大冶市公共资源交易中心

大冶市公共资源交易中心本级

2024年部门预算公开情况说明

目  录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

附件1：大冶市公共资源交易中心2024年部门预算公开表

附件2：大冶市公共资源交易中心2024年项目支出绩效目标申报表

一、单位主要职责

1、负责贯彻落实公共资源交易流程和规章制度。

2、负责为工程建设招标投标等公共资源交易活动提供服务。

3、负责组织实施政府采购，国有资产转让，土地使用权、探矿权和采矿权招标、拍卖、挂牌等公共资源交易工作。

4、负责公共资源交易信息发布。

5、负责公共资源电子招标投标交易平台建设和规范运作，指导公共资源电子招标投标交易平台的使用和维护；

6、负责向相关部门报告公共资源交易中发现的违法违纪行为并协助调查。

二、机构设置情况

大冶市公共资源交易中心本级由机关5个内设股室和0个非独立核算的二级事业单位组成，合并编制预算。具体构成如下：

大冶市公共资源交易中心内设机构

三、预算收支及增减变化情况

（一）预算总收支的情况说明。

大冶市公共资源交易中心本级2024年收支总预算652.51万元。按照综合预算的原则，大冶市公共资源交易中心本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入等；支出包括：基本支出、项目支出。

（二）预算收入构成及增减变化情况。

大冶市公共资源交易中心本级2024年部门预算总收入652.51万元，其中：一般公共预算拨款收入652.51万元，占总收入的100.00%；财政专户管理资金收入0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入0.00%。

大冶市公共资源交易中心本级2024年部门预算总收入652.51万元，与上年相比减少37万元，下降5.37%。主要原因是人员变动，人员经费相应减少，奖励性津贴有所变化。

（三）预算支出构成及增减变化情况。

大冶市公共资源交易中心本级2024年部门预算总支出652.51万元，其中：基本支出497.75万元、占总支出的76.28%，项目支出154.76万元、占总支出的23.72%。

大冶市公共资源交易中心本级2024年部门预算总支出652.51万元，与上年相比减少37万元，下降5.37%。主要原因是：一是基本支出497.75万元，与上年相比减少6.81万元，下降1.35%，主要原因是人员变动，人员经费相应减少，奖励性津贴有所变化；二是项目支出154.76万元，与上年相比减少30.19万元，下降16.32%，主要是减少一次性项目，电子交易平台系统检测认证经费减少。按经济分类分：

1、基本支出

（1）工资福利支出435.92万元，较上年减少1.44万元，下降0.33%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年减少的主要原因是人员变动，人员经费相应减少，奖励性津贴有所变化。

（2）商品和服务支出55.82万元，较上年增加1.63万元，增长3%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、工会会费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年增加的主要原因是人员变动，奖励性津贴有所变化。

（3）对个人和家庭的补助3.01万元，较上年持平，主要用于退休人员公用经费、生活补助等。

（4）资本性支出3万元，较上年减少7万元，下降70%。主要用于办公设备购置等。该项支出比上年减少的主要原因是办公设备购置减少。

2、项目支出

项目支出预算154.76万元，较上年减少30.19万元，下降16.32%，主要原因是2024年没有电子交易平台系统检测认证费用。本单位项目支出具体如下：

（1）电子交易平台服务器租赁及平台运行费用：43.76万元

①国土系统移动云费用4200*12=5.04万元/年。②集团电话IMS业务费0.68万元/年。③互联网专线费用4.56万元/年。④招标系统移动云费用16.8万元/年。⑤按保密局文件设备国产化要求，三年内完成国产化（22-24年），评标室电脑国产化24台*6000=14.4万元。⑥政务网数据专线费0.48万元/年。⑦移动云2T增加至8T，1500*12=1.8万元。

（2）电子平台远程异地评标建设维护费：13.5万元

①停电应急机制，发电机组停电时加柴油运转及水电维护修理费用每年需2万元，以保证开标、评标电子全流程运行不断电。②全程视频监控系统存储硬盘购置费4万元。③视频数据共享平台，对接政数局数据专线费3.5万元（2.4万元/年+半年1.2万元）。④系统培训费4万元，每年最少组织培训4次，每次约需1万元（评定分离培训、远程异地评标培训、电子全流程招标系统培训、招投标法律法规培训，每次培训包含专家讲课劳务费、发放学习资料印刷费、业务科室参加省培训费用）。

（3）电子交易平台系统检测认证经费：4万元

孙市长对冶财建字[2022]第C15号，“市交易中心电子交易平台检测认证项目按不高于27万元的价格依法实施政府采购，市财政根据合同金额据实支付”。此项目合同总额为20万元，分三年支出，2023年3月已支付16万元。余4万元需结转到2024年支付。支付方式为：①通过2023年监督认证后支付2万元。②通过2024年监督认证支付2万元。

（4）专家评审劳务费：44万元

①根据省采购目录（鄂政办发【2020】56号），货物、服务、工程类别均纳入政府采购，2023年政府采购项目现按200个项目预计，每个项目5-7名专家约需评审费2000元，评审费计40万元。②专家中餐或晚餐费用4万元。按每餐40元的标准预计，每个项目5-7名专家，预计200个项目，40*5*200，计4万元。

（5）优化营商环境专项经费：3万元

①为优化营商环境，代理机构星级管理及授牌费用约1万元。②优化营商环境法规宣传手册印刷制作费用约1万元。③优化营商环境便民设施1万元（免费查询打印复印0.5万元、便民药箱、便民饮水、便民雨伞等0.5万元。）

（6）公告宣传经费：23.5万元

①国有建设用地使用权出让公告报纸版面费12万元。每年大约60期出让公告，2000元/每期。②招标交易项目资料收集、立卷、归档费用5万元，其中档案耗材4万元，档案专人录入整理1万元。③法律顾问2万元。④招标法律宣传及各类主题活动报刊专版，每版1.5万元，3版计4.5万元。

（7）国有工业用地出让挂牌主持人费用：23万元

①国有资产转让和土地使用权招、拍、挂工作费用及拍卖公司佣金21万元，3000元/每宗地，预计2023年70宗地，包干21万元/年。②招、拍、挂开标厅展台及台签布置等费用2万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

2024年本单位无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况。

2024年本单位无国有资本经营预算支出。

四、机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费58.82万元，比上年减少5.37万元，下降8.37%，主要是因为是对个人和家庭的补助和资本性支出减少。

具体预算安排如下：办公费1万元、印刷费0.5万元、水电费11.5万、邮电费0.5万元、物业管理（租赁）费0.5万元、差旅费0.5万元、维修（护）费1万元、会议费0.5万元、培训费0.5万元、公务接待费1万元、劳务费1万元、工会经费6.24万元、其他交通费用15.76万元、其他商品和服务支出9.1万元、办公设备购置3万元、咨询费0.54万元、手续费1万元、取暖费0.5万元、租赁费0.5万元、专用材料费0.5万元、被装购置费1万元、专用燃料费0.5万元、委托业务费0.5万元、税金及附加费0.68万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费财政拨款预算支出1万元，较上年持平。

其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年持平，在实际执行中根据计划据实调整；

其中：公务用车运行维护费0万元，较上年与上年持平；公务用车购置费0万元，本单位2024年无公务用车购置计划，2024年公务用车保有数0辆。

其中：公务接待费1万元，较上年持平。主要原因是上级部门各类检查、专题调研、学习等各类公务接待支。公务接待持平。

六、政府采购预算安排情况

按照现行政府采购管理规定，2024年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计14.4万元，比上年减少1.6万元，下降10%，主要原因是办公用品、电脑耗材等方面政府采购预算减少。详细情况如下：

一是货物类14.4万元，主要是购置国产电脑。

二是服务类0万。

三是工程类0万。

七、国有资产占用情况

截至2024年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、重点项目预算绩效情况

2024年实行绩效目标管理的（重点）项目有2个，项目预算87.76万元。

1、专家评审劳务费项目。该项目预算支出44万元，主要用于按小时支付各开标项目专家评审劳务费等。

2024年度项目绩效总目标：货物、服务、工程等各类采购项目开评标，抽取黄石、武汉及其它地区专家库专家，按小时支付专家评审劳务费。

数量指标：本年进场项目完成数不少于200个。

质量指标：交易流程合格率≥99%。

效益指标：控制预算成本≤44万元。

满意度指标：社会公众对公共资源交易业务满意度不小于95％。

2、电子交易平台运行建设运行经费项目。该项目预算支出43.76万元，主要用于电子交易平台运转及平台维护。

2024年度项目绩效总目标：电子交易平台服务器租赁及平台维护，电子平台有效运行，推进公共资源信息化建设，服务公共资源各方业主单位及投标单位。

数量指标：完成全流程电子招投标项目数不少于60个。

质量指标：交易场所满足省级要求。

效益指标：控制预算成本≤437600元。

满意度指标：服务对象满意度指标不低于95％。

九、其他需要说明的情况

(一) 对空表的说明：

在我单位预算公开表中，表 8《政府性基金预算支出表》、表10《国有资本经营预算支出表》为空表，无相关数据，因2024年我单位部门预算中没有安排相应预算支出。

(二) 对其他情况的说明：

无相关情况。

十、专业名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1：大冶市公共资源交易中心2024年部门预算公开表

2：大冶市公共资源交易中心2024年项目支出绩效目标申报表

见网页下方附件。