大冶市农村公路管理局
2024年部门预算公开情况说明
目 录
一、单位主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
附件1：大冶市农村公路管理局2024年部门预算公开表
附件2：大冶市农村公路管理局2024年项目支出绩效目标申报表
一、单位主要职责
1、负责《公路法》、《湖北省农村公路管理条例》等相关法律法规的贯彻实施；
2、负责全市农村公路的日常管理和养护工作；
3、负责拟订全市农村公路养护建议计划并按照批准的计划组织实施；
4、负责组织养护工程的招投标和发包工作,并对养护质量进行检查验收；
5、负责全市农村公路路政管理和路产路权的保护。
二、机构设置情况
大冶市农村公路管理局部门由1个独立核算的预算编制单位组成，其中本级预算单位1个（机关4个股室和0个非独立核算的二级事业单位）合并编制预算，另有0个独立核算的二级事业单位独立编制预算。内设股室具体构成如下：办公室、财务室、工程科、路政科。
三、预算收支及增减变化情况
（一）预算总收支的情况说明。
大冶市农村公路管理局2024年收支总预算533.80万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算）。按照综合预算的原则，大冶市农村公路管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入等；支出包括：基本支出、项目支出。
（二）预算收入构成及增减变化情况。
大冶市农村公路管理局2024年部门预算总收入533.80万元，其中：一般公共预算拨款收入533.80万元，占总收入的100.00%；财政专户管理资金收入0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入0.00%。
大冶市农村公路管理局2024年部门预算总收入533.80万元，与上年相比减少40.95万元，下降7.12%。主要原因是本年度人员减少，从而减少了相关经费支出。
（三）预算支出构成及增减变化情况。
大冶市农村公路管理局2024年部门预算总支出533.80万元，其中：基本支出487.80万元、占总支出的91.38%，项目支出46万元、占总支出的8.62%。
大冶市农村公路管理局2024年部门预算总支出533.80万元，与上年相比减少40.95万元，下降7.12%。主要原因是：一是基本支出487.80万元，与上年相比减少40.95万元，下降7.74%，主要原因是本年度在职人员减少，从而减少了经费支出；二是项目支出46万元，与上年相比持平。按经济分类分：
1、基本支出
（1）工资福利支出400.34万元，较上年减少42.77万元，下降9.65%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年减少的主要原因是本年度在职人员减少，从而导致工资福利支出减少。
（2）商品和服务支出30.2万元，较上年减少4.22万元，下降12.26%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、工会会费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年减少的主要原因是本年度人员减少和公用经费标准压减导致公用经费减少。
（3）对个人和家庭的补助57.26万元，较上年增加6.03万元，增长11.77%。主要用于退休人员公用经费、生活补助等。该项支出比上年增加的主要原因是在职人员减少导致退休人员增加，相关经费增加。
（4）资本性支出0万元，较上年减少2万元，下降100%。主要用于办公设备购置等。该项支出比上年减少的主要原因是本年度无办公设备购置。
2、项目支出
项目支出预算46万元，较上年持平，主要原因是项目无变动。本单位项目支出具体如下：
（1）农村公路设计、工可工作经费36万元。主要用于农村公路建设和危桥改造施工前的前期工作经费，是贯穿工程建设的全过程，是向施工单位提供准确施工的资料等。
（2）“四好农村路”示范县复核和示范乡镇创建工作经费10万元。主要用于“四好农村路”示范县复核资料汇编5万元，用于“四好农村路”示范乡镇创建农村公路安全标志标牌制作、宣传费，内业、外业技术指导工作经费5万元。
（四）政府性基金预算支出情况。
2024年本单位无政府性基金预算支出。
（五）国有资本经营预算支出情况。
2024年本单位无国有资本经营预算支出。
四、机关运行经费安排情况
2024年机关运行经费30.2万元，较上年减少4.22万元，下降12.26%，主要是因为在职人员减少、公用经费标准压减导致公用经费基数相应减少。
具体预算安排如下：办公费4.17万元、印刷费0.80万元、水电费1.50万、邮电费0.80万元、物业管理（租赁）费0万元、差旅费0万元、维修（护）费1万元、会议费0万元、培训费0.50万元、公务接待费0万元、劳务费1万元、工会经费5.53万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用2.98万元、其他商品和服务支出11.93万元、办公设备购置0万元等。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2024年“三公”经费财政拨款预算支出0万元，与上年持平。
其中：因公出国（境）经费预算为0万元，与上年持平。其中：公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。本单位2024年无公务用车购置计划。2024年公务用车保有数0辆。
其中：公务接待费0万元，与上年持平。本单位将进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。
六、政府采购预算安排情况
按照现行政府采购管理规定，2024年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计1万元，比上年减少2万元，比上年减少66.67%。主要原因是为厉行节约，减少政府采购办公用品开支。详细情况如下：
一是货物类1万元，主要是空调、桌椅、办公设备、家具、复印纸、计算机设备等方面支出。
二是服务类0万元。
三是工程类0万元。
七、国有资产占用情况
截至2024年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
八、重点项目预算绩效情况
2024年实行绩效目标管理的（重点）项目有1个，农村公路设计、工可工作经费项目。该项目预算支出36万元，主要用于农村公路建设和危桥改造施工前的前期工作经费，是贯穿工程建设的全过程，是向施工单位提供准确施工的资料等。
2024年度项目绩效总目标：农村群众出行环境改善，生活质量得到提升，工程建设进一步得到规范，质量更加得到保障，为建设民心工程、放心工程而提供有力的基础。
数量指标：农村公路设计、工可工作经费项目支出36万元。
产出指标：项目2024年12月完成，工程验收通过率达到100%。
效益指标：改善农民群众人居、出行环境。增加农民收入，提高农村公路建设质量。
满意度指标：项目完成后，我局对沿线群众进行了调查，群众满意度100%。
九、其他需要说明的情况
(一) 对空表的说明：
在我单位预算公开表中，表7《一般公共预算三公经费表》、表 8《政府性基金支出预算表》、表10《国有资本经营预算支出表》为空表，无相关数据，因2024年我单位部门预算中没有安排相应预算支出。
(二) 对其他情况的说明：
无相关情况。
十、专业名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
1：大冶市农村公路管理局2024年部门预算公开表
2：大冶市农村公路管理局2024年项目支出绩效目标申报表
见网页下方附件。
