大冶市人大

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2024年部门预算公开情况说明

目 录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

附件1：大冶市人大2024年部门预算公开表

附件2：大冶市人大2024年项目支出绩效目标申报表

一、单位主要职责

根据地方组织法有关规定，市人大常委会的职权，可以归纳为以下四个主要方面：

（1）组织市人民代表大会的工作。市人大常委会负责市人大各项组织工作，包括领导和主持市人大代表的选举；召集市人大会议；在市人大闭会期间，领导市人大各专（工）委的工作；联系市人大代表，组织代表开展活动；依法补选市人大出缺的代表或罢免个别人大代表。

（2）重大事项决定权。包括：讨论、决定市内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据市人民政府的建议，决定对市国民经济计划和社会发展计划、预算的部分变更；决定授予地方性的荣誉称号等。

（3）人事任免权。包括：在市人大闭会期间，决定市人民政府副职领导人员的个别任免；在市人民政府、市人民法院和市人民检察院正职领导人员因故不能担任职务时，从市人民政府、市人民法院和市人民检察院副职领导人员中决定代理人选。决定市代理检察长，须报上级市人民检察院和市人大常委会备案；根据市人民政府正职领导人的提名，决定市人民政府其他组成人员的任免，并报上级市人民政府备案。按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免市人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。在市人大闭会期间，决定撤销市人民政府个别副职领导人员的职务；决定撤销由它任命的市人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

（4）监督权。包括：监督本级“一府两院”的工作；受理人民群众对上述机关及其工作人员的申诉意见；撤销市人民政府不适当的决定和命令等。

二、机构设置情况

大冶市人大部门预算由单位本级11个内设机构和纳入预算汇编范围的0个下属事业单位组成，合并编制预算。

11个内设机构具体包括大冶市人大内设机构

三、预算收支及增减变化情况

（一）预算总收支的情况说明。

大冶市人大2024年收支总预算1866.6万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算）。按照综合预算的原则，大冶市人大所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入等；支出包括：基本支出、项目支出。

（二）预算收入构成及增减变化情况。

大冶市人大2024年部门预算总收入1866.6万元，其中：一般公共预算拨款收入1866.6万元，占总收入的100%；财政专户管理资金收入0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入0.00%。

大冶市人大2024年部门预算总收入1866.6万元，与上年相比减少175.45万元，下降9%。主要原因是：人员退休。

（三）预算支出构成及增减变化情况。

大冶市人大2024年部门预算总支出1866.6万元，其中：基本支出1504万元、占总支出的80%，项目支出362.6万元、占总支出的20%。

大冶市人大2024年部门预算总支出1866.6万元，与上年相比减少175.45万元，下降9%。主要原因是：一是基本支出1504万元，与上年相比减少175.45万元，下降11%，主要是人员退休；二是项目支出362.6万元，与上年相比增加0万元，增长0.00%。按经济分类分：

1、基本支出

（1）工资福利支出984.67万元，较上年减少168.66万元，下降17%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年减少的主要原因是人员退休。

（2）商品和服务支出231.77万元，较上年减少30.81万元，下降13%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、工会会费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年减少的主要原因是人员退休。

（3）对个人和家庭的补助285.56万元，较上年增加22.02万元，增长7%。主要用于退休人员公用经费、生活补助等。该项支出比上年增加的主要原因是退休人员增加。

（4）资本性支出0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0.00%。主要用于办公设备购置等。该项支出比上年增加(减少)的主要原因是无。

2、项目支出

项目支出预算362.6万元，较上年增加0万元，增长0.00%，主要原因是项目无变动。本单位项目支出具体如下：

（1）人大会议经费项目86.4万元。主要用于人大会议，常委会，主任会等。

（2）预算联网专项项目80万元。主要用于全市部门预算监督等。

（3）机关后勤事务劳务费项目28万元。主要用于人大以钱养事人员工作等。

（4）人大其他工作经费项目16.4万元。主要用于人大信访工作、涉密工作等。

（5）代表培训活动经费项目78.2万元。主要用于代表活动、培训等。

（6）人大宣传视察经费项目73.6万元。主要用于日常人大工作评议、调研、视察、宣传等。

（四）政府性基金预算支出情况。

2024年本单位无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况。

2024年本单位无国有资本经营预算支出。

四、机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费233.77万元，比上年减少276.02万元，下降118%，主要是因为在职人员减少。

具体预算安排如下：办公费18万元、印刷费18万元、水电费7万、邮电费1万元、物业管理（租赁）费3万元、差旅费2万元、维修（护）费13万元、会议费15万元、培训费14.01万元、公务接待费1万元、劳务费3万元、工会经费20.48万元、公务用车运行维护费20万元、其他交通费用42万元、其他商品和服务支出26.28万元、办公设备购置2万元等。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费财政拨款预算支出21万元，较上年增加0.8万元，增长3%。

其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年持平，在实际执行中根据计划据实调整；

其中：公务用车运行维护费20万元，较上年增加0万元，增长0.00%，主要原因是车辆数量无变动；公务用车购置费0万元，本单位2024年无公务用车购置计划。2024年公务用车保有数5辆。

其中：公务接待费1万元，较上年增加0.8万元，增长80%，主要原因是公务接待增加。本单位将进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。

六、政府采购预算安排情况

按照现行政府采购管理规定，2024年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计0万元，比上年增加0万元，增长0.00%，主要原因是无采购计划。详细情况如下：

一是货物类0万元，主要是无货物。

二是服务类0万元，主要是无服务。

三是工程类0万元，主要是无工程。

七、国有资产占用情况

截至2024年预算批复日止，本单位共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、重点项目预算绩效情况

2024年实行绩效目标管理的项目有6个，项目预算0万元。

1、人大会议项目。该项目预算支出86.4万元，主要用于人代会，常委会等。

2024年度项目绩效总目标：人代会圆满召开。

数量指标：一年一次。

产出指标：常委会主任会顺利召开。

效益指标：各类会议顺利召开。

满意度指标：人民群众满意。

2、预算联网专项项目。该项目预算支出80万元，主要用于全市部门预算监督等。

2024年度项目绩效总目标：预算联网监督。

质量指标：预算联网更完善。

产出指标：预算联网各项指标输入和输出。

效益指标：完善预算联网。

满意度指标：非常满意。

3、代表活动培训项目。该项目预算支出78.2万元，主要用于代表活动、培训等。

2024年度项目绩效总目标：代表培训活动顺利完成。

质量指标：顺利完成。

产出指标：代表培训活动的举办。

效益指标：代表工作顺利进行。

满意度指标：代表满意。

4、人大宣传视察项目。该项目预算支出73.6万元，主要用于日常人大工作评议、调研、视察、宣传等。

2024年度项目绩效总目标：人大视察活动、宣传。

质量指标：完成调研。

产出指标：视察调研。

效益指标：各类视察调研的顺利进行。

满意度指标：非常满意。

5、人大其他工作经费项目。该项目预算支出16.4万元，主要用于人大信访工作、涉密工作等。

2024年度项目绩效总目标：涉密工作顺利完成。

质量指标：信访工作顺利进行。

产出指标：涉密工作。

效益指标：涉密工作。

满意度指标：非常满意。

6、机关后勤事务劳务费经费项目。该项目预算支出28万元，主要用于人大以钱养事人员工作等。

2024年度项目绩效总目标：以钱养事人员工作顺利完成。

质量指标：以钱养事人员工作顺利进行。

产出指标：以钱养事人员工作。

效益指标：以钱养事人员工作。

满意度指标：非常满意。

九、其他需要说明的情况

(一) 对空表的说明：

在我单位预算公开表中，表 8《政府性基金预算支出表》、表10《国有资本经营预算支出表》为空表，无相关数据，因2024年我单位部门预算中没有安排相应预算支出。

(二) 对其他情况的说明：

无相关情况。

十、专业名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1：大冶市人大2024年部门预算公开表

2：大冶市人大2024年项目支出绩效目标申报表

见网页下方附件。