大冶市保安镇人民政府（部门汇总）2022年部门预算公开

大冶市保安镇人民政府（部门汇总）2022年部门预算公开

目 录

第一部分  大冶市保安镇人民政府概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分  大冶市保安镇人民政府2022年部门预算表

一、部门预算收支总表（见附件1）

二、部门预算收入总表（见附件2）

三、部门预算支出总表（见附件3）

四、财政拨款收支总表（见附件4）

五、一般公共预算支出表（见附件5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）

八、政府性基金预算支出表（见附件8）

九、项目支出表（见附件9）

第三部分  大冶市保安镇人民政府2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明 

六、政府性基金预算支出预算情况说明 

七、国有资产占有使用情况说明 

八、绩效目标设置情况说明 

第四部分    名词解释

第一部分  大冶市保安镇人民政府概况

一、主要职责

1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

2、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

3、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

4、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

5、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

6、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

7、承担市委、市政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

大冶市保安镇人民政府部门预算由单位本级4个内设机构和纳入预算汇编范围的4个独立核算的二级事业单位组成。具体构成如下：

大冶市保安镇人民政府内设机构

大冶市保安镇人民政府二级事业单位

第二部分 大冶市保安镇人民政府2022年部门预算表

一、部门预算收支总表（见附件1）

二、部门预算收入总表（见附件2）

三、部门预算支出总表（见附件3）

四、财政拨款收支总表（见附件4）

五、一般公共预算支出表（见附件5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）

八、政府性基金预算支出表（见附件8）

九、项目支出表（见附件9）

第三部分  大冶市保安镇人民政府2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

大冶市保安镇人民政府2022年部门预算总收入9376.75万元（含独立编制部门预算的二级单位），因上年度未做汇总，与上年同比增长100%。其中：当年财政拨款(补助)收入9376.75万元，占总收入的100%。

大冶市保安镇人民政府2022年部门预算总支出9376.75万元（含独立编制部门预算的二级单位），因上年度未做汇总，与上年同比增长100%。其中：基本支出1251.20万元，占总支出的13.34%；项目支出8125.55万元，占总支出的86.66%。按支出功能分类，行政运行支出944.54万元，占总支出的10.07%。

二、部门预算收支增减变化情况说明

2022年部门预算总支出9376.75万元，与上年同比增长100%。其中：基本支出预算1251.20万元，与上年同比增长100%；项目支出8125.55万元，与上年同比增长100%。

按经济分类分：

（一）基本支出

1、工资福利支出961.04万元，较2021年增长100%。主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加的主要原因是上年度未做汇总。

2、商品和服务支出172.03万元，较2021年增长100%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年增加的主要原因是上年度未做汇总。

3、对个人和家庭的补助118.14万元，较2021年增长100%。主要用于退休人员医疗费补助等。该项支出比上年增加的主要原因是上年度未做汇总。

（二）项目支出

项目支出预算8125.55万元，较2021年增长100%。主要原因是上年度未做汇总。我单位项目支出具体如下：

1、基础设施建设经费6211.80万元，主要用于镇内基础设施建设等。

2、聘用人员经费285.10万元。主要用于各类服务人员工资奖金等。

3、维修护经费194.00万元。主要用于大型及日常零星维修护支出等。

4、日常运行经费42.40万元。主要用于文化及其它日常支出等。

5、委托业务经费554.26万元。主要用于全镇保洁及治安维护等。

6、村、社区及基层党组织运转经费798.19万元。主要用于村、社区及基层党组织日常运转等。

7、财政资金监管工作经费29.8万元。主要用于财政资金监管、财政资金监管工作绩效评价、财政信息化建设、资金监管工作宣传等。

8、农村三资监管工作经费10万元。主要用于村级资金、资产、资源监管、村级工程监管、惠农政策宣传等。

三、机关运行经费安排情况说明

2022年部门机关及下属4家二级单位的机关运行经费172.03万元，较2021年增长172.03万元，因上年度未做汇总，与上年同比增长100%。

具体预算安排如下：办公费3.76万元、印刷费0.93万元、水电费5.18万、邮电费6.12万元、物业管理（租赁）费1.73万元、差旅费13.17万元、因公出国（境）费用0万元、维护费1.57万元、会议费0万元、培训费3.46万元、专用材料费2.54万元、公务接待费0万元、劳务费26.30万元、工会经费13.74万元、福利费0万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费30.41万元、其他商品和服务支出55.12万元等。　　

四、政府采购安排情况说明

按照现行政府采购管理规定，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计8338.59万元，包括：货物类48.75万元，工程类7697.58万元，服务类592.26万元。

在实际执行中根据计划据实调整。具体分布为：

（一）基本支出

在职人员公用经费9万元，其中：档案服务费8万元、维修维护费1万元。

（二）项目支出

1、基础设施建设经费7608.33万元。

2、聘用人员经费65.00万元。

3、维修护经费112.00万元。

4、日常运行经费32.00万元。

5、委托业务经费504.26万元。

6、财政资金监管工作经费6万元，其中办公楼装修6万元。

7、农村三资监管工作经费2万元，其中劳务费2万元。

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明 

2022年“三公”经费财政拨款预算支出8万元，增加1台公务用车运行经费，较2021年增加4万元，增长100%。

其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较2021年减少0万元，在实际执行中根据计划据实调整；

其中：公务用车运行维护费8万元，较2021年增加4万元，主要原因是增加1台公务用车运行经费，用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，我单位2022年无公务用车购置计划。2022年公务用车保有数2辆。

其中：公务接待费0万元，较2021年减少0万元，与上年度持平，主要用于接待上级部门各类专项资金审计、检查、专题调研，接待外地来大冶试点改革考察、学习等各类公务接待支出。公务接待费同比减少0%，减少的原因是我单位进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。

六、政府性基金预算支出预算情况说明 

2022年我单位无政府性基金预算支出，与上年度持平，故该表为空表。

七、国有资产占有使用情况说明 

截至2022年预算批复日止，本单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、绩效目标设置情况说明 

我单位2022年一般公共预算项目支出无绩效评价项目。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

三、各支出功能分类科目(到项级)

（一）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如：一般公共服务(类)，财政事务(款)，行政运行(项)。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

七、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。