目录
一、部门主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
附件1：大冶市交通运输局2025年部门预算公开表
附件2：大冶市交通运输局2025年项目支出绩效目标申报表
一、部门主要职责
（一）贯彻执行国家、省、市有关交通运输的方针、政策、法规，组织拟订全市交通运输和物流业发展战略、产业政策、规范性文件并监督执行；负责全市交通运输行政执法和行业体制改革工作。
（二）负责全市交通运输行业管理，承担协调服务铁路、邮政等工作；承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作；承担交通运输行业统计工作、信息引导和市交通战备的有关工作。
（三）拟订全市公路、水路、物流、城市公共交通等行业发展规划、重大决策、办法和标准并监督实施。
（四）负责全市道路运输、水路运输、物流市场监管，制定有关政策措施、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；统筹城乡交通运输协调发展，指导全市城乡客运站场、城乡物流配送园区等设施的规划和管理工作。
（五）承担全市道路、水路旅客运输（含旅游客运、巡游出租、城市客运等）、货运运输、车船维修、车船检测（验）、机动车驾驶员培训、汽车租赁、路政管理及道路和水路运输服务业经营许可和行业管理；负责全市渔船检验和监督管理工作。
（六）负责全市公路、水路物流建设市场监管；拟订公路、水路物流工程建设和养护相关管理办法、制度并监督实施；负责（组织协调）交通建设市场和工程质量监督、造价管理、安全生产监督管理工作。
（七）负责本行政辖区内港口、码头、渡口和内河、湖泊水域交通安全监督；负责管理全市行政辖区内港口、码头经营，负责港口、码头经营许可的初审和申报。
（八）负责全市内外贸易商品的物流管理与协调工作，物流的市场准入资质核定和物流市场的监督管理、城乡物流配送发展工作；推动物流标准化和连锁经营、物流特许经营、多式联运、农村物流等现代流通方式的发展；负责全市物流领域信用和统计体系建设。
（九）负责全市交通运输基础设施建设资金的使用管理、国有资产的监督管理；按市政府规定权限审查、审批交通、物流固定资产投资项目，组织协调交通稽查和交通建设资金的筹集和监督管理。
（十）负责全市道路、水路运输应急管理工作；指导交通运输信息化建设和网络安全管理；指导全市道路、水路、物流行业科技、环保、节能减排工作。
（十一）负责我市交通领域人才队伍建设工作。
（十二）按规定下放赋予经济发达镇的经济社会管理权限。
（十三）承办上级交办的其他事项。
（十四）有关职责分工。
二、机构设置情况
大冶市交通运输局部门预算由预算单位本级和4个独立核算的下属事业单位汇总编制预算。独立核算的下属事业单位具体包括：大冶市交通运输综合执法大队、大冶市公路管理局、大冶市农村公路管理局、大冶市交通物流发展中心。
三、预算收支及增减变化情况
（一）预算总收支的情况说明。
大冶市交通运输局部门2025年收支总预算7551.19万元（本级与4个独立核算的下属事业单位汇总）。根据综合预算的原则，大冶市交通运输局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入等；支出包括：基本支出、项目支出。
（二）预算收入构成及增减变化情况。
大冶市交通运输局部门2025年部门预算总收入7551.19万元，其中：一般公共预算拨款收入7551.19万元，占总收入的100%；财政专户管理资金收入0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入的0.00%。
大冶市交通运输局部门2025年部门预算总收入7551.19万元，与上年相比增加421.95万元，增长6%。主要原因是：项目变动，项目经费相应增加等。
（三）预算支出构成及增减变化情况。
大冶市交通运输局部门2025年部门预算总支出7551.19万元，其中：基本支出5347.19万元、占总支出的71%，项目支出2204万元、占总支出的29%。
大冶市交通运输局部门2025年部门预算总支出7551.19万元，与上年相比增加421.95万元，增长6%。主要原因是：一是基本支出5347.19万元，与上年相比减少207.98万元，下降4%，主要是人员变动，人员经费相应减少；二是项目支出2204万元，与上年相比增加568.93万元，增长38%，主要是项目变动，项目经费相应增加。按经济分类：
1.基本支出
（1）工资福利支出4356.82万元，较上年减少228.29万元，下降5%。主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年减少的主要原因是人员减少、晋级晋档等导致工资福利支出减少。
（2）商品和服务支出402.86万元，较上年减少8.26万元，增长下降2%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、工会会费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年减少的主要原因是人员增减导致公用经费、工会会费、其他交通费用等减少。
（3）对个人和家庭的补助574.47万元，较上年增加32.57万元，增长6%。主要用于退休人员公用经费、生活补助等。该项支出比上年增加的主要原因是退休人员增加等。
（4）资本性支出0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0.00%。主要用于办公设备购置等。
2.项目支出
项目支出预算2204万元，较上年增加568.93万元，增长38%，主要原因是项目变动，项目经费相应增加。本部门项目支出具体如下：
（1）行政审批中介服务费60万元。主要用于公路水运初步设计、施工图设计技术性审查咨询、公路工程质量检测、公路桥梁结构荷载验算报告编制委托中介服务费等。
（2）质监站工作经费6.5万元。主要用于复印、打印相关资料；采购办公用品；制作标牌进行业务宣传；参加省市组织的业务培训等。
（3）交通行业管理经费60万元。主要用于公路运营、水运、道路运输管理及安全生产等工作。
（4）春运工作经费12万元。主要用于交通安全宣传报道及印刷传单，物资慰问等。
（5）交通应急管理工作经费20万元。主要用于相关工作费用。
（6）打击非法运营工作经费项目95万元。
（7）货车非法改装及超限超载联合整治工作经费项目76万元。主要用于完善执法设备设施、保障工作专班日常运转、推进执法规范化标准化建设、开展治超政策宣传、落实常态化疫情防控等方面开支。
（8）大冶市公路不停车超限检测系统建设项目投资560万元。。
（9）交通稽查以钱养事人员经费项目87.5万元。主要用于交通协管员工资福利方面开支，交通稽查“以钱养事”人员安排经费87.5万元（25人*3.5万/年/人）等。
（10）拖车费、停车费项目25万元。主要用于扣留违法违规车辆强制拖移以及停车场停车费等方面的开支。
安全执法工作经费项目78万元。主要用于法律法规宣传、违法行为整治、保障行政执法相关工作经费等方面开支。
（13）检测中心运营工作经费主要用于保障20名工作人员工资福利开支、车辆检测、设备维修保养及日常办公等方面开支。
（14）农村寄递物流体系建设专项补助经费200万元。主要用于支持农村寄递物流体系建设，补齐农村公共服务设施短板。
（15）黄石市邮政管理局派驻机构经费项目100万元。主要用于我市快递物流业的安全与发展等。
（16）农村公路及桥梁养护管理费240万元，主要用于农村公路及桥梁养护等；
（17）路政管理支出280万元。主要用于路政人员日常公用经费支出等；
（18）国省干线养护管理经费123.5万元。主要用于养护经费等。
（19）农村公路设计、工可工作经费36万元。
“四好农村路”示范县复核和示范乡镇创建工作经费为9.5万元。
（四）政府性基金预算支出情况。
2025年本部门无政府性基金预算支出。
（五）国有资本经营预算支出情况。
2025年本部门无国有资本经营预算支出。
四、机关运行经费安排情况
2025年机关运行经费415.9万元，比上年减少12.26万元，下降3%，主要是因为在职人员减少、晋级晋档等导致公用经费基数相应减少。
具体预算安排如下：办公费49.74万元、印刷费6万元、水电费58.5万元、邮电费22.4万元、物业管理（租赁）费10.8万元、差旅费11.7万元、维修（护）费1.6万元、会议费1.5万元、培训费4.9万元、公务接待费1.8万元、劳务费23.5万元、工会经费60.4万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用28.12万元、其他商品和服务支出121.61万元、办公设备购置13.04万元等。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2025年“三公”经费财政拨款预算支出1.8万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0.00%，与上年持平。
其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年持平，在实际执行中根据计划据实调整；
其中：公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0.00%，与上年持平。公务用车购置费0万元，本部门2025年无公务用车购置计划。2025年公务用车保有数0辆。
公务接待费108万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0.00%，与上年持平，本部门将进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。
六、政府采购预算安排情况
按照现行政府采购管理规定，2025年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计689.34万元，比上年增加551.9万元，增长401%，主要原因是增加了“大冶市公路不停车超限检测系统建设”项目经费560万元纳入政府采购预算。详细情况如下：
一是货物类支出19.34万元，主要是空调、桌椅、办公设备、家具、复印纸、计算机设备等方面支出。
二是服务类110万元，主要用于相关服务费、车辆加油和车辆维修保养等方面支出。
三是工程类支出560万元，主要是公路不停车超限检测系统建设点位方面的支出等。
七、国有资产占用情况
截至2025年预算批复日止，本部门共有车辆13辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆13辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
八、重点项目预算绩效情况
2025年实行绩效目标管理的（重点）项目有11个，项目预算1710.5万元。
1.质监站工作经费项目。该项目预算支出6.5万元，主要用于复印、打印相关资料；采购办公用品；制作标牌进行业务宣传；参加省市组织的业务培训等。2025年度项目绩效总目标：根据工程进度，及时收集、整理真实可靠的数据进行质量指标统计分析，通过质量指标的统计分析及时发现工程质量中存在的薄弱环节，采取针对性措施，提高工程质量和管理水平。
产出指标：人员数量1人，资金使用合规率100%;项目执行时间1年。
效益指标：通村公路提升90%；提升周边环境90%；村民好评率 。
满意度指标：职工及群众满意率达90%。
2.公路运营、水运、道路运输管理及安全生产等工作经费项目。该项目预算支出为60万元，主要用于公路运营、水运、道路运输管理以及安全生产等方面工作。
2025年度项目绩效总目标：促进运输市场进一步规范化，提高运输管理水平，更好地满足社会经济发展的需求。
质量指标：资金使用合规率100%。
产出指标：完成单位工作项目、职能项目年度内完成。
效益指标：推动行业管理，有助于经济的发展。
满意度指标：群众满意率90%。
3.打击非法运营工作经费项目。该项目预算支出95万元，
2025年度项目绩效总目标：维护我市客运市场秩序，打击出租车非法营运行为，维护正规出租车的合法权益。
数量指标：整治非法营运车辆≥100台。
产出指标：规范出租车营运秩序率≥95%。
效益指标：提高出租车行业文明服务质量。
满意度指标：群众满意率≤100%。
4.大冶市公路不停车超限检测系统建设项目。该项目总预算1400万元分三年实施（2025年预计支付560万元、2026年和2027年分别支付420万元），2025年预算支出560万元，等。
2025年度项目绩效总目标：通过建设公路不停车超限检测系统，有效解决超限超载车辆绕行躲避检查问题，形成在线、即时、全天候电子化科技治超趋势，促进我市科技治超水平的进一步提升。
质量指标：符合国家工程技术规范100%。
产出指标：采集超限超载违法车辆信息台数≥150台。
效益指标：持续促进交通运输市场秩序不断规范。
满意度指标：群众满意率100%。
5.农村寄递物流体系建设补助项目。该项目预算支出200万元，主要用于支持农村寄递物流体系建设，补齐农村公共服务设施短板。
2025年度项目绩效总目标：加强农村流通基础设施建设，着力打造县乡村三级物流共同配送体系。完善农村寄递物流服务全覆盖。数量指标：村级寄递物流服务点数量实现322个行政村全覆盖。
产出指标：乡镇服务点覆盖率100%、村级服务点合格率100%。
效益指标：助力提升乡村振兴、完善农村寄递物流体系，带动创业就业人数。
满意度指标：群众满意率100%。
6.黄石市邮政管理局派驻机构工作经费项目。该项目预算支出100万元，主要用于加快农村寄递物流体系建设以及完善省级以下邮政监管体制并设立专门派驻机构、保障我市邮政快递业安全发展等。
2025年度项目绩效总目标加快农村寄递物流体系建设以及完善省级以下邮政监管体制，设立专门派驻机构，保障我市邮政快递业安全发展。
质量指标：乡镇快递服务站建设验收合格率100%。
产出指标：全市13个乡镇寄递服务站，322个村级服务点建设全覆盖。
效益指标：完善农村寄递物流体系带动创业就业，助力乡村振兴，促进农民增收。
满意度指标：群众满意率100%。
7.农村公路及桥梁养护管理。该项目预算支出240万元，主要用于农村公路及桥梁养护管理等。
2025年度项目绩效总目标：保持路面整洁，横坡适度，行车舒适；路肩整洁，边坡稳定，排水畅通；构造物完好；沿线设施完善的公路交通环境，服务县域经济发展。
产出指标：完成农村公路养护里程≥20公里，资金使用合规性100%，完工验收合格率100%，按期完成投资。
效益指标：促进沿线经济发展，提升基本公共服务水平，提升公路安全水平，符合环评审批要求。
满意度指标：受益群众满意度93%。
8.路政管理支出。该项目预算支出280万元，主要用于路政人员日常公用经费支出等。
2025年度项目绩效总目标：加强路政管理，办理路政行政许可，处理路政案件，保护路产路权。
产出指标：清除路障1200平方米，路政巡查1000次，检测车辆8562台，卸载货物37,505吨，资金使用合规性100%，非税收入上缴率100%，按期完成投资。
效益指标包括促进沿线经济发展，提升基本公共服务水平，提升公路安全水平，以及交通建设符合环评审批要求。
满意度指标：受益群众满意度达95%。
9.国省干线养护管理。该项目预算支出123.5万元，主要用于养护经费等。
2025年度项目绩效总目标：承担全市现有列养公路的坑槽修补、路基整修、清理边沟、路面裂缝修补等日常小修保养及季节性突击修复等养护工作，确保公路安全畅通。
产出指标：完成国省干线养护里程≥35公里，完成桥隧养护里程≥500延米，资金使用合规性100%，完工验收合格率100%，近期完成投资。
效益指标包括促进沿线经济发展，提升基本公共服务水平，提升公路安全水平，以及交通建设符合环评审批要求。
满意度指标：改善通行服务水平群众满意度91%。
10.农村公路设计、工可工作经费项目。该项目预算支出36万元，
2025年度项目绩效总目标：农村群众出行环境得到改善，生活质量得到提升，工程建设进一步得到规范，质量更加得到保障，为建设民心工程、放心工程提供有力的基础。
数量指标农村公路设计、工可工作经费项目支出36万元。
产出指标项目2025年12月完成，工程验收通过率达到100%。
效益指标：改善农民群众人居环境、出行环境。增加农民收入，提高农村公路建设质量。
满意度指标：项目完成后，我局对沿线群众进行了调查，群众满意度100%。
11.“四好农村路”示范县复核和示范乡镇创建工作经费项目。该项目预算支出9.5万元，
2025年度项目绩效总目标：按照“四好农村路”建设标准，全面积极推进“四好农村路”建设，进一步把农村公路建设好、管好、护好、运营好，充分发挥交通基础设施在巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接中的作用，加快建设交通强国、加快农业农村现代化。
质量指标：工程质量通过率100%。
产出指标：“四好农村路”示范县复核和示范乡镇创建工作经费项目支出9.5万元，项目于2025年12月完成。
效益指标：促进沿线经济发展带动就业增长率20%，空气质量优良率90%。
满意度指标：项目完成后，我局对沿线群众进行了调查，群众满意度达100%。
九、其他需要说明的情况
（一） 对空表的说明：
在我部门预算公开表中，表7《一般公共预算三公经费表》、表8《政府性基金预算支出表》、表9《项目支出表》、表10《国有资本经营预算支出表》为空表，无相关数据，因此在2025年我部门的部门预算中没有安排相应预算支出。
（二） 对其他情况的说明：
无相关情况。
十、专业名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4.项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
6.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
附件1：大冶市交通运输局2025年部门预算公开表
附件2：大冶市交通运输局2025年项目支出绩效目标申报表
见网页下方附件。
