大冶市政府办公室本级
2025年部门预算公开情况说明
目 录
一、单位主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
附件1：大冶市政府办公室2025年部门预算公开表
附件2：大冶市政府办公室2025年项目支出绩效目标申报表
一、单位主要职责
一、主要职责
一是负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导同志组织会议决定事项的实施。
二是组织起草、审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。
三是调查研究市政府各部门和各乡镇政府、街道办事处、高新区、东风农场管理区请示市政府的问题，并提出审核意见，报市政府领导同志审定。
四是协调处理市政府部门间出现的争议问题，涉及重大问题的处理报市政府领导同志决定。
五是负责组织起草或审核向国家、省、黄石市领导汇报的文稿；负责参与市政府重要政策性文件的起草工作；负责对全局性、综合性的重大问题进行调查研究、组织、指导、协调、联络全市政府系统调研工作，为市政府决策提出合理化建议和依据，负责编辑《政府情况通报》《政府调研》《领导参考》《政府公报》。
六是围绕市政府的重点工作，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。
七是督促检查市政府各部门和乡镇政府、街道办事处、高新区、东风农场管理区对政府公文、会议决定事项及市政府领导同志有关指示的执行落实情况，并及时向市政府领导同志报告；负责编辑《政务督查专报》。
八是负责办理市政府工作范围内的人大、政协的建议和提案工作。
九是负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志指示。办理市委、市政府领导同志交办的有关信访事项，协助处理各部门和乡镇政府、街道办事处、高新区、东风农场管理区向市政府反映的重要问题。
十是负责组织起草促进全市金融业发展的战略规划、政策措施并组织实施；负责拟定促进金融服务全市经济社会发展和多层次资本市场建设的政策措施、规划并组织实施；负责整顿和规划全市金融秩序，建立金融突发事件应急处置机制，防范、化解处置各类地方金融风险。
十一是负责协调联系金融监管部门驻冶分支机构、各类在冶金融机构，开展对外金融交流与合作。
十二、负责本市民兵、预备役工作，领导本市的民兵组织、政治教育、军事训练和武器装备管理，组织带领民兵完成战备执勤、防汛、抢险、救灾等任务，负责民兵和预备役人员登记、统计工作，保质保量完成征兵工作。
十三是办理市政府领导交办的其他工作事项。
二、机构设置情况
大冶市市政府办公室本级部门预算由单位本级13个内设机构和纳入预算汇编范围的1个下属事业单位组成，合并编制预算。
13个内设机构具体包括：市政府办公室秘书1-7股、行政股、政务督查室、政工股、总值班室、大冶市发展研究中心、大冶市金融促进办公室。
1个下属事业单位具体包括：大冶市民兵武器装备库。
三、预算收支及增减变化情况
（一）预算总收支的情况说明。
大冶市政府办公室本级2025年收支总预算2720.53万元（1个下属二级事业单位与机关统一核算）。按照综合预算的原则，大冶市政府办公室本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入等；支出包括：基本支出、项目支出。
（二）预算收入构成及增减变化情况。
大冶市政府办公室本级2025年部门预算总收入2720.53万元，其中：一般公共预算拨款收入2720.53万元，占总收入的100.00%；财政专户管理资金收入0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入0.00%。
大冶市政府办公室本级2025年部门预算总收入2720.53万元，与上年相比增加126.22万元，增长4.87%。主要原因是:人员变动，人员经费相应增加。
（三）预算支出构成及增减变化情况。
大冶市政府办公室本级2025年部门预算总支出2720.53万元，其中：基本支出2522.03万元、占总支出的92.70%，项目支出198.5万元、占总支出的7.30%。
大冶市政府办公室本级2025年部门预算总支出2720.53万元，与上年相比增加126.22万元，增长4.87%。主要原因是：一是基本支出2522.03万元，与上年相比增加123.22万元，增长5.14%，主要是人员变动，人员经费相应增加；二是项目支出198.5万元，与上年相比增加3万元，增长1.53%，主要是机关后勤事务费用新增了2名劳务派遣人员。按经济分类分：
1、基本支出
（1）工资福利支出2030.77万元，较上年增加92.41万元，增长4.77%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加的主要原因是人员增加、晋级晋档等导致工资福利支出增加。
（2）商品和服务支出296.93万元，较上年增加18.09万元，增长6.49%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、工会会费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年增加的主要原因是人员增加导致公用经费、工会会费、其他交通费用等增加。
（3）对个人和家庭的补助184.33万元，较上年增加7.72万元，增长4.37%。主要用于退休人员公用经费、生活补助等。该项支出比上年增加的主要原因是退休人员增加。
（4）资本性支出10万元，较上年增加5万元，增长100%。主要用于办公设备购置等。该项支出比上年增加的主要原因是预期办公设备购置增加。
2、项目支出
项目支出预算198.5万元，较上年增加3万元，增长1.53%，主要原因是机关后勤事务费用新增了2名劳务派遣人员。本单位项目支出具体如下：
（1）机关后勤事务费用52.5万元。主要用于本单位15名合同制人员、劳务派遣人员工资及“五险一金”、福利等发放和缴纳。
（2）市政府办公室调研工作经费27万元。主要用于调研人员差旅费、误餐伙食补助及相关资料的印刷等费用。
（3）政府办公楼楼面维修及水电维修9.5万元。主要用于办公楼的墙面及水电维修等。
（4）金融办、信息中心、督办室工作经费24.5万元。主要用于财税金融防诈骗等宣传的印刷及督办室印刷费、差旅费等等。
（5）电子政务平台专网租赁费10万元。主要用于电子政务平台专网租赁费等。
（6）总值班室工作经费17万元。主要用于总值班添置值班床上用品、床上用品清洗及值班人员值班工作餐等。
（7）市政府办大型会议经费20万元。主要用于政府办组织的各类大型会议，如政府全会、全市“拼抢实”会议等会议。会议的办公费、印刷费等。
（8）市政府办培训、宣传经费38万元。主要用于市政府办干部职工培训费及对上对下宣传大冶的交通费等。
（四）政府性基金预算支出情况。
2025年本单位无政府性基金预算支出。
（五）国有资本经营预算支出情况。
2025年本单位无国有资本经营预算支出。
四、机关运行经费安排情况
2025年机关运行经费306.93万元，比上年增加23.09万元，增长8.13%，主要是因为在职人员增加、晋级晋档等导致公用经费基数相应增加。
具体预算安排如下：办公费30万元、印刷费1万元、手续费1万元、水费6万元、电费40万元、邮电费2万元、物业管理费0.15万元、差旅费15万元、维修（护）费1万元、租赁费2万元、会议费2万元、培训费25万元、公务接待费2万元、劳务费2万元、委托业务费2万元、工会经费28.79万元、公务用车运行维护费16万元、其他交通费用48.62万元、税金及附加费用3万元、其他商品和服务支出69.37万元、办公设备购置10万元等。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2025年“三公”经费财政拨款预算支出18万元，较上年减少7.5万元，下降29.41%，主要原因是公务用车运维费减少。
其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年持平，在实际执行中根据计划据实调整；
其中：公务用车运行维护费16万元，较上年减少8万元，下降33.33%，主要原因是公务用车、燃料费、维修费、保险费、通行费减少；公务用车购置费0万元，较上年持平，本单位2025年无公务用车购置计划。2025年公务用车保有数6辆。
其中：公务接待费2万元，较上年增加0.5万元，增长33.33%，主要原因是预期接待上级部门各类检查、专题调研、学习等各类公务接待支出增加。本单位将进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。
六、政府采购预算安排情况
按照现行政府采购管理规定，2025年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计13.6万元，比上年减少7.4万元，下降35.24%，主要原因是配套办公设备设施购置、业务用房施工、其他系统集成实施等方面政府采购预算减少。详细情况如下：
一是货物类13.6万元，主要是空调、桌椅、办公设备、家具、复印纸、计算机设备等方面支出。
二是服务类0万元。
三是工程类0万元。
七、国有资产占用情况
截至2025年预算批复日止，本单位共有车辆6辆，其中：一般公务用车6辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
八、重点项目预算绩效情况
2025年实行绩效目标管理的重点项目有1个，项目预算52.5万元。
1、机关后勤事务费用项目。该项目预算支出52.5万元。主要用于本单位15名合同制人员、劳务派遣人员工资及“五险一金”、福利等发放和缴纳。
2025年度项目绩效总目标：市政府办临聘人员15人，按财政预算口径每人每年3.5万元计算。
数量指标：完成市政府办15名合同制人员及劳务派遣人员2025年全年工资及福利的发放。
产出指标：按年初签订的劳务合同较好的完成了各项工作，市政府办公室按合同发放工资及“五险一金”的缴纳。
效益指标：保质保量完成年初既定的工作任务。
满意度指标：市政府干部职工对机关后勤服务人员满意度100%。
九、其他需要说明的情况
(一) 对空表的说明：
在我单位预算公开表中，表9《政府性基金支出预算表》、表11《政府向社会力量购买服务预算表》为空表，无相关数据，因2025年我单位部门预算中没有安排相应预算支出。
(二) 对其他情况的说明：
无相关情况。
十、专业名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
1：大冶市政府办公室2025年部门预算公开表
2：大冶市政府办公室2025年项目支出绩效目标申报表
见网页下方附件。
