大冶市教育局本级2026年部门预算公开情况说明

目录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

附件1：大冶市教育局2026年部门预算公开表

附件2：大冶市教育局2026年项目支出绩效目标申报表

一、单位主要职责

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关教育法律法规，研究全市教育改革与发展的重大问题，指导全市教育工作。负责教育方针政策的宣传、舆论监督和行政执法监督工作；指导教育系统纪律检查和行政监察工作；协助市人民政府处理学校突发事件，维护学校稳定。

（二）负责学校党的思想建设、领导班子建设和思想政治工作。规划并指导全市各级各类学校的青少年法制、德育、体育、卫生、艺术、国防教育和民族教育工作。指导全市中小学少先队、共青团工作。

（三）研究制定并组织实施全市教育事业发展规划和年度教育工作计划，拟定全市教育改革、实施素质教育的政策和意见，指导、协调并检查实施工作。统筹、组织、管理教育招生考试工作，编制各类学校的招生计划；负责学生的学籍、学历管理及毕业生就业指导工作。指导学校电化教育、图书、教学仪器和实验设备的配备工作；组织教育科学研究和教学研究，进行教学质量评估。

（四）主管全市教师工作，拟定教师管理的有关政策、规章制度，统筹规划并指导学校教师和管理人员的队伍建设工作。管理实施和指导中小学校长、在职教师和教育行政干部的学习、培训工作；组织实施教师资格制度；负责和管理教职工年度岗位考核和任期考核工作；组织、指导教职工专业技术职务的推荐评审和聘任工作。统筹管理全市教育经费；参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的方针、政策；监督全市教育经费的筹措和使用情况；会同有关部门制定中小学（园）收费标准；管理学校的基建、财务、固定资产。

（五）负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。组织实施对巩固提高义务教育、扫除青壮年文盲、发展高中和幼儿教育工作的督导与评估。承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

大冶市教育局本级部门预算由单位本级8个内设机构和纳入预算汇编范围的4个下属事业单位组成，合并编制预算。

8个内设机构具体包括：办公室（政工股）、人事管理股、计划财务审计股、基础教育股、职成教股、体育卫生艺术股、行政审批服务股、教育督导股、工会。

4个下属事业单位具体包括：学生发展指导中心、学校建设服务中心、学生资助管理中心、青少年校外活动中心。

三、预算收支及增减变化情况

（一）预算总收支的情况说明。

大冶市教育局本级2026年收支总预算3873.52万元（4个下属二级事业单位与机关统一核算）。按照综合预算的原则，大冶市教育局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入等；支出包括：基本支出、项目支出。

（二）预算收入构成及增减变化情况。

大冶市教育局本级2026年部门预算总收入3873.52万元，其中：一般公共预算拨款收入3873.52万元，占总收入的100%；财政专户管理资金收入0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入0.00%。

大冶市教育局本级2026年部门预算总收入3873.52万元，与上年相比增加1561.82万元，增长67.56%。主要原因是：人员增加，人员经费相应增加；项目增加，项目经费相应增加。

（三）预算支出构成及增减变化情况。

大冶市教育局本级2026年部门预算总支出3873.52万元，其中：基本支出506.08万元、占总支出的13.07%，项目支出3367.44万元、占总支出的86.93%。

大冶市教育局本级2026年部门预算总支出3873.52万元，与上年相比增加1561.82万元，增长67.56%。主要原因是：一是基本支出506.08万元，与上年相比增加19.88万元，增长4.09%，主要是人员增加，人员经费相应增加；二是项目支出3367.44万元，与上年相比增加1541.94万元，增长84.47%，主要是项目增加，项目经费相应增加。按经济分类分：

1、基本支出

（1）工资福利支出371.86万元，较上年增加18.96万元，增长5.37%。主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加的主要原因是人员增加、晋级晋档，导致工资福利支出增加。

（2）商品和服务支出53.84万元，较上年增加3.52万元，增长7%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、工会会费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年增加的主要原因是人员增加导致公用经费、工会会费、其他交通费用等增加。

（3）对个人和家庭的补助80.37万元，较上年减少1.61万元，下降1.96%。主要用于退休人员公用经费、生活补助等。该项支出比上年减少的主要原因是退休人员减少。

（4）资本性支出0万元，较上年减少1万元，下降100%。主要用于办公设备购置等。该项支出比上年减少的主要原因是办公设备购置减少。

2、项目支出

项目支出预算3367.44万元，较上年增加1541.94万元，增长84.47%，主要原因是项目增加，项目经费相应增加。本单位项目支出具体如下：

（1）学前教育大班5岁及以上幼儿减免保教费项目300万元。主要用于减免学前教育大班5岁及以上幼儿保教费。

（2）义务教育公用经费项目1183万元。主要用于义务教育公用支出。

（3）教育督导经费项目11.5万元。主要用于教育督导工作开支。

（4）学生资助资金本级配套项目333.8万元。主要用于困难学生资助。

（5）教育专项经费项目40万元。主要用于教育招生、教师招聘、体育赛事等工作开支。

（6）退养民师、财拨代课教师工资项目1499.14万元。主要用于退养民师、财拨代课教师工资发放。

（四）政府性基金预算支出情况。

2026年本单位无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况。

2026年本单位无国有资本经营预算支出。

四、机关运行经费安排情况

2026年机关运行经费53.84万元，比上年增加2.52万元，增长4.91%，主要是因为在职人员增加、晋级晋档等导致公用经费基数相应增加。

具体预算安排如下：办公费3万元、印刷费0万元、水电费6.95万、邮电费6万元、物业管理（租赁）费0万元、差旅费2万元、维修（护）费1万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.95万元、劳务费4.5万元、工会经费5.13万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用13.19万元、其他商品和服务支出11.12万元、办公设备购置0万元等。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2026年“三公”经费财政拨款预算支出0.95万元，较上年减少0.05万元，下降0.05%。

其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年持平，在实际执行中根据计划据实调整；

其中：公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，与上年持平，主要原因是无公务用车；公务用车购置费0万元，本单位2026年无公务用车购置计划。2026年公务用车保有数0辆。

其中：公务接待费0.95万元，较上年减少0.05万元，下降0.05%，主要原因是接待上级部门各类检查减少。本单位将进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。

六、政府采购预算安排情况

按照现行政府采购管理规定，2026年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计0万元，比上年减少1万元，下降100%，主要原因是配套办公设备设施购置减少。详细情况如下：

一是货物类0万元，主要是无；

二是服务类0万元，主要是无；

三是工程类0万元，主要是无。

七、国有资产占用情况

截至2026年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、重点项目预算绩效情况

2026年实行绩效目标管理的项目有2个，项目预算1539.14万元。

1、退养民师、财拨代课教师工资项目。该项目预算支出1499.14万元，主要用于发放退养民师、财拨代课教师工资。

2026年度项目绩效总目标：发放退养民师、财拨代课教师工资，保障教师权益。

数量指标：退养民师、财拨代课教师人数＝265人。

产出指标：资金拨付率=100%。

效益指标：教师权益保障=100%。

满意度指标：退养民师、财拨代课教师满意度=100%。

2、教育专项经费项目。该项目预算支出40万元，主要用于教师招聘、义务教育学校招生、学前教育年检、中小学生体育赛事、教师节活动等。

2026年度项目绩效总目标：保障各项工作顺利开展。

质量指标：工作合格率≥98%。

产出指标：完成工作≥5项。

效益指标：对教育工作支持保障到位。

满意度指标：师生满意度≥98%。

九、其他需要说明的情况

(一) 对空表的说明：

在我单位预算公开表中，表8《政府性基金预算支出表》、表10《国有资本经营预算支出表》为空表，无相关数据，因2026年我单位部门预算中没有安排相应预算支出。

(二) 对其他情况的说明：

无相关情况。

十、专业名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。