大冶市金湖街道综合执法中心

大冶市金湖街道综合执法中心

2025年部门预算公开情况说明

目 录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

附件1：大冶市金湖街道综合执法中心2025年部门预算公开表

附件2：大冶市金湖街道综合执法中心2025年项目支出绩效目标申报表

一、单位主要职责

1、认真贯彻落实上级有关综合执法工作的要求，研究制定全街综合执法工作计划和各项管理制度；                      

2、负责职责范围内日常执法工作，以及职责范围外相关执法巡查发现、事故报告等执法协助配合工作；

3、依法行使行政处罚权，以街道名义合法开展执法工作，接受市有关职能部门的业务指导和监督；

4、行使辖区内城乡环境综合整治、市容环境卫生、固体废物和渣土处理、违法建筑管控情况、市政管理、绿化管理、城区和农村规划管理、无证商贩、车辆违规停车、商店占道经营等方面的监管和现场查处；

5、处理辖区内以及市政府指定查处的行政违法案件，完成辖区内重大、临时、突发事件的执法工作和重大保障执法任务；

6、做好群众来访回复工作，接受群众现场投诉和监督；

7、承担本级街道办事处赋予的其他职责。

二、机构设置情况

大冶市金湖街道综合执法中心部门预算由单位本级1个内设机构和纳入预算汇编范围的0个下属事业单位组成，合并编制预算。

1个内设机构具体包括：大冶市金湖街道综合执法中心。

三、预算收支及增减变化情况

（一）预算总收支的情况说明。

大冶市金湖街道综合执法中心2025年收支总预算1453.27万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算）。按照综合预算的原则，大冶市金湖街道综合执法中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入等；支出包括：基本支出、项目支出。

（二）预算收入构成及增减变化情况。

大冶市金湖街道综合执法中心2025年部门预算总收入1453.27万元，其中：一般公共预算拨款收入1453.27万元，占总收入的100.00%；财政专户管理资金收入0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入0.00%。

大冶市金湖街道综合执法中心2025年部门预算总收入1453.27万元，与上年相比增加972.2万元，增长202.09%。主要原因是：项目变动，项目经费相应增加。

（三）预算支出构成及增减变化情况。

大冶市金湖街道综合执法中心2025年部门预算总支出1453.27万元，其中：基本支出182.99万元、占总支出的12.59%，项目支出1270.28万元、占总支出的87.41%。

大冶市金湖街道综合执法中心2025年部门预算总支出1453.27万元，与上年相比增加972.2万元，增长202.09%。主要原因是：一是基本支出182.99万元，与上年相比增加24.92万元，增长15.77%，主要是在职人员增加，人员经费相应增加；二是项目支出1270.28万元，与上年相比增加947.28万元，增长293.28%，主要是项目变动，项目经费相应增加。按经济分类分：

1、基本支出

（1）工资福利支出165.58万元，较上年增加23.76万元，增长16.75%。主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加的主要原因是在职人员增加、晋级晋档等导致工资福利支出增加。

（2）商品和服务支出11.38万元，较上年增加1.15万元，增长11.24%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、工会会费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年增加的主要原因是在职人员增加导致公用经费、工会会费等增加。

（3）对个人和家庭的补助6.03万元，较上年增加0万元，与上年持平。主要用于退休人员公用经费、生活补助等。该项支出与上年相比无变动的主要原因是退休人员无变动。

（4）资本性支出0万元，较上年增加0万元，与上年持平。主要用于办公设备购置等。该项支出与上年相比无变动的主要原因是本单位无此项支出。

2、项目支出

项目支出预算1270.28万元，较上年增加947.28万元，增长293.28%，主要原因是项目变动，项目经费相应增加。本单位项目支出具体如下：

（1）辖区城建监管(拆违控违)以钱养事及车辆费用项目323万元。主要用于城管人员工资、养老保险、医疗保险、责任制考核、日常公用以及执法和环卫车辆运行等费用。

（2）环卫作业(四条主干道)经费290.48万元。主要用于道路环卫保洁和垃圾收集运输等。

（3）农村环卫市场化服务经费656.8万元。主要用于金湖街道辖区内42个村清扫保洁、垃圾清运、牛皮癣清理、农村159座公厕保洁，镇区11个未外包的公厕管理，铜绿山市场环卫保洁和垃圾收集运输，垃圾中转站管理等。

（四）政府性基金预算支出情况。

2025年本单位无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况。

2025年本单位无国有资本经营预算支出。

四、机关运行经费安排情况

2025年机关运行经费11.38万元，比上年增加1.15万元，增长11.24%，主要是因为在职人员增加、晋级晋档等

导致公用经费基数相应增加。

具体预算安排如下：办公费2万元、水电费3万、邮电费0万元、工会经费2.36万元、其他交通费用0.66万元、其他商品和服务支出3.36万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年“三公”经费财政拨款预算支出0万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年持平，在实际执行中根据计划据实调整；

其中：公务用车运行维护费0万元，与上年持平，主要原因是本单位无此项支出；公务用车购置费0万元，较上年持平，本单位2025年无公务用车购置计划。2025年公务用车保有数0辆。

其中：公务接待费0万元，与上年持平，主要原因是本单位无此项支出。本单位将进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。

六、政府采购预算安排情况

按照现行政府采购管理规定，2025年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计947.28万元，比上年增加947.28万元，增长100.00%，主要原因是本年环卫服务预算增加。详细情况如下：

一是货物类0万元，二是服务类947.28万元，主要是环卫服务，三是工程类0万元。

七、国有资产占用情况

截至2025年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、重点项目预算绩效情况

2025年实行绩效目标管理的重点项目有1个，项目预算323万元。

辖区城建监管(拆违控违)以钱养事及车辆费用项目。该项目预算支出323万元，主要用于城管人员工资、养老保险、医疗保险、责任制考核、日常公用以及执法和环卫车辆运行等费用。

2025年度项目绩效总目标：落实查违控违管理办法，不断强化队伍建设，实现规划执法工作的规范化、科学化。。

数量指标：城管执法人员数量＝315人。

产出指标：查违控违工作目标考核合格率≥85%。

效益指标：保护城乡生态环境完成度大大提高。

满意度指标：群众对查违控违工作满意度≥95%

九、其他需要说明的情况

(一) 对空表的说明：

在我单位预算公开表中，表7《一般公共预算三公经费表》、表 8《政府性基金预算支出表》、表10《国有资本经营预算支出表》为空表，无相关数据，因2025年我单位部门预算中没有安排相应预算支出。

(二) 对其他情况的说明：

无相关情况。

十、专业名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的各项支出。

4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发

展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1：大冶市金湖街道综合执法中心2025年部门预算公开表

2：大冶市金湖街道综合执法中心2025年项目支出绩效目标申报表

见网页下方附件。