大冶市应急管理局本级
2024年部门预算公开情况说明
目 录
一、单位主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
附件1：大冶市应急管理局2024年部门预算公开表
附件2：大冶市应急管理局2024年项目支出绩效目标申报表
一、单位主要职责
1、负责应急管理工作，指导全市各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全市安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
2、贯彻党中央关于应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全市应急体系建设、安全生产综合防灾减灾规划，组织制定相关规程和标准并监督实施。
3、指导全市应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，指导应急避难设施建设。
4、按照应急管理部统一部署，做好全市应急管理信息系统建设相关工作，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
5、组织指导协调全市安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，协助上级组织较大以上灾害应急处置工作。承担市应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。
6、统一协调指挥全市各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平合对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。
7、统筹全市应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设。
8、指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
9、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。
10、组织实施消防工作，实行消防监督和应急抢险救援工作。
11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和乡镇政府安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作，根据市政府要求负责组织全市安全生产有关会议、督办落实和提出意见建议、发布全市安全生产信息、分析和预测全市安全生产形势等工作。
12、按照分级、属地原则，依法监督检查全市工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度，负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
13、依法对承接黄石市下放管理的矿山企业及尾矿库安全生产工作实施综合监督管理。
14、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
15、制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责市级救灾物资的收储、管理，建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
16、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训考核工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
17、开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作，参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。
18、承担全市自然灾害和事故灾害应急、安全生产、减灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作。
19、负责全市应急管理领域人才队伍建设工作。
20、按规定下放赋予经济发达镇的经济社会管理权限。
21、完成上级交办的其他任务。
22、职能转变。市应急管理局要加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的全市应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全市应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险；二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失；三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。
23、有关职责分工。
与市自然资源和规划局、市水利和湖泊局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。
①市应急管理局负责组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练；按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调较大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；协助上级组织较大以上灾害应急处置工作；组织编制全市综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，会同市自然资源和规划局、市水利和湖泊局、市气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平合，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情；开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估；负责森林火情监测预警工作，发布森林火险、火灾信息。
②必要时，市自然资源和规划局、市水利和湖泊局可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。
③市其他有关部门负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，按照全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案的职责分工，执行市应急指挥机构指令。
二、机构设置情况
大冶市应急管理局本级部门预算由单位本级12个内设机构和纳入预算汇编范围的4个下属事业单位组成，合并编制预算。
12个内设机构具体包括：办公室（救灾和物资保障股）、应急指挥中心（救援协调和预案管理股）、宣传教育训练股、火灾防治管理股、防汛抗旱股、地震和地质灾害救援股、危险化学品安全监督管理股、工商贸安全监督管理股、矿山安全监督管理一股、矿山安全监督管理二股、安全生产综合协调股、政策法规股。
4个下属事业单位具体包括：市应急指挥中心、市应急管理综合执法大队、市应急物资保障中心、市应急综合救援大队。
三、预算收支及增减变化情况
（一）预算总收支的情况说明。
大冶市应急管理局本级2024年收支总预算2265.86万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算）。按照综合预算的原则，大冶市应急管理局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入等；支出包括：基本支出、项目支出。
（二）预算收入构成及增减变化情况。
大冶市应急管理局本级2024年部门预算总收入2265.86万元，其中：一般公共预算拨款收入2265.86万元，占总收入的100.00%；财政专户管理资金收入0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入0.00%。
大冶市应急管理局本级2024年部门预算总收入2265.86万元，与上年相比增加93.06万元，增长4.28%。主要原因：预算收入中的基本支出较上年减少了不可预见费，但项目支出又增加安全隐患排查资金和安全生产领域违法举报奖励资金、应急管理监管执法工作经费等，总体上是增加。
（三）预算支出构成及增减变化情况。
大冶市应急管理局本级2024年部门预算总支出2265.86万元，其中：基本支出1513.01万元、占总支出的66.77%，项目支出752.85万元、占总支出的33.23%。
大冶市应急管理局本级2024年部门预算总支出2265.86万元，与上年相比增加93.06万元，增长4.28%。主要原因是：一是基本支出1513.01万元，与上年相比减少33.11万元，下降2.14%，主要是减少了不可预见费；二是项目支出752.85万元，与上年相比增加126.17万元，增长20.13%，主要是增加了安全隐患排查资金和安全生产领域违法举报奖励资金、应急管理监管执法工作经费等。按经济分类分：
1、基本支出
（1）工资福利支出1292.35万元，较上年减少20.31万元，下降1.55%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年减少的主要原因是在职职工转退休导致人员经费减少所致。
（2）商品和服务支出160.57万元，较上年减少7.81万元，下降4.64%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、工会会费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年减少的主要原因是为了响应各级政府要求，压缩了部分公用经费标准。
（3）对个人和家庭的补助40.09万元，与上年持平。主要用于退休人员公用经费、生活补助等。因退休人数增减完与上年一致，该项支出与上年度基本持平。
（4）资本性支出20万元，较上年减少5万元，下降20%。主要用于办公设备购置等。该项支出比上年减少的主要原因是办公设备购置减少。
2、项目支出
项目支出预算752.85万元，较上年增加126.17万元，增长20.13%，主要原因是增加了安全生产领域违法举报奖励资金10万元、安全隐患排查资金100万元、应急管理监管执法工作经费30万元，国有矿山驻矿安全员经费较上年增加了20万元，但非税收入返还减少了30.83万元，防震防灾工作经费较上年减少了2万元。
本单位项目支出具体如下：
（1）安全生产监察人员劳务费项目42.85万元。主要用于发放监察人员劳务费等。
（2）安全生产监测监控及应用平台人员经费项目7万元。主要用于确保平台设备高效运行，聘请了2名“以钱养事”专职人员。
（3）安全生产监测监控及应急平台工作经费项目6万元。主要用于安全生产监测监控及应急高度指挥平台建设管理工作经费等。
（4）市森林消防中队工作经费项目90万元。主要用于保障森林消防中队聘用人员的工资。
（5）执法车辆驾驶员劳务费项目35万元。主要用于聘用应急管理综合执法车辆司机7人。
（6）安全生产专家组人员劳务费项目40万元。主要用于安全生产工作聘任4名专家组成员。
（7）国有矿山驻矿安全员经费项目80万元。主要用于聘任8名国有矿山驻矿安全员加强驻冶国有矿山的安全监管。
（8）安委会办公经费项目9万元。主要用于我局每年按市财政收入增长比例予以增拨市安委会办公室办公费。
（9）救灾物资储备中心管理经费项目10万元。主要用于救灾物资的仓库占用费、仓库维护费、物资保险费、物资维护保养费、人工费和物资短途装运费等支出。
（10）防灾减灾专项业务经费项目10万元。主要用于自然灾害救助工作经费。
（11）防震防灾工作经费项目3万元。主要用于保障防震减灾工作需要。
（12）安全管理应急工作经费项目123万元。主要用于①应急管理干部综合执法能力提升培训费用10万元；②单位水电费差额补助费用22万元；③应急管理综合执法设备装备购置维护费用43万元；④应急管理综合执法办公经费23万元；⑤应急值班值守工作经费17万元；⑥《湖北安全生产条例》宣传贯彻费用8万元等。
（13）安全生产事故预防经费项目50万元。主要用于全市大型应急演练的组织、突发性灾害及事故的应急救援处置、专家隐患排查治理、安全生产实操基地建设、宣传培训等工作的经费支出。
（14）事故鉴定经费项目18万元。主要用于委托具有国家规定资质的单位进行技术鉴定。
（15）第三方技术服务费项目89万元。主要用于聘请第三方专业机构对国有矿山及尾矿库实行常态化安全监管。
（16）安全生产领域违法举报奖励资金项目10万元。主要用于进一步加强安全生产工作的监督，鼓励举报重大事故隐患和安全生产非法违法行为，及时发现并排除重大事故隐患，制止和惩处非法违法行为。
（17）安全隐患排查资金项目100万元。主要用于做好我市非煤矿山、危化企业、工贸企业安全隐患排查整改工作，全面落实重大安全隐患专项整治2024行动，鼓励矿山企业、工贸企业、危化企业排查隐患全面提升安全本质水平。
（18）应急管理监管执法工作经费项目30万元。主要用于解决安全生产，防灾减灾救灾、应急救援等应急管理领域突出问题。
（四）政府性基金预算支出情况。
2024年本单位无政府性基金预算支出。
（五）国有资本经营预算支出情况。
2024年本单位无国有资本经营预算支出。
四、机关运行经费安排情况
2024年机关运行经费180.57万元，比上年减少12.81万元，下降6.62%，主要是主要是因为是按照市委市政府要求，将人员公用经费由原有的标准进行了压减所致。
具体预算安排如下：办公费19.47万元、印刷费2.7万元、水电费15.9万、邮电费3万元、差旅费3万元、维修（护）费1.5万元、培训费0.5万元、公务接待费4万元、劳务费11万元、工会经费18.55万元、公务用车运行维护费44万元、其他交通费用21.42万元、其他商品和服务支出15.53万元、办公设备购置20万元等。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2024年“三公”经费财政拨款预算支出48万元，与上年持平，主要原因是为响应政府“过紧日子”政策，不超出上年预算。
其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年持平，在实际执行中根据计划据实调整；
其中：公务用车运行维护费44万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，较上年持平，本单位2024年无公务用车购置计划。2024年公务用车保有数11辆。
其中：公务接待费4万元，与上年持平。本单位将进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。
六、政府采购预算安排情况
按照现行政府采购管理规定，2024年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计121.2万元，比上年减少54.7万元，下降31.1%，主要原因是上年办公设备购置费政府采购金额是25万元，而今年是12.2万元，上年事故鉴定费18万元是做到政府采购预算里，而今年没有做政府采购预算里。上年公务用车运行维护费是42.9万元，而今年是20万元，上年第三方技术服务费是90万元，今年是89万元。详细情况如下：
一是货物类12.2万元，主要是办公设备购置和复印纸购买等支出。
二是服务类109万元，主要是第三方技术服务费和公务用车运行维护费。
三是工程类0万元，主要是本单位无此项支出。
七、国有资产占用情况
截至2024年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车11辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
八、重点项目预算绩效情况
2024年实行绩效目标管理的（重点）项目有1个，安全隐患排查资金项目。该项目预算支出100万元，主要用于聘请专业人员对非煤矿山、危化企业、重点工贸企业、燃气交通、住建等领域隐患排查整改等费用。
2024年度项目绩效总目标：进一步做好我市非煤矿山、危化企业、工贸企业安全隐患排查整改工作，全面落实重大安全隐患专项整治行动，助力我市高质量发展。
数量指标：排查企业≥90家（次）/年。
质量指标：隐患排查结果验收通过率＝100.00%。
效益指标：促进更多人就业机会≥90%。
满意度指标：群众满意度≥90%。
九、其他需要说明的情况
(一) 对空表的说明：
在我单位预算公开表中，表 8《政府性基金预算支出表》、表10《国有资本经营预算支出表》为空表，无相关数据，因2024年我单位部门预算中没有安排相应预算支出。
(二) 对其他情况的说明：
无相关情况。
十、专业名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
1：大冶市应急管理局2024年部门预算公开表
2：大冶市应急管理局2024年项目支出绩效目标申报表
见网页下方附件。
