大冶市公路管理局本级
2024年部门预算公开情况说明
目 录
一、单位主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
附件1：大冶市公路管理局2024年部门预算公开表
附件2：大冶市公路管理局2024年项目支出绩效目标申报表
一、单位主要职责
1、贯彻执行国家和省市有关公路建设、养护、管理的法律法规、政策性文件；
2、参与全市公路建设的行业管理，参与全市列养公路建设工作；
3、负责全市列养公路养护工作，保证公路经常处于良好的技术状态；
4、负责全市列养公路路政管理和路面治超工作，依法维护公路路产路权，保障公路安全畅通；
5、负责全市公路系统安全生产工作；
6、承办上级交办的其他工作。
二、机构设置情况
大冶市公路管理局本级部门预算由单位本级8个内设机构和纳入预算汇编范围的2个非独立核算下属事业单位组成，合并编制预算。
8个内设机构具体包括：办公室、政工科、财务科、工程科、安保科、机务科、法规科、女工办。
2个非独立核算下属事业单位具体包括：养护中心（与安丰公司一门二牌）、应急中心。
三、预算收支及增减变化情况
（一）预算总收支的情况说明。
大冶市公路管理局本级2024年收支总预算1900.76万元（2个下属二级事业单位与机关统一核算）。按照综合预算的原则，大冶市公路管理局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入等；支出包括：基本支出、项目支出。
（二）预算收入构成及增减变化情况。
大冶市公路管理局本级2024年部门预算总收入1900.76万元，其中：一般公共预算拨款收入1900.76万元，占总收入的100.00%；财政专户管理资金收入0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入0.00%。
大冶市公路管理局本级2024年部门预算总收入1900.76万元，与上年相比增加169.85万元，增长9.81%。主要原因是非税收入同比增加。
（三）预算支出构成及增减变化情况。
大冶市公路管理局本级2024年部门预算总支出1900.76万元，其中：基本支出1289.76万元、占总支出的67.85%，项目支出611万元、占总支出的32.15%。
大冶市公路管理局本级2024年部门预算总支出1900.76万元，与上年相比增加169.85万元，增长9.81%。主要原因是：一是基本支出1289.76万元，与上年相比减少23.15万元，下降1.76%，主要是2024年取消不可预见费和公用经费压缩15%；二是项目支出611万元，与上年相比增加193万元，增长46.17%，主要是新增相关项目。按经济分类分：
1、基本支出
（1）工资福利支出1098.29万元，较上年减少2.29万元，下降0.21%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年减少的主要原因是2024年无“不可预见费”预算。
（2）商品和服务支出152.02万元，较上年减少21.90万元，下降12.29%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、工会会费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年减少的主要原因是2024年公用经费压缩15%。
（3）对个人和家庭的补助37.4万元，较上年减少1.01万元，下降2.63%。主要用于退休人员公用经费、生活补助等。该项支出比上年减少的主要原因是退休人员减少。
（4）资本性支出2.04万元，较上年减少24.57万元，下降92.33%。主要用于办公设备购置等。该项支出比上年减少的主要原因是办公设备购置减少，从严控制公用经费支出。
2、项目支出
项目支出预算611万元，较上年增加193万元，增长46.17%，主要原因是相关项目经费增加。本单位项目支出具体如下：
（1）农村公路及桥梁养护管理241万元。主要用于农村公路及桥梁养护等；
（2）路政管理支出240万元。主要用于路政人员日常公用经费支出等；
（3）国省干线养护管理130万元。主要用于养护经费等。
（四）政府性基金预算支出情况。
2024年本单位无政府性基金预算支出。
（五）国有资本经营预算支出情况。
2024年本单位无国有资本经营预算支出。
四、机关运行经费安排情况
2024年机关运行经费154.06万元，比上年减少19.86万元，减少11.42%，主要是因为2024年公用经费压缩15%。
具体预算安排如下：办公费25万元、印刷费3万元、水电费37.77万、邮电费15万元、物业管理（租赁）费0.8万元、差旅费8万元、维修（护）费0万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费0.8万元、劳务费0万元、专用材料费0.3万元，工会经费15.23万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用3.96万元、其他商品和服务支出36.16万元、办公设备购置2.04万元等。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2024年“三公”经费财政拨款预算支出0.8万元，较上年持平。
其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年持平，在实际执行中根据计划据实调整；
其中：公务用车运行维护费0万元，较上年持平，主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费0万元，较上年持平，本单位2024年无公务用车购置计划。2024年公务用车保有数0辆。
其中：公务接待费0.8万元，较上年持平，主要原因是接待上级部门各类检查、专题调研、学习等各类公务接待支出持平。本单位将进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。
六、政府采购预算安排情况
按照现行政府采购管理规定，2024年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计2.34万元，比上年增加2.34万元，增长100.00%，主要原因是2023年办公设备购置等未纳入政府采购项目。详细情况如下：
一是货物类2.34万元，主要是复印纸、打印机、计算机设备等方面支出；
二是服务类0万元；
三是工程类0万元。
七、国有资产占用情况
截至2024年预算批复日止，本单位共有车辆13辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆13辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
八、重点项目预算绩效情况
2024年实行绩效目标管理的重点项目有1个，农村公路及桥梁养护管理。该项目预算支出241万元，主要用于农村公路及桥梁养护等。
2024年度项目绩效总目标：保持路面整洁，横坡适度，行车舒适；路肩整洁，边坡稳定，排水畅通；构造物完好；沿线设施完善的公路交通环境，服务县域经济发展。
产出指标：完成农村公路养护里程≥20公里，资金使用合规性100%，完工验收合格率100%，按期完成投资。
效益指标：促进沿线经济发展，提升基本公共服务水平，提升公路安全水平，符合环评审批要求。
满意度指标：受益群众满意度93%。
九、其他需要说明的情况
(一) 对空表的说明：
在我单位预算公开表中，表 8《政府性基金预算支出表》、表10《国有资本经营预算支出表》为空表，无相关数据，因2024年我单位部门预算中没有安排相应预算支出。
(二) 对其他情况的说明：
无相关情况。
十、专业名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
1：大冶市公路管理局2024年部门预算公开表
2：大冶市公路管理局2024年项目支出绩效目标申报表
见网页下方附件。
