目 录
一、单位主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
附件1：大冶市发展和改革局2026年部门预算公开表
附件2：大冶市发展和改革局2026年项目支出绩效目标申报表
一、单位主要职责
1、向上争取资金；
2、完成全市固定资产投资任务；
3、做好全市经济运行监测工作；
4、向上争取各项重大试点；
5、编制相关重点专项规划；
6、做好项目审批工作；
7、做好全市社会信用体系建设；
8、做好节能减排工作；
9、做好体制改革工作；
10、做好我市成本、价格、收费等相关工作；
11、负责全市粮食流通管理，政策性粮食、地方储备粮收购、储存、轮换、管理，政策性粮食供应、粮食质量的监督管理，保障全市粮食安全；
12、完成全市服务业任务；
13、推进全市项目开工进度及协调督办工作；
14、做好市转型发展促进中心工作 ；
15、做好大冶市光伏发电市级补贴工作；
16、做好市信用信息共享平台运维及配套服务工作等。
二、机构设置情况
大冶市发展和改革局本级部门预算由单位本级10个内设机构和纳入预算汇编范围的6个下属事业单位组成，合并编制预算。
10个内设机构具体包括：01.办公室（政工股）、02.政策法规和国民经济综合股、03.行政审批服务股、04.固定资产投资股、05.工业经济股（市国民经济动员股）、06.能源股（市交通战备股）、07.服务业和社会发展股、08.价格和收费管理股、09.粮食发展和管理股、10.国防动员股（人防管理股）。
6个下属事业单位具体包括：01.大冶市节能监察中心、02.大冶市价格认定中心、03.大冶市社会信用体系建设中心、04.大冶市项目推进服务中心、05.大冶市转型发展促进中心、06.大冶市人防指挥信息保障中心。
三、预算收支及增减变化情况
（一）预算总收支的情况说明。
大冶市发展和改革局本级2026年收支总预算2317.65万元（6个下属二级事业单位与机关统一核算）。按照综合预算的原则，大冶市发展和改革局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入等；支出包括：基本支出、项目支出。
（二）预算收入构成及增减变化情况。
大冶市发展和改革局本级2026年部门预算总收入2317.65万元，其中：一般公共预算拨款收入2317.65万元，占总收入的100%；财政专户管理资金收入0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入0.00%。
大冶市发展和改革局本级2026年部门预算总收入2317.65万元，与上年相比减少153.28万元，下降6.20%。主要原因是：节能评估项目费减少100万元（已取消）、人民防空地下室易地建设费减少100万元（纳入代编预算）、固定资产投资项目节能验收经费减少31.03万元、行政部门审批项目评审费减少20万元，及部分项目经费调整，合计减少217.33万元。
（三）预算支出构成及增减变化情况。
大冶市发展和改革局本级2026年部门预算总支出2317.65万元，其中：基本支出1643.65万元、占总支出的70.92%，项目支出674万元、占总支出的29.08%。
大冶市发展和改革局本级2026年部门预算总支出2317.65万元，与上年相比减少153.28万元，下降6.20%。主要原因是：一是基本支出1643.65万元，与上年相比增加64.05万元，增长4.05%，主要是在职人员较上年年初预算增加2人、人员工资调标及附加性支出（社保、公积金）增加；二是项目支出674万元，与上年相比减少217.33万元，下降24.38%，主要是本年度项目共17个，较上年减少2个，其中：10个项目经费共减少267.33万元；1个项目经费增加50万元；8个项目经费保持不变，合计减少217.33万元。按经济分类分：
1、基本支出
（1）工资福利支出1237.13万元，较上年增加77.11万元，增长6.65%。主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加的主要原因是在职人员增加导致工资福利增加。
（2）商品和服务支出135.65万元，较上年增加2.2万元，增长1.65%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、工会会费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年增加的主要原因是在职人员增加导致公用经费增加。
（3）对个人和家庭的补助268.37万元，较上年减少15.23万元，下降5.37%。主要用于退休人员公用经费、生活补助等。该项支出比上年减少的主要原因是退休人员减少。
（4）资本性支出2.5万元，较上年减少0.03万元，下降1.19%。主要用于办公设备购置等。该项支出比上年减少的主要原因是节省开支，减少办公设备购置预算。
2、项目支出
项目支出预算674万元，较上年减少217.33万元，下降24.38%，主要原因是节能评估项目费减少100万元、人民防空地下室易地建设费减少100万元、市信用信息共享平台运维及配套服务费减少0.3万元、听证工作经费减少1万元、国防动员办公室工作经费减少8万元、价格监测费用减少1万元、涉案、涉纪案件财物价格的鉴证费用及办案经费减少3万元、固定资产投资项目节能验收经费减少31.03万元、行政部门审批项目评审费减少20万元、资源枯竭城市转型项目经费减少3万元，人防地下商业街运营补贴增加50万元，其他项目经费不变，合计项目经费减少217.33万元。
本单位项目支出具体如下：
（1）听证工作经费4万元。主要用于听证工作经费等。
（2）大冶市转型发展促进中心工作经费38万元。主要用于大冶市转型发展促进中心工作经费等。
（3）市项目协调督办工作经费34万元。主要用于市项目协调督办工作经费等。
（4）市信用信息共享平台运维及配套服务费9万元。主要用于市信用信息共享平台运维及配套服务费等。
（5）“以钱养事”人员劳务费37万元。主要用于“以钱养事”人员劳务费等。
（6）粮食监督检查工作经费9.5万元。主要用于粮食市场监督检查工作等。
（7）行政部门审批项目评审费180万元。主要用于行政部门审批项目评审费等。
（8）人防地下商业街运营补贴120万元。主要用于人防地下商业街运营补贴等。
（9）市信用平台维护及网络安全保护经费5.5万元。主要用于市信用平台维护及网络安全保护经费等。
（10）价格监测费用6万元。主要用于价格监测费用等。
（11）成本调查与监审费用21万元。主要用于成本调查与监审费用等。
（12）资源枯竭城市转型项目经费35万元。主要用于资源枯竭城市转型项目经费等。
（13）国防动员办公室工作经费30万元。主要用于国防动员办公室工作经费等。
（14）对全市营商环境进行优化改革工作专项经费19万元。主要用于对全市营商环境进行优化改革工作专项等。
（15）发改工作专项经费76万元。主要用于发改工作专项。
（16）涉案、涉纪案件财物价格的鉴证费用及办案经费10万元。主要用于涉案、涉纪案件财物价格的鉴证费用及办案。
（17）固定资产投资项目节能验收经费40万元。主要用于固定资产投资项目节能验收。
（四）政府性基金预算支出情况。
2026年本单位无政府性基金预算支出。
（五）国有资本经营预算支出情况。
2026年本单位无国有资本经营预算支出。
四、机关运行经费安排情况
2026年机关运行经费138.15万元，比上年增加2.17万元，增长1.60%，主要是因为在职人员增加，公用经费增加。
具体预算安排如下：办公费11.54万元、印刷费7万元、水电费11万、邮电费11万元、取暖费2万元、物业管理（租赁）费1.8万元、差旅费8万元、维修（护）费1万元、会议费0.4万元、培训费0.2万元、公务接待费4万元、劳务费3万元、委托业务费2.8万元、工会经费17.03万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用21.1万元、其他商品和服务支出29.78万元、办公设备购置2.5万元等。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2026年“三公”经费财政拨款预算支出8万元，与上年持平，主要原因是经费使用情况预计与上年保持一致。
其中：因公出国（境）经费预算为0万元，与上年持平，在实际执行中根据计划据实调整；
其中：公务用车运行维护费4万元，与上年持平，主要原因是我局共有人防指挥信息保障中心车辆一台，与上年持平，费用不变；公务用车购置费0万元，与上年持平，本单位2026年无公务用车购置计划。2026年公务用车保有数1辆。
其中：公务接待费4万元，与上年持平。本单位将进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。
六、政府采购预算安排情况
按照现行政府采购管理规定，2026年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计222.5万元，比上年减少150.38万元，下降40.33%，主要原因是：1.固定资产投资项目节能验收经费较上年减少31.03万元；2.行政部门审批项目评审费较上年减少20万元；3.节能评估项目费用较上年减少100万元。详细情况如下：
一是货物类2.5万元，主要是纸制品1.5万元、台式计算机0.6万元,多功能一体机0.4万元。
二是服务类220万元，主要是行政部门审批项目评审费180万元、固定资产投资项目节能验收经费40万元。
三是工程类0万元。
七、国有资产占用情况
截至2026年预算批复日止，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
八、重点项目预算绩效情况
2026年实行绩效目标管理的（重点）项目有1个，项目预算180万元。
1、行政部门审批项目评审费项目。该项目预算支出180万元，主要用于行政部门审批项目评审等。
2026年度项目绩效总目标：完成全市行政审批项目的评审。
数量指标：全年组织专家评审会次数大于130次。
产出指标：质量指标：项目评审报告的质量100%；时效指标：及时组织评审会100%。
效益指标：经济效益指标：促进全市项目合规发展＞95%；社会效益指标：促进社会稳健发展＞98%；生态效益指标：对项目的环评进行审核＞100%。
满意度指标：市民对全市项目开展的满意度＞96%。
九、其他需要说明的情况
(一) 对空表的说明：
在我单位预算公开表中，表 8《政府性基金预算支出表》、表10《国有资本经营预算支出表》为空表，无相关数据，因2026年我单位部门预算中没有安排相应预算支出。
(二) 对其他情况的说明：
无相关情况。
十、专业名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
1：大冶市发展和改革局2026年部门预算公开表
2：大冶市发展和改革局2026年项目支出绩效目标申报表
见网页下方附件。
