助56.58万元，较2021年增加11.5万元，增幅20%。主要用于退休人员基本离退休费、医疗费补助、退休人员奖金工资、其他对个人和家庭补助支出等。该项支出比上年增加的主要原因是退休人员增加2名。

   （二）项目支出

   项目支出预算6万元，较2021年增加6万元，主要原因市新增特定目标类项目。我单位项目支出具体如下：

   1、乡村振兴工作队经费6万元。主要用于乡村振兴工作。

3. 机关运行经费安排情况说明

   2022年部门机关及下属1家二级单位的机关运行经费22.52万元，比上年减少12.07万元，下降34%，主要是因为人员减少。

   具体预算安排如下：办公费1.35万元、印刷费0.3万元、水电费0.6万、邮电费5万元、物业管理（租赁）费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费用0万元、维护费0万元、取暖费0.3万元、会议费1.67万元、培训费1万元、公务接待费2万元、劳务费0万元、工会经费3.61万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出6.7万元等。　　

4. 政府采购安排情况说明

   按照现行政府采购管理规定，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计4.4万元，包括：货物类4.4万元，工程类0万元，服务类0万元。

   在实际执行中根据计划据实调整。具体分布为：

   （一）基本支出

   在职人员公用经费22.53万元，其中：办公费3万元、印刷费3万元、办公设备购置2万元，印刷费2万元、水电费2万、邮电费4万元、公务接待费2万元、工会经费3.61万元、其他商品和服务支出0.92万元

5. 项目支出

   1、乡村振兴工作队经费6万元。主要用于乡村振兴工作。

   五、财政拨款“三公”经费支出情况说明 

   2022年“三公”经费财政拨款预算支出2万元，与2021年一致。

   其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较2021年减少0万元，在实际执行中根据计划据实调整；

   其中：公务用车运行维护费0万元，较2021年预算减少0万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，我单位2022年无公务用车购置计划。2022年公务用车保有数0辆。

   其中：公务接待费2万元，较2021年一致，主要用于接待专题调研，接待外地来大冶试点改革考察、学习等各类公务接待等支出等各类公务接待支出。我单位厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。

   六、政府性基金预算支出预算情况说明 

   2022年我单位无政府性基金预算支出。

   七、国有资产占有使用情况说明 

   截至2022年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   八、绩效目标设置情况说明 

   根据预算绩效管理要求，我单位2022年计划对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金6万元，实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的100%。同时，我局将积极配合市财政局做好2022年重点项目评价工作。

   项目支出绩效目标批复表如下：

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

三、各支出功能分类科目(到项级)

（一）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如：一般公共服务(类)，财政事务(款)，行政运行(项)。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

七、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。