大冶市第三人民医院本级2024年部门预算公开情况说明
目 录
一、单位主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
附件1：大冶市第三人民医院2024年部门预算公开表
附件2：大冶市第三人民医院2024年项目支出绩效目标申报表
一、单位主要职责
1、为人民身体健康提供医疗、护理、康复为一体的综合服务。负责医疗保险政策法规宣传、咨询和及时结算等工作。
2、为辖区居民做好公共卫生均等化服务。承担健康档案、健康教育、计划免疫、突发公共卫生事件、孕产妇保健、儿童保健、老年人管理、慢性病管理、重大精神病患者管理、传染病、中医药技术服务等国家基本公共卫生服务工作。
3、负责对村级卫生室的业务管理和技术指导、村医培训等工作。
二、机构设置情况
大冶市第三人民医院本级部门预算由单位本级4个内设机构和纳入预算汇编范围的0个下属事业单位组成，合并编制预算。
4个内设机构具体包括：院务办、医务科、护理部和经管科。
三、预算收支及增减变化情况
（一）预算总收支的情况说明。
大冶市第三人民医院本级2024年收支总预算1273.62万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算）。按照综合预算的原则，大冶市第三人民医院本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入等；支出包括：基本支出、项目支出。
（二）预算收入构成及增减变化情况。
大冶市第三人民医院本级2024年部门预算总收入1273.62万元，其中：一般公共预算拨款收入565.79万元，占总收入的44.42%；财政专户管理资金收入0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入0.00%；事业收入707.83万元，占总收入55.58%。
大冶市第三人民医院本级2024年部门预算总收入1273.62万元，与上年相比减少3.94万元，下降0.31%。主要原因是：在职在编人员减少，人员经费相应减少。
（三）预算支出构成及增减变化情况。
大冶市第三人民医院本级2024年部门预算总支出1273.62万元，其中：基本支出1172.94万元、占总支出的92.09%，项目支出100.68万元、占总支出的7.91%。
大冶市第三人民医院本级2024年部门预算总支出1273.62万元，与上年相比减少3.94万元，下降0.31%。主要原因是：一是基本支出1172.94万元，与上年相比减少3.94万元，减少0.31%，主要是在职在编人员减少，人员经费相应减少；二是项目支出100.68万元，与上年相比持平，没有增加，主要是项目延续，无变动，项目经费也没有相应的增加。按经济分类分：
1、基本支出
（1）工资福利支出565.79万元，较上年减少5.37万元，下降0.94%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年减少的主要原因是在职在编人员减少导致工资福利支出减少。
（2）商品和服务支出607.15万元，较上年增加1.43万元，增长0.24%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、工会会费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年增加的主要原因是单位正常运行导致公用经费、工会会费、其他交通费用等相应的增加。
（3）对个人和家庭的补助0万元，较上年持平。主要用于退休人员公用经费、生活补助等。主要原因是无该项目支出。
（4）资本性支出0万元，较上年持平。主要用于办公设备购置等。主要原因是无该项目支出。
2、项目支出
项目支出预算100.68万元，较上年持平，无增长，主要原因是项目延续，无变动，项目经费也没有相应增加。本单位项目支出具体如下：
（1）特定项目3.71万元。主要用于基本养老保险支出。
（2）特定项目50.00万元。主要用于专用材料支出。
（3）特定项目46.97万元。主要用于基本医疗保险支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
2024年本单位无政府性基金预算支出。
（五）国有资本经营预算支出情况。
2024年本单位无国有资本经营预算支出。
四、机关运行经费安排情况
2024年机关运行经费0万元，较上年持平。主要原因是本年度无一般公共预算机关运行经费安排。
具体预算安排如下：办公费0万元、印刷费0万元、水电费0万、邮电费0万元、物业管理（租赁）费0万元、差旅费0万元、维修（护）费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、工会经费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元等。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2024年“三公”经费财政拨款预算支出0万元，较上年持平。
其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年持平，在实际执行中根据计划据实调整；
其中：公务用车运行维护费0万元，较上年持平，主要原因是本单位是没有财政拨款预算支出公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，较上年持平，本单位2024年无公务用车购置计划。2024年公务用车保有数0辆。
其中：公务接待费0万元，较上年持平，主要原因是本单位无接待上级部门各类检查、专题调研、学习等各类公务接待的专项支出。本单位将进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。
六、政府采购预算安排情况
按照现行政府采购管理规定，2024年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计0万元，较上年持平，主要原因是没有安排相应预算支出。详细情况如下：
一是货物类0万元，主要是本单位无相关采购安排；
二是服务类0万元，主要是本单位无相关采购安排；
三是工程类0万元，主要是本单位无相关采购安排。
七、国有资产占用情况
截至2024年预算批复日止，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
八、重点项目预算绩效情况
2024年实行绩效目标管理的项目有3个(其中重点项目1个，详细见附件），项目预算100.68万元。
1、专用材料项目。该项目预算支出50万元，主要用于购买医院药品、疫苗、化验材料、卫生材料及其他材料等。
2024年度项目绩效总目标：保障医院正常经营服务的成本性支出。
数量指标：材料数量＞10000个，材料种类＞100种 。
产出指标：质量指标合格率＝100% 。
效益指标：经济效益指标 利用率≥95%。
满意度指标：服务对象满意度群众满意度≥90%。
2、基本养老保险项目。该项目预算支出3.71万元，主要用于在职职工购买基本养老保险。
2024年度项目绩效总目标：保障单位正常运营。
质量指标：保险人数＝77人 。
产出指标：质量指标资金到位率＝100%。
效益指标：时效指标项目时间＝12月。
满意度指标：服务对象满意度＝100%。
3、基本医疗保险项目。该项目预算支出46.97万元，主要用于在职职工购买基本医疗保险。
2024年度项目绩效总目标：保障单位正常运营。
质量指标：保险人数＝77人 。
产出指标：质量指标资金到位率＝100%。
效益指标：时效指标项目时间＝12月。
满意度指标：服务对象满意度＝100%。
九、其他需要说明的情况
(一) 对空表的说明：
在我单位预算公开表中，表7《一般公共预算三公经费表》、表 8《政府性基金预算支出表》、表10《国有资本经营预算支出表》为空表，无相关数据，因2024年我单位部门预算中没有安排相应预算支出。
(二) 对其他情况的说明：
无相关情况。
十、专业名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
1：大冶市第三人民医院2024年部门预算公开表
2：大冶市第三人民医院2024年项目支出绩效目标申报表
见网页下方附件。
