大冶市人民医院2024年部门预算公开情况说明
目 录
一、单位主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
附件1：大冶市人民医院2024年部门预算公开表
附件2：大冶市人民医院2024年项目支出绩效目标申报表
一、单位主要职责
（一）为全市人民身体健康提供医疗与护理保健服务，承担市内常见病、多发病以及急危重症和疑难病症诊治任务。
（二）承担120指挥、急救、各类突发事故的现场抢救及院内急救任务。
（三）发挥全市医疗龙头作用，履行对基层医疗机构的医疗、康复、预防保健等业务技术的指导工作，并建立技术指导与合作关系，培养卫生技术和管理人才；接受基层医疗机构的转诊。
（四）贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，承担预防保健，进行防病治疗指导。
（五）承担基层医疗机构卫生技术人员的进修和培训，并承担医学院校临床教学、实习任务，培养高级临床医学人才；承担省、市科研课题。
（六）履行湖北理工学院第二临床学院职责，承担湖北理工学院下达的教学科研任务。
（七）承担总医院下达的其它任务。
二、机构设置情况
大冶市人民医院部门预算为单位预算，由13个内设股室和0个非独立核算的二级事业单位组成，合并编制预算。内设股室为：党政办公室、医务科、护理部、院感办、财务科、人事教研科、后勤保障科、医保办、医学工程办、公共卫生科、对外医疗办、基建科、门诊办。
三、预算收支及增减变化情况
（一）预算总收支的情况说明。
大冶市人民医院2024年收支总预算68303.69万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算）。按照综合预算的原则，大冶市人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入等；支出包括：基本支出、项目支出。
（二）预算收入构成及增减变化情况。
大冶市人民医院2024年部门预算总收入68303.69万元，其中：一般公共预算拨款收入3139.42万元，占总收入的4.60%；财政专户管理资金收入0万元，占总收入的0.00%；其他收入65164.27万元，占总收入95.40%。
大冶市人民医院2024年部门预算总收入68303.69万元，与上年相比减少1419.93万元，下降2.03%。主要原因是：事业收入减少。
（三）预算支出构成及增减变化情况。
大冶市人民医院2024年部门预算总支出68303.69万元，其中：基本支出66586.89万元、占总支出的97.49%，项目支出1716.8万元、占总支出的2.51%。
大冶市人民医院2024年部门预算总支出68303.69万元，与上年相比减少1419.93万元，下降2.03%。主要原因是：一是基本支出66586.89万元，与上年相比减少1421.73万元，下降2.09%，主要是人员变动导致基本支出减少；二是项目支出1716.8万元，与上年相比增加1.8万元，增长0.1%，主要是项目经费较小波动增加。按经济分类分：
1、基本支出
（1）工资福利支出1383.2万元，较上年增加53.3万元，增长4%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加的主要原因是人员增加。
（2）商品和服务支出0.55万元，较上年减少0.27万元，下降32.93%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、工会会费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年减少的主要原因是我院今年减少一位离休干部。
（3）对个人和家庭的补助38.87万元，较上年减少16.19万元，下降29.4%。主要用于退休人员公用经费、生活补助等。该项支出比上年减少的主要原因是我院减少一位离休干部。
（4）资本性支出1061.8万元，较上年减少92.42万元，下降8%。主要用于办公设备购置等。该项支出比上年减少的主要原因是医疗设备购置减少。
2、项目支出
项目支出预算1716.8万元，较上年增加2.58万元，增长0.15%，主要原因是今年财政拨款小幅度上涨。本单位项目支出具体如下：
（1）人才培养项目50万元。主要用于临床工作人员参加长期、短期培训；到上级医院进修学习；外请专家教授授课等。
（2）医疗设备购置项目600万元。主要用于临床科室购置医疗设备等。
（3）基础设施建设项目600万元。主要用于医院的基础设施建设等。
（4）医疗机构专人专区服务工作经费项目5万元。主要用于服务离休干部、优先干部等服务工作人员的工作经费。
（5）重点学科建设项目461.8万元。主要用于临床科室医疗设备购置，学科发展等。
（四）政府性基金预算支出情况。
2024年本单位无政府性基金预算支出。
（五）国有资本经营预算支出情况。
2024年本单位无国有资本经营预算支出。
四、机关运行经费安排情况
2024年机关运行经费0.55万元，比上年减少0.27万元，减少32.93%，主要是因为本单位压缩公用经费。
具体预算安排如下：办公费0万元、印刷费0万元、水电费0万、邮电费0万元、物业管理（租赁）费0万元、差旅费0万元、维修（护）费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、工会经费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出0.55万元、办公设备购置0万元等。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2024年“三公”经费财政拨款预算支出0万元，较上年持平。
其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年持平，在实际执行中根据计划据实调整；
其中：公务用车运行维护费0万元，较上年持平，主要原因是2024年本单位无公务用车运行维护费用支出；公务用车购置费0万元，较上年持平，本单位2024年无公务用车购置计划。2024年公务用车保有数0辆。
其中：公务接待费0万元，较上年持平，主要原因是2024年本单位无公务接待费支出。本单位将进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。
六、政府采购预算安排情况
按照现行政府采购管理规定，2024年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计6249.49万元，比上年减少8968.38万元，下降58.93%，主要原因是配套办公设备设施购置、医疗专用设备购置减少。详细情况如下：
一是货物类4672.45万元，主要是办公设备购置、医疗设备购置、软件硬件购置等。
二是服务类1577.04万元，主要是物业管理费、设备维护维修费等。
三是工程类0万元。主要是本年度无工程类政府采购项目。
七、国有资产占用情况
截至2024年预算批复日止，本单位共有车辆6辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆6辆；单位价值50万元以上通用设备5台（套），单价100万元以上专用设备29台（套）。
八、重点项目预算绩效情况
2024年实行绩效目标管理的项目有5个（其中重点项目1个，绩效表见附件），项目预算1716.8万元。
1、定点医疗机构专人专区服务工作经费项目。该项目预算支出5万元，主要用于为优待人员提供优质服务等。
2024年度项目绩效总目标：做好优待人员治疗服务工作，设立优待人员就医门诊，住院绿色通道，实行专人专区负责，提供优质服务。
数量指标：服务对象人数不少于69人次。
产出指标：提供服务覆盖率为100%。
效益指标：无。
满意度指标：服务对象满意度不少于95%。
2、人才培养项目。该项目预算支出50万元，主要用于进修和外出短期学习培训等。
2024年度项目绩效总目标：提高专业技术人员专业技术水平和业务水平，更好为临床提供服务。
质量指标：1、外出进修学习合格率不低于95%；2、省市级继教项目完成率不低于95%；3、外出参加住院医师规范化培训完成率不低于95%。
产出指标：无。
效益指标：提高医务人员的诊疗水平，造福百姓。
满意度指标：无。
3、医疗设备购置项目。该项目预算支出600万元，主要用于购置医疗专业设备等。
2024年度项目绩效总目标：打造高水平的诊疗平台，为病人提供更高效的优质服务，实现稳定、健康、持续、协调发展。
经济成本指标：医疗设备购置成本不低于600万元。
产出指标：医疗设备购置数量不少于3台（套）。
质量指标：拓展医院就诊范围，提高医疗服务水平。
时效指标：年底完成。
效益指标：提高医院的整体医疗水平。
满意度指标：群众满意度率不低于95%。
4、重点学科建设项目。该项目预算支出461.8万元，主要用于购置相关医疗专业设备等。
2024年度项目绩效总目标：提升医院的服务能力，加快医院学科建设步伐，促进人才培养及先进技术开展，实现优质资源下沉，满足群众就医需求，设备购置和人才培养同步推进，满足临床及患者需求。
经济成本指标：医疗设备购置成本不低于461.8万元。
产出指标：医疗设备购置数量不少于3台（套）。
质量指标：拓展医院就诊范围，提高医疗服务水平。
时效指标：不少于1年。
效益指标：提高医院的整体医疗水平。
满意度指标：群众满意度率不低于95%。
5、基础设施建设项目。该项目预算支出600万元，主要用于改善我院就医环境，方便群众就医，优化我院布局等。
2024年度项目绩效总目标：改善我院就医环境，方便群众就医，优化我院布局。
经济成本指标：工程支付完成金额不少于2100万元。
产出指标：计划开放床位数不少于128张，每年门急诊量不低于20.17万人次。
质量指标：拓展医院就诊范围，提高医疗服务水平。
时效指标：工程支付完成率100%。
效益指标：优化医院的整体医疗环境。
满意度指标：提高群众满意度。
九、其他需要说明的情况
(一) 对空表的说明：
在我单位预算公开表中，表7《一般公共预算三公经费表》、表 8《政府性基金预算支出表》、表10《国有资本经营预算支出表》为空表，无相关数据，因2024年我单位部门预算中没有安排相应预算支出。
(二) 对其他情况的说明：
无相关情况。
十、专业名词解释
1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
1：大冶市人民医院2024年部门预算公开表
2：大冶市人民医院2024年项目支出绩效目标申报表
见网页下方附件。
