大冶市妇幼保健院本级
2024年部门预算公开情况说明
目录
一、单位主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
附件1：大冶市妇幼保健院2024年部门预算公开表
附件2：大冶市妇幼保健院2024年项目支出绩效目标申报表
一、单位主要职责
大冶市妇幼保健院是一家公立医疗保健机构，负责辖区内妇女儿童的健康保健。为适龄妇女做婚前孕前健康检查，坚持“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，实行保健与临床相结合，面向群体、面向基层，预防为主”的妇幼卫生工作方针，积保障、临床、教学、基层指导、信息管理、健康教育为一体的专科医院。
二、机构设置情况
大冶市妇幼保健院本级部门预算由单位本级48个内设机构和纳入预算汇编范围的0个下属事业单位组成，合并编制预算。
48个内设机构具体包括：急诊科、发热门诊、肠道门诊、婚检优生科、眼科、体检中心、综合科、保健科、儿科、妇产科、围产保健门诊、盆底康复科、妇科门诊、月子中心、产房、手术麻醉科门诊、医学影像科、手术麻醉科、医学检验科、输液室、医保办、信息科、设备库、病案室、物价科、财务科、行政库房、总务科、行政办公室、采购办、公共卫生科、绩效办、医务科、消防办、护理部、院感办、行政值班室、保卫科、保健部、质控办、门诊办、接种室、工会、乡村工作队、社会发展科、药剂科、挂号收费室、消毒供应室。
三、预算收支及增减变化情况
（一）预算总收支的情况说明。
大冶市妇幼保健院本级2024年收支总预算11179.86万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算）。按照综合预算的原则，大冶市妇幼保健院本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入等；支出包括：基本支出、项目支出。
（二）预算收入构成及增减变化情况。
大冶市妇幼保健院本级2024年部门预算总收入11179.86万元，其中：一般公共预算拨款收入1219.40万元，占总收入的10.91%；财政专户管理资金收入0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入0.00%;事业收入9960.46万元，占总收入的89.09%。
大冶市妇幼保健院本级2024年部门预算总收入11179.86万元，与上年相比增加3417.69万元，增长44.03%。主要原因是：医院整体搬迁至新建院区，设备与环境的改善预计会带来医疗收入较大幅度增长。
（三）预算支出构成及增减变化情况。
大冶市妇幼保健院本级2024年部门预算总支出11179.86万元，其中：基本支出2334.86万元、占总支出的20.88%，项目支出8845万元、占总支出的79.12%。
大冶市妇幼保健院本级2024年部门预算总支出11179.86万元，与上年相比增加3417.69万元，增长44.03%。主要原因是：一是基本支出2334.86万元，与上年相比减少77.77万元，下降3.22%，主要是人员精简，人员经费相应减少；二是项目支出8845万元，与上年相比增加3495.46万元，增长65.34%，主要是预计医疗收入会有较大幅度增长，导致各项医疗成本增长。按经济分类分：
1、基本支出
（1）工资福利支出2144.35万元，较上年减少26.83万元，下降1.24%。主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年减少的主要原因是人员精简，导致支出减少。
（2）商品和服务支出226.15万元，较上年减少15.3万元，下降6.34%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、工会会费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年减少的主要原因是人员精简，同时压缩人均办公经费，导致支出减少。
（3）对个人和家庭的补助3.04万元，与上年持平。主要用于退休人员公用经费、生活补助等。
（4） 资本性支出0万元，较上年持平。主要用于办公设备购置等。本年度无资本性支出。
2、项目支出
项目支出预算8845万元，较上年增加3495.46万元，增长65.34%，主要原因是各项目经费支出增加。本单位项目支出具体如下：
（1）专用材料经费2000万元。主要用于医疗耗材的购置等。
（2）药品经费1700万元。主要用于药品采购等。
（3）水电经费800万元。主要用于支付医院运营所需的水电开支等。
（4）聘用人员经费800万元。主要用于聘用人员的日常工资、绩效及社保等开支等。
（5）服务性项目经费2500万元。主要用于派遣人员、保洁、保安、维修、食堂等服务性支出等。
（6）办公设备购置经费100万元。主要用于办公所用的耗材、电器设备、桌椅和文件柜等添置等。
（7）专用设备购置经费920万元。主要用于医疗设备的购置等。
（8）高龄高危孕产妇产检服务项目经费25万元。主要用于市区高龄高危孕产妇的产检服务项目等。
（四）政府性基金预算支出情况。
2024年本单位无政府性基金预算支出。
（五）国有资本经营预算支出情况。
2024年本单位无国有资本经营预算支出。
四、机关运行经费安排情况
2024年机关运行经费226.15万元，较上年减少15.3万元，下降6.34%。主要是因为人员精简，同时压缩人均办公经费，导致支出减少。
具体预算安排如下：办公费9.64万元、印刷费1.77万元、咨询费12.57万元、手续费12.57万元、水费1.77万元、电费11.09万元、邮电费16.07万元、取暖费2.73万元、物业管理（租赁）费4.82万元、差旅费3.66万元、维修（护）费1.61万元、租赁费12.57万元、会议费19.82万元、培训费9.64万元、公务接待费0万元、劳务费12.57万元、工会经费38.11万元、专用材料费12.57万元、专用燃料费12.57万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出29.99万元、办公设备购置0万元等。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2024年“三公”经费财政拨款预算支出0万元，较上年持平。本单位无“三公”经费。
其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年持平，在实际执行中根据计划据实调整；
其中：公务用车运行维护费0万元，与上年持平，主要原因是无公务用车、燃料费、维修费、保险费、通行费等经费支出和财政补助资金；公务用车购置费0万元，较上年持平，本单位2024年无公务用车购置计划。2024年公务用车保有数0辆。
其中：公务接待费0万元，与上年持平，主要原因是无接待上级部门各类检查、专题调研、学习等各类公务接待支出业务发生。本单位将进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。
六、政府采购预算安排情况
按照现行政府采购管理规定，2024年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计3520万元，比上年增加1200.46万元，增长51.75%，主要原因是配套办公设备设施购置、业务用房施工、其他系统集成实施等方面政府采购预算增加。详细情况如下：
一是货物类1020万元，主要是空调、桌椅、办公设备、家具、复印纸、计算机设备等方面支出；
二是服务类2500万元，主要是会计服务、法律咨询、运维服务、会议费、信息技术服务等方面支出；
三是工程类0万元，本年度无该项政府采购项目。
七、国有资产占用情况
截至2024年预算批复日止，本单位共有车辆7辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆7辆；单位价值50万元以上通用设备11台（套），单价100万元以上专用设备7台（套）。
八、重点项目预算绩效情况
2024年实行绩效目标管理的项目有8个（重点项目1个，详见附件），项目预算8845万元，较上年增加3495.46万元，增长65.34%，主要原因是各项目经费支出增加。具体如下：
（1）专用材料经费2000万元。主要用于医疗耗材的购置等。预计年度目标成本指标≥2000万元，效益指标≥4000万元，满意度指标≥95%。
（2）药品经费1700万元。主要用于药品采购等。预计年度目标成本指标≥1700万元，效益指标≥4000万元。
（3）水电经费800万元。主要用于支付医院运营所需的水电开支等。预计年度目标成本指标≥800万元，效益指标≥6000万元，满意度指标≥95%。
（4）聘用人员经费800万元。主要用于聘用人员的日常工资、绩效及社保等开支等。预计年度目标成本指标≥800万元，效益指标≥6000万元，满意度指标≥95%。
（5）服务性项目经费2500万元。主要用于派遣人员、保洁、保安、维修、食堂等服务性支出等。预计年度目标成本指标≥2500万元，效益指标≥4000万元，满意度指标≥95%。
（6）办公设备购置经费100万元。主要用于办公所用的耗材、电器设备、桌椅和文件柜等添置等。预计年度目标成本指标≥100万元，效益指标≥6000万元。
（7）专用设备购置经费920万元。主要用于医疗设备的购置等。预计年度目标成本指标≥920万元，效益指标≥6000万元，满意度指标≥95%。
（8）高龄高危孕产妇产检服务项目经费25万元。主要用于市区高龄高危孕产妇的产检服务项目等。预计年度目标成本指标≥25万元，满意度指标≥95%。
九、其他需要说明的情况
(一)对空表的说明：
在我单位预算公开表中，表7《一般公共预算三公经费表》、表8《政府性基金预算支出表》、表10《国有资本经营预算支出表》为空表，无相关数据，因2024年我单位部门预算中没有安排相应预算支出。
(二)对其他情况的说明：
无相关情况。
十、专业名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
1：大冶市妇幼保健院2024年部门预算公开表
2：大冶市妇幼保健院2024年项目支出绩效目标申报表
见网页下方附件。
