大冶市茗山乡人民政府（部门汇总）2022年部门预算公开

大冶市茗山乡人民政府（部门汇总）2022年部门预算公开

目 录

第一部分  大冶市茗山乡人民政府概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分  大冶市茗山乡人民政府2022年部门预算表

一、部门预算收支总表（见附件1）

二、部门预算收入总表（见附件2）

三、部门预算支出总表（见附件3）

四、财政拨款收支总表（见附件4）

五、一般公共预算支出表（见附件5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）

八、政府性基金预算支出表（见附件8）

九、项目支出表（见附件9）

第三部分  大冶市茗山乡人民政府2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明 

六、政府性基金预算支出预算情况说明 

七、国有资产占有使用情况说明 

八、绩效目标设置情况说明 

第四部分    名词解释

第一部分  大冶市茗山乡人民政府概况

一、主要职责

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强乡镇财政的监督和管理。

7、指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

11、大冶市茗山乡人民政府部门预算由纳入预算汇编范围的4个独立核算的预算单位组成，具体构成如下：大冶市茗山乡人民政府本级、大冶市茗山乡财政和农村经济经营管理所、大冶市茗山乡人力资源和社会保障服务中心、大冶市茗山乡退役军人服务站。具体构成如下：

大冶市茗山乡人民政府部门构成

第二部分  大冶市茗山乡人民政府2022年部门预算表

一、部门预算收支总表（见附件1）

二、部门预算收入总表（见附件2）

三、部门预算支出总表（见附件3）

四、财政拨款收支总表（见附件4）

五、一般公共预算支出表（见附件5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）

八、政府性基金预算支出表（见附件8）

九、项目支出表（见附件9）

第三部分  大冶市茗山乡人民政府2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

大冶市茗山乡人民政府2022年部门预算总收入2193.48万元（含独立编制部门预算的二级单位）,比上年增加2193.48万元，增长100%，主要原因是以前年度未做乡镇汇总。其中：当年财政拨款(补助)收入2193.48万元，占总收入的100%。

大冶市茗山乡人民政府2022年部门预算总支出2193.48万元（含独立编制部门预算的二级单位），比上年增加2193.48万元，增长100%，主要原因是以前年度未做乡镇汇总。其中：基本支出936.93万元，占总支出的42.71%；项目支出1256.55万元，占总支出的57.29%。

二、部门预算收支增减变化情况说明

2022年部门预算总支出2193.48万元,比上年增加2193.48万元，增长100%，主要原因是以前年度未做乡镇汇总。其中：基本支出预算936.93万元，因以前年度未做汇总，与上年同比增长100%；项目支出1256.55万元，因以前年度未做汇总，与上年同比增长100%。

按经济分类分：

（一）基本支出

1、工资福利支出733.14万元，较2021年增加733.14万元，增幅100%。主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加的主要原因是2021年度部门预算工资福利支出未作汇总。

2、商品和服务支出119.75万元，较2021年增加119.75万元，增幅100%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年增加的主要原因是2021年度部门预算商品和服务支出未作汇总。

3、对个人和家庭的补助84.03万元，较2021年增加84.3万元，增幅100%。主要用于退休人员医疗费补助等。该项支出比上年增加的主要原因是2021年度部门预算对个人和家庭的补助支出未作汇总。

（二）项目支出

项目支出预算1256.55万元，较2021年增加1256.55万元，主要原因是2021年度部门预算中项目支出未作汇总。我单位项目支出具体如下：

1、桑蚕、茶叶产业发展资金经费260万元。主要用于茗山乡支持村级桑蚕、茶叶产业发展等。

2、茗山乡纪检委员、监察信息员岗位补贴 5.22经费0万元。主要用于发放村级纪检委员、监察信息员岗位补贴等。

3、茗山乡城管执法经费35万元。主要用于支付茗山乡城管队工作队员工作报酬等。

4、茗山乡行政运行经费150万元。主要用于大冶市茗山乡人民政府本级组织运转、教育、城建、农业、政法等工作支出等。

5、茗山乡人民政府工勤人员经费10.50万元。主要用于支付大冶市茗山乡人民政府本级3位工勤人员工作报酬。

6、茗山乡农技中心以钱养事人员经费3.50万元。主要用于支付茗山乡农技中心1位以钱养事工作人员工作报酬。

7、茗山乡村级运转经费(地方出台补充) 22.50万元。主要用于茗山乡村级基层党组织工作运转补充。

8、茗山乡村级基层党组织经费621.23万元。主要用于发放“村两委”干部工资、基层党组织运转等。

9、乡镇财政所财政资金监管工作经费18.20万元。主要用于茗山乡财政资金监管工作、惠农补贴管理工作、乡镇综改工作等。

10、乡镇财政所三资代理记账工作经费11万元。主要用于农村“三资”监管工作经费、网络维护、专管员工作经费等。

11、茗山乡乡村振兴驻村工作队工作经费5万元。主要用于茗山乡乡村振兴工作队工作经费。

12、茗山乡驻村辅警岗位补贴经费17.40万元。主要用于发放“一村一辅警”补助。

13、茗山乡人社中心以钱养事人员经费经费7万元。主要用于支付本单位工勤编人员工作报酬等。

14、茗山乡莲花节节庆活动经费20万元。主要用于茗山乡莲花节节庆活动。

15、柯胡路口至古塘路口段旅游路亮化工程70万元。主要用于茗山乡道路亮化工程路灯采购及安装费用。

三、机关运行经费安排情况说明

2022年部门机关本级及下属3家二级单位的机关运行经费119.75万元，较2021年增加119.75万元，增幅100%，主要是因为上年度未作汇总。

具体预算安排如下：办公费4.10万元、印刷费3.3万元、水电费3.6万、邮电费4.26万元、差旅费13.6万元、维护费6.5万元、会议费1.8万元、培训费1.4万元、劳务费23万元、委托业务费18万元、工会经费10.56万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费20.4万元、其他商品和服务支出5.23万元等。　　

四、政府采购安排情况说明

按照现行政府采购管理规定，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元，包括：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明 

2022年“三公”经费财政拨款预算支出4万元，较2021年减少0万元，下降0.00%，与上年持平。

其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较2021年减少0万元，与上年持平，在实际执行中根据计划据实调整；

其中：公务用车运行维护费4万元，较2021年预算减少0万元，与上年持平，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，我单位2022年无公务用车购置计划。2022年公务用车保有数2辆。

其中：公务接待费0万元，较2021年减少0万元，与上年持平，主要用于接待等各类公务接待支出。公务接待费同上年比减少0%，减少的原因是我单位进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。

六、政府性基金预算支出预算情况说明 

2022年我单位无政府性基金预算支出，较2021年度持平，故该表为空表。

七、国有资产占有使用情况说明 

截至2022年预算批复日止，本单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、绩效目标设置情况说明 

根据预算绩效管理要求，我单位2022年计划对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的0%。我部门无2022年重点项目评价项目。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

三、各支出功能分类科目(到项级)

（一）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如：一般公共服务(类)，财政事务(款)，行政运行(项)。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

七、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。