大冶市交通物流发展中心本级2025年部门预算公开

目录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

附件1：大冶市交通物流发展中心2025年部门预算公开表

附件2：大冶市交通物流发展中心2025年项目支出绩效目标申报表

一、单位主要职责

1.贯彻执行国家和省、市有关交通物流工作的方针、政策和法律、法规。

2.负责全市交通物流行业管理工作，维护正常的市场秩序。

3.负责国家、省、市有关交通物流产业技术标准和服务质量标准的贯彻实施，组织推广先进物流技术应用，组织建设交通物流信息平台，推进现代物流产业信息化、标准化体系建设。

4.参与研究制定全市物流行业的发展战略、规划和制度，负责编制全市物流行业的发展规划。

5.根据有关法律法规和主管部门的授权，承担交通物流企业的市场准入、资质核对和物流企业、物流市场的监督管理和行政执法工作。

6.依据我市物流产业发展规划，参与组织拟定重点物流项目，落实相关扶持政策，推进重点物流项目、物流园区（中心）、重点物流设施的建设，扶持和促进物流企业发展，加快传统物流业向现代物流业的转型。

7.承担全市交通物流从业人员的培训，职业资格认定，物流企业的分类与评定等工作。

8.协助拟定全市邮政业发展规划并组织实施。

9.协助做好行业安全生产监管、统计等工作。

10.协助做好辖区快递市场监督管理工作。

11.配合做好辖区邮政市场及邮政普遍服务的实施。

12.协助做好推进覆盖全市的城乡高效配送三级网络体系建设等职责。

二、机构设置情况

大冶市交通物流发展中心（大冶市邮政业安全与发展中心）本级部门预算由单位本级6个内设机构和纳入预算汇编范围的0个下属事业单位组成，合并编制预算。

6个内设机构具体包括：办公室、规划建设股、市场监管股、财务审计股、政策法规股、科技信息股。

三、预算收支及增减变化情况

（一）预算总收支的情况说明。

大冶市交通物流发展中心本级2025年收支总预算732.39万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算）。根据综合预算的原则，大冶市交通物流发展中心本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入等；支出包括：基本支出、项目支出。

（二）预算收入构成及增减变化情况。

大冶市交通物流发展中心本级2025年部门预算总收入732.39万元，其中：一般公共预算拨款收入732.39万元，占总收入的100.00%；财政专户管理资金收入0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入的0.00%。

大冶市交通物流发展中心本级2025年部门预算总收入732.39万元，与上年相比减少27.41万元，下降3.6%。主要原因是：人员及项目变动，人员及项目经费相应增减等。

（三）预算支出构成及增减变化情况。

大冶市交通物流发展中心本级2025年部门预算总支出732.39万元，其中：基本支出432.39万元、占总支出的59.04%，项目支出300万元、占总支出的40.96%。

大冶市交通物流发展中心本级2025年部门预算总支出732.39万元，与上年相比减少27.41万元，增长下降3.6%。主要原因是：一是基本支出432.39万元，与上年相比增加减少17.41万元，下降3.87%，主要是人员变动，人员经费相应增减等；二是项目支出300万元，与上年相比减少10万元，下降0.31%，主要是项目变动，项目经费相应增减。按经济分类：

1.基本支出

（1）工资福利支出354.23万元，较上年减少22.38万元，下降5.94%。主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加（减少）的主要原因是人员增减、晋级晋档等导致工资福利支出减少。

（2）商品和服务支出25.36万元，较上年增加（减少）1.7万元，下降6.28%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、工会会费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年减少的主要原因是人员增减导致公用经费、工会会费、其他交通费用等。

（3）对个人和家庭的补助51.78万元，较上年增加6.55万元，增长14.48%。主要用于退休人员公用经费、生活补助等。该项支出比上年增加（减少）的主要原因是退休人员增加。

（4）资本性支出1万元，较上年增加0.1万元，增长11.11%。主要用于办公设备购置等。该项支出比上年增加的主要原因是办公设备购置增加。

2.项目支出

项目支出预算300万元，较上年减少10万元，下降3.22%，主要原因是项目变动，项目经费相应减少。本单位项目支出具体如下：

（1）农村寄递物流体系建设专项补助经费项目200万元。主要用于支持农村寄递物流体系建设，补齐农村公共服务设施短板。

（2）黄石市邮政管理局派驻机构经费项目100万元。主要用于我市快递物流业的安全与发展等。

（四）政府性基金预算支出情况。

2025年本单位无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况。

2025年本单位无国有资本经营预算支出。

四、机关运行经费安排情况

、2025年机关运行经费26.36万元，比上年减少1.6万元，下降5.7%，主要是因为在职人员减少、晋级晋档等导致公用经费基数相应减少。

具体预算安排如下：办公费2.5万元、印刷费0.2万元、水电费2.7万元、邮电费1.9万元、物业管理（租赁）费0万元、差旅费0.7万元、维修（护）费0.4万元、会议费0万元、培训费0.4万元、公务接待费0万元、劳务费1.5万元、工会经费4.94万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用2.52万元、其他商品和服务支出7.6万元、办公设备购置费1万元等。

、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年“三公”经费财政拨款预算支出0万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年持平，在实际执行中根据计划据实调整；

其中：公务用车运行维护费0万元，，主要原因是单位无公车；公务用车购置费0万元，，本单位2025年无公务用车购置计划。2025年公务用车保有数0辆。

其中，公务接待费0万元，与上年持平，主要原因是单位无公务接待费。本单位将进一步厉行节约，严格按照相关文件执行公务接待。

六、政府采购预算安排情况

按照现行政府采购管理规定，2025年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计1万元，比上年减少4.1万元，下降80.39%，主要原因是配套办公设备设施购置、业务用房施工、其他系统集成实施等方面政府采购预算增减。详细情况如下：

一是货物类支出1万元，主要是复印纸、计算机设备等方面支出。

二是服务类采购0万元，主要是无此类政府采购预算。

三是工程类0万元，主要是无此类政府采购预算。

七、国有资产占用情况

截至2025年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、重点项目预算绩效情况

2025年实行绩效目标管理的项目有1个，项目预算20万元。

1.农村寄递物流体系建设补助项目。该项目预算支出200万元，主要用于支持农村寄递物流体系建设，补齐农村公共服务设施短板。

2025年度项目绩效总目标：加强农村流通基础设施建设，着力打造县乡村三级物流共同配送体系。完善农村寄递物流服务全覆盖。数量指标：村级寄递物流服务点数量实现322个行政村全覆盖。

产出指标：乡镇服务点覆盖率100%、村级服务点合格率100%。

效益指标：助力提升乡村振兴、完善农村寄递物流体系，带动创业就业人数。

满意度指标：群众满意率100%。

九、其他需要说明的情况

（一） 对空表的说明：

在我单位预算公开表中，表7《一般公共预算三公经费表》、表8《政府性基金预算支出表》、表9《项目支出表》、表10《国有资本经营预算支出表》为空表，无相关数据，因此2025年我单位部门预算中没有安排相应预算支出。

（二） 对其他情况的说明：

无相关情况。

十、专业名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4.项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

6.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

附件1：大冶市交通物流发展中心2025年部门预算公开表

附件2：大冶市交通物流发展中心2025年项目支出绩效目标申报表

见网页下方附件。