大冶市卫生健康综合执法大队

大冶市卫生健康综合执法大队本级

2024年部门预算公开情况说明

目 录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

附件1：大冶市卫生健康综合执法大队2024年部门预算公开表

附件2：大冶市卫生健康综合执法大队2024年项目支出绩效目标申报表

一、部门主要职责

市卫生健康综合执法大队是根据卫生体制改革要求新成立的行政执法单位。承担着全市公共场所卫生、水质卫生、放射卫生、学校卫生、职业卫生、医疗卫生、计生执法等领域的综合监督执法职责以及公共卫生突发事件的应急处置工作。2008年列入参公管理，2010年列为完全部门预算单位。现有编制数48名，在岗在编39名，离休人员1名，退休人员15名，遗属补助人员1名。内设8个科室机构。

二、机构设置情况

大冶市卫生健康综合执法大队由本级机关内设8个股室和0个非独立核算的二级事业单位合并编制预算。大冶市卫生健康综合执法大队内设机构具体构成：办公室、财务科、业务稽查科、公共卫生一科、公共卫生二科、医疗卫生一科、医疗卫生二科、职业卫生科。

三、预算收支及增减变化情况

（一）预算总收支的情况说明。

大冶市卫生健康执法大队本级2024年收支总预算762.85万元。按照综合预算的原则，大冶市卫生健康执法大队本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入等；支出包括：基本支出、项目支出。

（二）预算收入构成及增减变化情况。

大冶市卫生健康执法大队本级2024年部门预算总收入762.85万元，其中：一般公共预算拨款收入762.85万元，占总收入的100.00%；财政专户管理资金收入0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入0.00%。

大冶市卫生健康执法大队本级2024年部门预算总收入762.85万元，与上年相比减少33.76万元，下降4.24%。主要原因是：人员经费相应减少。

（三）预算支出构成及增减变化情况

大冶市卫生健康执法大队本级2024年部门预算总支出762.85万元，其中：基本支出737.85万元、占总支出的96.72%，项目支出25万元、占总支出的3.28%。

大冶市卫生健康执法大队本级2024年部门预算总支出762.85万元，与上年相比减少33.76万元，下降4.24%。主要原因是：一是基本支出737.85万元，与上年相比减少33.76万元，下降4.38%，主要是人员经费减少。

按经济分类分：

1、基本支出

（1）工资福利支出614.39万元，较上年减少27.34万元，下降4.26%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年减少的主要原因是2023年度列支历年绩效清算支出。

（2）商品和服务支出61万元，较上年减少6.41万元，下降9.65%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、工会会费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年减少主要原因为压缩开支。

（3）对个人和家庭的补助62.45万元，较上年减少1.06万元，下降1.67%。主要用于退休人员公用经费、生活补助等。该项支出比上年减少的主要原因是退休人员经费预计调整。

（4）资本性支出0万元，较上年持平。主要原因是本年度无资本性支出等。

2、项目支出

项目支出预算25，较上年持平。本单位项目支出具体如下：

（1）学校卫生监督专项8万元。主要用于学校卫生监督专项等。

（2）打击非法行医专项项目6.4万元。主要用于打击辖区内非法医疗行为等。

（3）公共场所卫生监督管理3.8万元。主要用于酒店旅店业理发业KTV大型超市等公共场所的卫生监督等。

（4）两非案件查处专项4.8万元。主要用于打击辖区内非法胎儿鉴别和非法引流产行为。

（5）职业卫生用人单位培训项目2万元。主要用于全市职业卫生用人单位职业卫生培训项目。

（四）政府性基金预算支出情况。

2024年本单位无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况。

2024年本单位无国有资本经营预算支出。

四、机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费61万。比上年减少6.41万元，下降9.65%，主要是因为压缩公用经费开支。

具体预算安排如下：办公费3万元、印刷费2万元、水电费3.5万、邮电费4万元、物业管理（租赁）费0万元、差旅费1.5万元、维修（护）费2万元、会议费2万元、培训费3万元、公务接待费1.5万元、劳务费5万元、工会经费8.7万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费用8.95万元、其他商品和服务支出7.86万元、办公设备购置0万元等。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费财政拨款预算支出9.5万元，较上年增加0万元，与上年度持平。

其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年持平，在实际执行中根据计划据实调整；

其中：公务用车运行维护费8万元，较上年持平，公务用车购置费0万元，较上年持平，本单位2024年无公务用车购置计划。2024年公务用车保有数2辆。

其中：公务接待费1.5万元，较上年持平，本单位将进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。

六、政府采购预算安排情况

按照现行政府采购管理规定，2024年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计0万元，较上年持平，主要原因是本年无政府采购预算安排。详细情况如下：

一是货物类0万元，主要是本单位无相关采购安排；

二是服务类0万元，主要是本单位无相关采购安排；

三是工程类0万元，主要是本单位无相关采购安排。

七、国有资产占用情况

截至2024年预算批复日止，本单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、重点项目预算绩效情况

2024年实行绩效目标管理的项目有5个，项目预算25万元，主要用于打击非法行医，打击两非行为，加强公共场所和学校卫生监督管理，加强职业卫生用人单位培训等工作。

2024年度项目绩效总目标：1，清化医疗市场，规范医疗行为；2、打击非法胎儿性别鉴定、打击非法引流产，提高性别比。3、对全市托幼机构中小学校进行卫生监督管理，保障学生的身体健康；4、加强公共场所的卫生管理，保障市民的身体健康；5、加强职业卫生用人单位培训等。

数量指标：全年开展宣传8次；开展打击非法行医、打击非法胎儿鉴别和引流产行为、开展学校卫生和公共场所监管20次以上。组强培训8次以上。

产出指标：年内无新增非法医疗机构，无两非行为，提升市民素质，争创两个城市。

效益指标：加强非法行医宣传，提升市民自我保护意识，开展卫生城市文明城市创建，打造旅游城市标准等。

满意度指标：市民群众满意度98%以上。

九、其他需要说明的情况

(一) 对空表的说明：

在我单位预算公开表中，表 8《政府性基金预算支出表》、表10《国有资本经营预算支出表》为空表，无相关数据，因2024年我单位部门预算中没有安排相应预算支出。

(二) 对其他情况的说明：

无相关情况。

十、专业名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1：大冶市卫生健康综合执法大队2024年部门预算公开表

2：大冶市卫生健康综合执法大队2024年项目支出绩效目标申报表

见网页下方附件。