大冶市防治艾滋病服务中心
2024年部门预算公开情况说明
目 录
一、单位主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
附件1：大冶市防治艾滋病服务中心2024年部门预算公开表
附件2：大冶市防治艾滋病服务中心2024年项目支出绩效目标申报表
一、单位主要职责
1、负责拟定全市艾滋病防治工作规划并组织实施；
2、负责艾滋病人的关爱工作；
3、协调处理艾滋病纠纷事件，承担防治艾滋病工作委员会具体工作。
二、机构设置情况
大冶市防治艾滋病服务中心部门预算由单位本级1个内设机构和纳入预算汇编范围的0个二级事业单位组成。
根据市委、市政府机构改革“三定”方案，大冶市防治艾滋病服务中心是全额补助的事业单位，编制人数7名，年末实有人数7人，其中在职职工7人。
三、预算收支及增减变化情况
（一）预算总收支的情况说明。
大冶市防治艾滋病服务中心2024年收支总预算538.18万元。按照综合预算的原则，大冶市防治艾滋病服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入等；支出包括：基本支出、项目支出。
（二）预算收入构成及增减变化情况。
大冶市防治艾滋病服务中心2024年部门预算总收入538.18万元，其中：一般公共预算拨款收入538.18万元，占总收入的100%；财政专户管理资金收入0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入0.00%。
大冶市防治艾滋病服务中心2024年部门预算总收入538.18万元，与上年相比减少220.64万元，下降29.08%。主要原因是：项目变动，项目经费相应减少等。
（三）预算支出构成及增减变化情况。
大冶市防治艾滋病服务中心2024年部门预算总支出538.18万元，其中：基本支出132.98万元、占总支出的24.7%，项目支出405.20万元、占总支出的75.3%。
大冶市防治艾滋病服务中心2024年部门预算总支出538.18万元，与上年相比减少220.64万元，下降29.08%。主要原因是：一是基本支出132.98万元，与上年相比减少5.64万元，下降4%，主要原因是人员经费相应减少等；二是项目支出405.20万元，与上年相比减少215万元，下降35%，主要原因是项目变动，项目经费相应减少。按经济分类分：
1、基本支出
（1）工资福利支出125.5万元，较上年减少4.63万元，下降3.56%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年减少的主要原因是人员经费相应减少等。
（2）商品和服务支出7.48万元，较上年减少1.01万元，下降12%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、工会会费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年减少的主要原因是压缩公用经费导致公用经费减少。
（3）对个人和家庭的补助0万元，较上年持平。主要用于退休人员公用经费、生活补助等。本单位无此项支出。
（4）资本性支出0万元，较上年持平，主要用于办公设备购置等。本单位无此项支出。
2、项目支出
项目支出预算405.2万元，较上年减少215万元，下降35%，主要原因是项目变动，项目经费相应减少。本单位项目支出具体如下：
（1）艾滋病稳控工作经费经费70万元。主要用于艾滋病防治救助引导工作。
（2）艾滋病人农村低保调整经费15万元。主要用于艾滋病人农村低保调整。
（3）受(卖)血感染艾滋病人生活费经费235万元。主要用于发放受(卖)血感染艾滋病人生活费。
（4）艾滋病防治专项经费60.2万元。主要用于艾滋病防治工作。
（5）艾滋病人未成年子女生活困难补助经费15万元。主要用于艾滋病人未成年子女生活困难补助。
（6）艾滋病防治救助引导资金经费10万元。主要用于艾滋病防治救助引导工作。
（四）政府性基金预算支出情况。
2024年本单位无政府性基金预算支出。
（五）国有资本经营预算支出情况。
2024年本单位无国有资本经营预算支出。
四、机关运行经费安排情况
2024年机关运行经费7.48万元，比上年减少1.01万元，下降12%，主要是因为压缩公用经费导致公用经费基数相应减少。
具体预算安排如下：办公费0.85万元、印刷费0.85万元、水电费1.7万、邮电费0万元、物业管理（租赁）费0万元、差旅费0万元、维修（护）费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、工会经费1.81万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出2.27万元、办公设备购置0万元等。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2024年“三公”经费财政拨款预算支出0万元，较上年持平。
其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年持平，在实际执行中根据计划据实调整；
其中：公务用车运行维护费0万元，较上年持平，主要原因是单位无公车。公务用车购置费0万元，较上年持平，本单位2024年无公务用车购置计划。2024年公务用车保有数0辆。
其中：公务接待费0万元，较上年持平，主要原因是单位无公务接待。本单位将进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。
六、政府采购预算安排情况
按照现行政府采购管理规定，2024年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计0万元，较上年持平，主要原因是本年度无此项安排。详细情况如下：
一是货物类0万元，主要是本年度无此项安排；
二是服务类0万元，主要是本年度无此项安排；
三是工程类0万元，主要是本年度无此项安排。
七、国有资产占用情况
截至2024年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
八、重点项目预算绩效情况
2024年实行绩效目标管理的项目有5个（重点项目1个，详见附件），项目预算405.20万元。
1、艾滋病稳控工作经费经费70万元。主要用于艾滋病防治救助引导工作。
2024年度项目绩效总目标：加强艾滋病稳控工作，维护社会稳定。
数量指标：70万元。
产出指标：艾滋病群体非法上访次数小于5次。
效益指标：≥90%。
满意度指标：≥90%。
2、艾滋病人农村低保调整经费15万元。主要用于艾滋病人农村低保调整。
2024年度项目绩效总目标：按时发放艾滋病农村低保调整费用。
数量指标：15万元。
产出指标：落实率100%。
效益指标：本年。
满意度指标：≥90%。
3、受(卖)血感染艾滋病人生活费经费235万元。主要用于发放受(卖)血感染艾滋病人生活费。
2024年度项目绩效总目标：按时发放艾滋病人生活困难补助。
数量指标：235万元。
产出指标：落实率100%。
效益指标：本年。
满意度指标：≥90%。
4、艾滋病防治专项经费60.2万元。主要用于艾滋病防治工作。
2024年度项目绩效总目标：逐年减少艾滋病人发病率。
数量指标：60.2万元。
产出指标：完成艾滋病防治宣传工作和扩大检测10万余人次。
效益指标：本年。
满意度指标：≥90%。
5、艾滋病人未成年子女生活困难补助经费15万元。主要用于艾滋病人未成年子女生活困难补助。。
2024年度项目绩效总目标：按时发放艾滋病人未成年子女生活困难补助。
数量指标：15万元。
产出指标：落实率100%。
效益指标：本年。
满意度指标：≥90%。
6、艾滋病防治救助引导资金经费10万元。主要用于艾滋病防治救助引导工作。
2024年度项目绩效总目标：深入开展全市艾滋病救助工作。
数量指标：10万元。
产出指标：落实率100%。
效益指标：本年。
满意度指标：≥90%。
九、其他需要说明的情况
(一) 对空表的说明：
在我单位预算公开表中，表7《一般公共预算三公经费表》、表 8《政府性基金预算支出表》、表10《国有资本经营预算支出表》为空表，无相关数据，因2024年我单位部门预算中没有安排相应预算支出。
(二) 对其他情况的说明：
无相关情况。
十、专业名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
1：大冶市防治艾滋病服务中心2024年部门预算公开表
2：大冶市防治艾滋病服务中心2024年项目支出绩效目标申报表
见网页下方附件。
