大冶市交通物流发展中心2024年部门预算公开情况说明
目 录
一、单位主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
附件1：大冶市交通物流发展中心2024年部门预算公开表
附件2：大冶市交通物流发展中心2024年项目支出绩效目标申报表
一、单位主要职责
1、贯彻执行国家和省、市有关交通物流工作的方针、政策和法律、法规。
2、负责全市交通物流行业管理工作，维护正常的市场秩序。
3、负责国家、省、市有关交通物流产业技术标准和服务质量标准的贯彻实施，组织推广先进物流技术应用，组织建设交通物流信息平台，推进现代物流产业信息化、标准化体系建设。
4、参与研究制定全市物流行业的发展战略、规划和制度，负责编制全市交通物流行业的发展规划。
5、根据有关法律法规和主管部门的授权，承担交通物流企业的市场准入资质核对和物流企业、物流市场的监督管理和行政执法工作。
6、依据我市物流产业发展规划，参与组织拟定重点物流项目，落实相关扶持政策，推进重点物流项目、物流园区（中心）、重点物流设施的建设，扶持和促进物流企业发展，加快传统物流业向现代物流业的转型。
7、承担全市交通物流从业人员的培训，职业资格认定，物流企业的分类与评定等工作。
二、机构设置情况
大冶市交通物流发展中心本级部门预算由单位本级6个内设机构和纳入预算汇编范围的0个下属事业单位组成，合并编制预算。
6个内设机构具体包括：办公室、规划建设股、市场监管股、财务审计股、政策法规股、科技信息股。
三、预算收支及增减变化情况
（一）预算总收支的情况说明。
大冶市交通物流发展中心本级2024年收支总预算759.80万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算）。按照综合预算的原则，大冶市交通物流发展中心本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：基本支出、项目支出。
（二）预算收入构成及增减变化情况。
大冶市交通物流发展中心本级2024年部门预算总收入759.80万元，其中：一般公共预算拨款收入759.80万元，占总收入的100.00%。财政专户管理资金收入0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入0.00%。
大冶市交通物流发展中心本级2024年部门预算总收入759.80万元，与上年相比增加263.85万元，增长53.2%。主要原因是：新增项目，项目经费相应增加等。
（三）预算支出构成及增减变化情况。
大冶市交通物流发展中心本级2024年部门预算总支出759.80万元，其中：基本支出449.80万元、占总支出的59.20%，项目支出310万元、占总支出的40.80%。
大冶市交通物流发展中心本级2024年部门预算总支出759.80万元，与上年相比增加263.85万元，增长53.2%。主要原因是：一是基本支出449.8万元，与上年相比减少46.15万元，下降10.26%，主要是2024年人员减少，人员经费相应减少等；二是项目支出310万元，与上年相比增加310万元，增长100%，主要是2024年新增加项目。按经济分类分：
1、基本支出
（1）工资福利支出376.61万元，较上年减少47.13万元，下降12.51%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年减少的主要原因是在职人员减少导致工资福利支出减少。
（2）商品和服务支出27.06万元，较上年减少4.82万元，下降17.81%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、工会会费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年减少的主要原因是在职人员减少和压减公用经费标准导致公用经费减少。
（3）对个人和家庭的补助45.23万元，较增加6.03万元，增长下降15.38%。主要用于退休人员公用经费、生活补助等。该项支出比上年增加的主要原因是在职人员减少导致退休人员增加，相关支出增加。
（4）资本性支出0.9万元，较上年减少0.1万元，下降10%。主要用于办公设备购置等。该项支出比上年减少的主要原因是办公设备购置减少。
2、项目支出
项目支出预算310万元，较上年增加310万元，增加100%，主要原因是本年度新增项目支出。本单位项目支出具体如下：
（1）农村寄递物流体系建设专项补助经费项目200万元。主要用于支持农村寄递物流体系建设，补齐农村公共服务设施短板。
（2）黄石市邮政管理局派驻机构经费项目110万元。主要用于我市快递物流业安全与发展等。
（四）政府性基金预算支出情况。
2024年本单位无政府性基金预算支出。
（五）国有资本经营预算支出情况。
2024年本单位无国有资本经营预算支出。
四、机关运行经费安排情况
2024年机关运行经费27.96万元，比上年减少4.92万元，下降26.78%，主要是因为人员减少及公用经费压缩等。
具体预算安排如下：办公费1.13万元、印刷费0.21万元、水电费1.51万、邮电费1.89万元、物业管理（租赁）费0.57万元、差旅费1.05万元、维修（护）费0.19万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费1.65万元、工会经费5.27万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用4.98万元、其他商品和服务支出8.11万元、税金及附加费0.5万元、办公设备购置0.9万元等。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2024年“三公”经费财政拨款预算支出0万元，较上年持平。
其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年持平，在实际执行中根据计划据实调整；
其中：公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，主要原因是单位无公车；公务用车购置费0万元，较上年持平，本单位2024年无公务用车购置计划。2024年公务用车保有数0辆。
其中：公务接待费0万元，较上年持平，主要原因是单位无公务接待。本单位将进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。
六、政府采购预算安排情况
按照现行政府采购管理规定，2024年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计5.1万元，比上年增加5.1万元，增长100%，主要原因是增加“以钱养事”人员配套办公设备设施购置。详细情况如下：
一是货物类5.1万元，主要是复印纸、计算机设备等方面支出。
二是服务类0万元，主要是无此类政府采购预算。
三是工程类0万元，主要是无此类政府采购预算。
七、国有资产占用情况
截至2024年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
八、重点项目预算绩效情况
2024年实行绩效目标管理的重点项目有1个，农村寄递物流体系建设专项补助项目。该项目预算支出200万元，主要用于用于支持农村寄递物流体系建设，补齐农村公共服务设施短板。
2024年度项目绩效总目标：加强农村流通基础设施建设，着力打造县乡村三级物流共同配送。完善农村寄递物流全覆盖。
数量指标：村级寄递物流服务点数量322个行政村全覆盖。
产出指标：乡镇服务点覆盖率100%、村级服务点合格率100%。
效益指标：助力提升乡村振兴、完善农村寄递物流体系，带动创业就业人数。
满意度指标：群众满意率100%。
九、其他需要说明的情况
(一) 对空表的说明：
在我单位预算公开表中，表7《一般公共预算三公经费表》、表 8《政府性基金预算支出表》、表10《国有资本经营预算支出表》为空表，无相关数据，因2024年我单位部门预算中没有安排相应预算支出。
(二) 对其他情况的说明：
无相关情况。
十、专业名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
1：大冶市交通物流发展中心2024年部门预算公开表
2：大冶市交通物流发展中心2024年项目支出绩效目标申报表
见网页下方附件。
