大冶市大冶市中医医院本级
2024年部门预算公开情况说明
目 录
一、单位主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
附件1：大冶市中医医院2024年部门预算公开表
附件2：大冶市中医医院2024年项目支出绩效目标申报表
一、单位主要职责
大冶市中医医院是全市唯一一家中医医院，以中医中药为主，为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。以二级甲等中医医院为标准，体现“仁爱、诚信、服务、奉献”的服务理念，从实际出发，坚持中西医结合，理论与实践相结合，发挥中医药特色优势，推进医疗、教学、科研的同步发展，为我市人民身体健康提供医疗与护理保健服务。业务范围：内科、外科、妇科、儿科、眼科、皮肤科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、中医科、内科、外科、妇科、儿科、皮肤科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、骨伤科、肛肠科、针灸科、推拿科、康复医学科、肿瘤、老年病科等。主要职责有：
（1）为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。
（2）贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全市各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。
（3）确保全市人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。
（4）贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。
（5）承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。
（6）充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全市基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。
（7）组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。
（8）做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。
（9）参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
（10）承担市委政府及市卫生局交办的其他卫生工作。
二、机构设置情况
大冶市中医医院本级部门预算由单位本级19个内设机构组成，合并编制预算。
19个内设机构具体包括：政工科医保办、监察审计办、院务部、经管部、医务部、护理部、后勤保障部、绩效管理办、门诊办调整设置为党委办公室(政工部)、医保部、纪检监察审计部、院务部、经管部、医务部、护理部、后勤保障部、绩效管理办、采购供应部、医患关系办。
三、预算收支及增减变化情况
（一）预算总收支的情况说明。
大冶市中医医院本级2024年收支总预算23348.44万元。按照综合预算的原则，大冶市中医医院本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入等；支出包括：基本支出、项目支出。
（二）预算收入构成及增减变化情况。
大冶市中医医院本级2024年部门预算总收入23348.44万元，其中：一般公共预算拨款收入1873.59万元，占总收入的8.02%；财政专户管理资金收入0万元，占总收入的0.00%；其他收入21474.84万元，占总收入91.98%。
大冶市中医医院本级2024年部门预算总收入23348.44万元，与上年相比增加2465.55万元，增长11.81%。主要原因是：医院规模逐步扩大。
（三）预算支出构成及增减变化情况。
大冶市中医医院本级2024年部门预算总支出23348.44万元，其中：基本支出22176.84万元、占总支出的94.98%，项目支出1171.59万元、占总支出的5.02%。
大冶市中医医院本级2024年部门预算总支出23348.44万元，与上年相比增加2465.55万元，增长11.81%。主要原因是：一是基本支出22176.84万元，与上年相比增加2477.24万元，增长12.58%，主要是医技康复楼和传染病大楼的建设需要大量的新设备和相应的人员服务配置；二是项目支出1171.59万元，与上年相比减少11.7万元，下降0.99%，基本与上年持平。按经济分类分：
1、基本支出
（1）工资福利支出10332.9万元，较上年增加1836.36万元，增长23.55%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加的主要原因是医院规模逐步增加，相应的费用支出也在不断增加，主要包括医疗设备和人员的需求增大。
（2）商品和服务支出11749.54万元，较上减少155.52万元，减幅1.31%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、工会会费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。
（3）对个人和家庭的补助94.4万元，较上年增加94.4万元，增长100.00%。主要为引进各类专业医疗领域人才费用以及招聘优秀应届毕业生的安家费的支出。
（4）资本性支出0万元，较上年持平。主要是本年度无此项支出。
2、项目支出
项目支出预算1171.59万元，较上年减少11.7万元，下降0.99%，基本与上年持平。本单位项目支出具体如下：
（1）重点学科建设经费695万元。主要用于重点学科设备购置、人才引进费用等。
（2）信息化建设经费400万元。主要用于智慧医院的全套信息系统上线，财务核算软件等。
（3）优待人员医疗保障经费项目3万元。主要用于优待人员的医疗费用等。
（4）国医馆租金经费73.59万元。主要用于支付国医馆租金。
（四）政府性基金预算支出情况。
2024年本单位无政府性基金预算支出。
（五）国有资本经营预算支出情况。
2024年本单位无国有资本经营预算支出。
四、机关运行经费安排情况
2024年机关运行经费0万元，比上年增加0万元，增长0.00%，主要是因为无一般公共预算此项支出。
具体预算安排如下：办公费0万元、印刷费0万元、水电费0万、邮电费0万元、物业管理（租赁）费0万元、差旅费0万元、维修（护）费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、工会经费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元等。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2024年“三公”经费财政拨款预算支出0万元，较上年增加0万元，与上年持平。
其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年持平，在实际执行中根据计划据实调整；
其中：公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%；公务用车购置费0万元，较上年持平，本单位2024年无公务用车购置计划。2024年公务用车保有数0辆。
其中：公务接待费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，与上年持平。本单位将进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。
六、政府采购预算安排情况
按照现行政府采购管理规定，2024年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计1095万元，与上年持平。主要通过项目资金购买信息网络及软件和专用设备。详细情况如下：
一是货物类1095万元，主要是专用设备购置，包括消毒灭菌设备及器具、临床检验设备、医用超声波仪器及设备、血液透析信息管理系统、预算管理系统、智能报销、成本管理系统等。
二是服务类0万元。主要是本年无此项安排。
三是工程类0万元。主要是本年无此项安排。
七、国有资产占用情况
截至2024年预算批复日止，本单位共有车辆4辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆4辆；单位价值50万元以上通用设备21台（套），单价100万元以上专用设备25台（套）。
八、重点项目预算绩效情况
2024年实行绩效目标管理的项目有4个，项目预算1171.59万元。其中重点项目1个：重点学科建设经费项目。
重点学科建设经费项目。该项目预算支出695万元，主要用于重点学科设备购置、人才引进费用等。
2024年度项目绩效总目标：提升医院科研水平和培养优秀医疗储备人才。
数量指标：重点学科投入的成果，包括论文、人才培养等。
产出指标：医疗科研成果和数量，评估经费投入的效果。
效益指标：分析投入和产出的比例，提高投入产出比，确保学科建设资源得到有效利用。
满意度指标：了解各方改进需求与期望，持续改进学科建设工作。
九、其他需要说明的情况
(一) 对空表的说明：
在我单位预算公开表中，表7《一般公共预算三公经费表》、表 8《政府性基金预算支出表》、表10《国有资本经营预算支出表》为空表，无相关数据，因2024年我单位部门预算中没有安排相应预算支出。
(二) 对其他情况的说明：
无相关情况。
十、专业名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
1：大冶市中医医院2024年部门预算公开表
2：大冶市中医医院2024年项目支出绩效目标申报表
见网页下方附件。
