大冶市疾病预防控制中心本级
2024年部门预算公开情况说明
目 录
一、单位主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
附件1：大冶市疾病预防控制中心2024年部门预算公开表
附件2：大冶市疾病预防控制中心2024年项目支出绩效目标申报表
一、单位主要职责
大冶市疾控中心为全市唯一一家疾病防控专业机构，主要承担全市适龄儿童计划免疫接种、成人预防接种、预防性健康体检、消毒质量监测、公共卫生监测和爱国卫生、艾滋病、结核病等重大传染病防控管理以及突发公共卫生事件应急处置等工作。
二、机构设置情况
大冶市疾病预防控制中心本级部门预算由单位本级18个内设机构和纳入预算汇编范围的0个下属事业单位组成，合并编制预算。
18个内设机构具体包括：行政办公室、财务科、质管科、总务科、传染病防治科、慢病科（含血防所）、免疫规划科、消杀科、卫生检验科、职业卫生科、健康管理中心、性艾所、健教所、结核病防治科、接种门诊、临床检验科、纪检监察办、政工科。
三、预算收支及增减变化情况
（一）预算总收支的情况说明。
大冶市疾病预防控制中心本级2024年收支总预算4386.30万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算）。按照综合预算的原则，大冶市疾病预防控制中心本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入等；支出包括：基本支出、项目支出。
（二）预算收入构成及增减变化情况。
大冶市疾病预防控制中心本级2024年部门预算总收入4386.30万元，其中：一般公共预算拨款收入1186.30万元，占总收入的27.05%；事业收入3200万元，占总收入的72.95%；财政专户管理资金收入0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入0.00%。
大冶市疾病预防控制中心本级2024年部门预算总收入4386.30万元，与上年相比减少329.01万元，下降6.98%。主要原因是：一是按照今年财政要求，中心日常公用经费压减了15%；二是中心疫苗收入下降，相应的预算外专用材料费拨款也减少300万元。
（三）预算支出构成及增减变化情况。
大冶市疾病预防控制中心本级2024年部门预算总支出4386.30万元，其中：基本支出4356.30万元、占总支出的99.32%，项目支出30万元、占总支出的0.68%。
大冶市疾病预防控制中心本级2024年部门预算总支出4386.30万元，与上年相比减少329.01万元，下降6.98%。主要原因是：一是基本支出4356.30万元，与上年相比增加3170.99万元，增长267.52%，主要是根据财政部门决算编制口径，中心今年预算外专用材料费3200万不再同去年一样编入项目支出，而是改作入基本支出，故中心今年基本支出增长幅度较大；二是项目支出30万元，与上年相比减少3500万元，下降99.15%，主要是根据财政部门决算编制口径，中心今年预算外专用材料费3200万不再同去年一样编入项目支出，而是改作入基本支出，故中心今年项目支出下降幅度较大。按经济分类分：
1、基本支出
（1）工资福利支出1053.40万元，较上年减少7.47万元，下降0.70%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年减少的主要原因是中心退休3人，离开2人故工资福利支出相应减少。
（2）商品和服务支出80.77万元，较上年减少19.59万元，下降19.52%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、工会会费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年减少的主要原因是按照今年财政要求，中心日常公用经费压减了15%。
（3）对个人和家庭的补助7.14万元，较上年减少13.43万元，下降65.28%。主要用于退休人员公用经费、生活补助等。该项支出比上年减少的主要原因是中心离休人员刘振环已逝，从今年开始不再做离休费预算。
（4）资本性支出15万元，较上年增加13.5万元，增长328.57%。主要用于办公设备购置等。该项支出比上年增加的主要原因是中心今年将进一步提高中心业务水平和能力，强化硬件设施建设，为业务需要增添相应的设备。
2、项目支出
项目支出预算30万元，较上年减少3500万元，下降99.15%，主要原因是中心2023年预算外专用材料费3500万计入项目支出，而根据财政部门决算编制口径，中心今年作出调整，将预算外专用材料费计入基本支出，故中心今年项目支出下降幅度较大。本单位项目支出具体如下：
（1）扩大免疫规划经费项目28万元。主要用于中心计免宣传、培训、督导工作支出等。
（2）血防经费1万元。主要用于中心血防宣传、培训、督导工作支出等。
（3）冷链项目1万元。主要用于中心疫苗储存冷链管理等。
（四）政府性基金预算支出情况。
2024年本单位无政府性基金预算支出。
（五）国有资本经营预算支出情况。
2024年本单位无国有资本经营预算支出。
四、机关运行经费安排情况
2024年机关运行经费95.77万元，比上年减少8.09万元，下降7.79%，主要是因为按照今年财政要求，中心日常公用经费压减了15%。
具体预算安排如下：办公费4万元、印刷费1万元、咨询费1万元、水电费7万元、邮电费1万元、物业管理（租赁）费0万元、差旅费1万元、维修（护）费4万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费1.5万元、专用材料费0.1万元、劳务费16万元、委托业务费2万元、工会经费20.32万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0.2万元、其他商品和服务支出21.65万元、办公设备购置15万元等。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2024年“三公”经费财政拨款预算支出1.5万元，与上年持平。
其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年持平，在实际执行中根据计划据实调整；
其中：公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，较上年持平，本单位2024年无公务用车购置计划。2024年公务用车保有数0辆。
其中：公务接待费1.5万元，与上年持平，主要原因是接待上级部门各类检查、专题调研、学习等各类公务接待支出并无增减。本单位将进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。
六、政府采购预算安排情况
按照现行政府采购管理规定，2024年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计15万元，比上年减少445万元，下降96.74%，主要原因是根据疫情防控和业务开展需要，中心去年增加了相关硬件和软件设施设备采购力度，将预算外疫苗收入460万纳入政府采购预算，而今年不用大规模增添设备。详细情况如下：
一是货物类15万元，主要是空调、桌椅、办公设备、家具、复印纸、计算机设备等方面支出。
二是服务类0万元，主要是本单位无相关采购安排。
三是工程类0万元，主要是本单位无相关采购安排。
七、国有资产占用情况
截至2024年预算批复日止，本单位共有车辆4辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆4辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。
八、重点项目预算绩效情况
2024年实行绩效目标管理的项目有2个（重点项目1个，绩效表详见附件），项目预算30万元。
1、扩大免疫规划经费项目。该项目预算支出28万元，主要用于中心计免宣传、培训、督导工作支出等。
2024年度项目绩效总目标：以乡镇为单位，国家免疫规划疫苗接种率总体达到90％以上。
数量指标：疫苗接种针次数≥122600次；全年预防接种督导检查次数≥4次。
质量指标：十苗接种率≥95%；疫苗接种疑似异常反应规范处置率≥90%。
满意度指标：疫苗接种服务满意度提高。
2、冷链、血防经费项目。该项目预算支出2万元，主要用于中心疫苗储存冷链管理和血防宣传、培训、督导工作支出等。
2024年度项目绩效总目标：为保障免疫规划实施，本级财政对疫苗冷链贮存费用予以补助，保证冷链疫苗储运保管过程中符合所需温度要求，同时对本辖区钉螺分布区进行常规监控，持续加大对血防知识的宣传力度，提高市民对血防知识的知晓率。
数量指标：疫苗冷链运转次数≥12次；查螺面积500000平方米。
质量指标：冷库日常运行维护工作及时率和到位率达100%；查螺和查病完成情况达100%。
满意度指标：群众疫苗接种服务满意度提高。
九、其他需要说明的情况
(一)对空表的说明：
在我单位预算公开表中，表8《政府性基金预算支出表》、表10《国有资本经营预算支出表》为空表，无相关数据，因2024年我单位部门预算中没有安排相应预算支出。
(二)对其他情况的说明：
无相关情况。
十、专业名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
1：大冶市疾病预防控制中心2024年部门预算公开表
2：大冶市疾病预防控制中心2024年项目支出绩效目标申报表
见网页下方附件。
