市公共就业和人才服务局

大冶市公共就业和人才服务局

2023年部门预算公开情况说明

目 录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府性基金预算支出情况说明 

七、国有资本经营预算支出情况说明 

八、政府采购预算安排情况

九、国有资产占用情况

十、项目预算绩效情况

十一、其他需要说明的情况

十二、专业名词解释

附件：大冶市公共就业和人才服务局本级2023年部门预算公开表

一、单位主要职责

1、负责宣传党和国家的各项就业方针政策和法律法规。

2、负责全市下岗失业人员就业再就业工作。

3、负责开展统筹城乡就业工作。

4、负责向城乡劳动者和全市用人单位提供优质高效公共就业服务。

5、负责全市人力资源市场的管理。

6、负责全市就业技能培训。

7、负责全市失业保险的扩面征收缴费基数的申报与核定、欠费清缴、基金的管理和使用，失业人员的登记、管理和服务等工作。

8、负责推进全民创业促就业工作。

9、负责全市人才服务工作。

二、机构设置情况

大冶市公共就业和人才服务局部门预算由单位本级和纳入预算汇编范围的0个二级单位组成，具体构成如下：

大冶市公共就业和人才服务局内设机构

三、预算收支安排及增减变化情况

（一）预算收入情况

大冶市公共就业和人才服务局本级2023年部门预算总收入预计3706.57万元,比上年增加1015.26万元，增长37.72%。其中：财政拨款（补助）3706.57万元，占总收入的100%。

（二）预算支出情况

大冶市公共就业和人才服务局本级2023年部门预算总支出3706.57万元，比上年增加1015.26万元，增长37.72%。其中：基本支出652.57万元，占总支出的17.61%；项目支出3054万元，占总支出的82.39%。

（三）预算收支增减变化情况说明

2023年预算总收入预计为3706.57万元，较上年增长37.72%。主要原因是：财政拨款（补助）增加1015.26万元。

2023年部门预算总支出3706.57万元,较上年增长37.72%。主要原因是：基本支出预算652.57万元，较上年增加24.26万元，增幅3.86%；项目支出3054万元，较上年增加991万元，增幅48.04%。按经济分类分：

1、基本支出

（1）工资福利支出559.24万元，较上年增加5.58万元，增幅1.01%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加的主要原因是本年度单位人员增加了4人。

（2）商品和服务支出50.13万元，较上年增加7.38万元，增幅17.26%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年增加的主要原因是本年度的驻村工作经费由项目支出调整至公用经费。

（3）对个人和家庭的补助43.2万元，较上年增加0.45万元，增幅1.05%。主要用于退休人员医疗费补助等。该项支出比上年增加的主要原因是退休人员增加了5人。

2、项目支出

项目支出预算3054万元，较上年增加991万元，主要原因是再就业资金本级配套增加1000万。本单位项目支出具体如下：

（1）档案管理工作经费7万元。主要用于对我市劳动档案材料的整理清理，档案室用品的购买及维护费用等。

（2）人才服务及监管工作经费12万元。主要用于对我市公益性岗位、社保补贴、就业见习、实习实训、创业培训等人员的审核及实地考察过程中所产生的资料宣传费用、交通费、聘请第三方审计费用等。

（3）创业就业工作经费30万元。主要用于组织举办“春风行动”大型招聘会、高校招聘会、专题招聘会所产生的交通费、宣传费等；举办各项创业大赛过程中所产生的宣传、动员、举办及交通伙食费用等；外出考察贷款人店面实体规模、生产效益、偿债能力以及后期贷款的催收工作所产生的交通、宣传费等；支持服务创业孵化基地、实习实训基地、见习基地建设、运行及相关工作开展及监督费用；就业平台网络服务器、防火墙、大型网关的运行维护费用；就业创业培训开班结业考察所产生的交通、宣传费用等。

（4）失业保险征缴工作经费5万元。主要用于失业保险政策宣传、扩面征缴及稽核追缴过程中的交通费、通讯费、资料费等。

（5）再就业资金本级配套3000万元。主要用于社保补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、培训补贴等各类就业专项补贴。

四、机关运行经费安排情况

2023年部门机关运行经费50.13万元，比上年增加7.38万元，增长17.26%，主要是因为本年度的驻村工作经费由项目支出调整至公用经费。

具体预算安排如下：办公费1.78万元、印刷费0.33万元、咨询费0.1万元、手续费0.1万元、水电费2.38万、邮电费2.97万元、物业管理费0.89万元、差旅费6.77万元、维护费0.3万元、会议费3.65万元、培训费1.78万元、公务接待费0.38万元、劳务费5.52万元、工会经费7.76万元、税金及附加费用0.3万元、委托业务费3万元、其他交通费1.42万元、其他商品和服务支出10.71万元等。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023年“三公”经费财政拨款预算支出0.38万元，较上年减少0.27万元，下降41.54%。

其中：

因公出国（境）经费预算为0万元；

公务用车运行维护费0万元；

公务用车购置费0万元；

公务接待费0.38万元，较上年减少0.27万元，主要用于接待上级部门各类检查、专题调研、学习等各类公务接待支出。公务接待费同比减少41.54%，减少的原因是本单位进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。

六、政府性基金预算支出情况

2023年本单位无政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算支出情况 

2023年本单位无国有资本经营预算支出。

八、政府采购预算安排情况

1、按照现行政府采购管理规定，2023年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计0万元。

九、国有资产占用情况

截至2023年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、项目预算绩效情况

2023年实行绩效目标管理的项目有5个，项目预算3054万元。2023年度项目绩效总目标：充分实现更高质量的就业，通过培训、落实就业优惠政策等手段，帮助有就业意愿的劳动者实现充分就业，通过为企业和劳动者搭建双向选择平台，为我市项目建设提供有力的人力资源支持。落实稳岗补贴政策，推进稳就业持续发展。

1、档案管理工作经费项目。该项目预算支出7万元，主要用于对我市现存20000余份人事档案的整理维护、流动人员人事档案的接收归档、调档转递费用。

产出指标：组织招聘会30场

扶持创业人数930人

农村劳动力转移人数7000人

效益指标： 因就业问题发生重大群体性事件数量≤1

满意度指标：公共就业服务满意度≥85%

            就业扶持政策经办服务满意度≥90%

2、人才服务及监管工作经费项目。该项目预算支出12万元，主要用于对我市公益性岗位、社保补贴、就业见习、实习实训、创业培训等人员的审核及实地考察过程中所产生的资料宣传费用、交通费、聘请第三方审计费用等。

产出指标：组织招聘会30场

扶持创业人数930人

农村劳动力转移人数7000人

效益指标：年末城镇登记失业率≤5.5%

          年末高校毕业生总体就业率≥85%       

满意度指标：公共就业服务满意度≥85%

            就业扶持政策经办服务满意度≥90%

3、创业就业工作经费项目。该项目预算支出30万元，主要用于组织举办“春风行动”大型招聘会、高校招聘会、专题招聘会所产生的交通费、宣传费等；举办各项创业大赛过程中所产生的宣传、动员、举办及交通伙食费用等；外出考察贷款人店面实体规模、生产效益、偿债能力以及后期贷款的催收工作所产生的交通、宣传费等；支持服务创业孵化基地、实习实训基地、见习基地建设、运行及相关工作开展及监督费用；就业平台网络服务器、防火墙、大型网关的运行维护费用；就业创业培训开班结业考察所产生的交通、宣传费用等。

产出指标：组织招聘会30场

扶持创业人数930人

农村劳动力转移人数7000人

效益指标：零就业家庭帮扶率≥95%

          因就业问题发生重大群体性事件数量≤1

满意度指标：公共就业服务满意度≥85%

            就业扶持政策经办服务满意度≥90%

4、失业保险征缴工作经费项目。该项目预算支出5万元，主要用于失业保险政策宣传、扩面征缴及稽核追缴过程中的交通费、通讯费、资料费等。

产出指标：组织招聘会30场

扶持创业人数930人

农村劳动力转移人数7000人

效益指标：因就业问题发生重大群体性事件数量≤1

满意度指标：公共就业服务满意度≥85%

            就业扶持政策经办服务满意度≥90%

5、再就业资金本级配套项目。该项目预算支出3000万元，主要用于社保补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、培训补贴等各类就业专项补贴。

产出指标：社会保险补贴发放准确率≥95%

          公益性岗位补贴发放准确率≥95%

          就业见习补贴发放准确率≥95%

          求职创业补贴发放准确率≥95%

资金在规定时间内下达率≥95%

补贴资金在规定时间内支付到位率≥95%

社会保险补贴人均标准100元

          公益性岗位补贴人均标准800元

效益指标：因就业问题发生重大群体性事件数量≤1

满意度指标：公共就业服务满意度≥85%

            就业扶持政策经办服务满意度≥90%

十一、其他需要说明的情况

无。

十二、专业名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：大冶市XX局本级2023年部门预算公开表

见网页下方附件。