大冶市环境保护监测站
2023年部门预算公开情况说明
目 录
一、单位主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支安排及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
八、政府采购预算安排情况
九、国有资产占用情况
十、项目预算绩效情况
十一、其他需要说明的情况
十二、专业名词解释
附件：大冶市环境保护监测站2023年部门预算公开表
一、单位主要职责
1、按照国家相关规定，对全市范围内水环境质量、大气环境质量、声环境质量例行监测；按要求向市局提交环境质量监测数据和年度《环境质量报告书》；
2、负责全市环保管理监督性监测；
3、负责本辖区内环境污染事故应急监测、污染纠纷的仲裁监测；
4、组织实施全市国控和省控重点污染源的监测及数据上报；
5、组织环境管理和监测业务技术培训、考核与交流，指导企业的环境监测工作；
6、负责“环保八项管理制度”其它相关监测；完成上级下达的临时性监测工作任务；
二、机构设置情况
大冶市环境保护监测站部门预算由单位本级和纳入预算汇编范围的0个二级单位组成，具体构成如下：
序号 | 单 位 名 称 |
1 | 办公室（兼财务室、档案室） |
2 | 中心分析室 |
3 | 现场监测室 |
独立编制部门预算的二级单位有以下：
序号 | 单 位 名 称 |
1 | 无 |
三、预算收支安排及增减变化情况
（一）预算收入情况
大冶市环境保护监测站2023年部门预算总收入预计580.6万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算）,比上年增加20.88万元，增长3.6%。其中：财政拨款（补助）580.6万元，占总收入的100%；非税收入拨款0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入0.00%。
（二）预算支出情况
大冶市环境保护监测站2023年部门预算总支出580.6万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算），比上年增加20.88万元，增长3.6%。其中：基本支出455.6万元，占总支出的78.5%；项目支出125万元，占总支出的21.5%。
（三）预算收支增减变化情况说明
2023年预算总收入预计为580.6万元，较上年增长3.6%。主要原因是：财政拨款（补助）增加20.88万元，非税收入拨款增加（减少）0万元，其他收入增加（减少）0万元。
2023年部门预算总支出580.6万元,较上年增长3.6%。主要原因是：基本支出预算455.6万元，较上年增加40.88万元，增幅9%；项目支出125万元，较上年减少20万元，减幅16%。按经济分类分：
1、基本支出
（1）工资福利支出403.85万元，较上年增加45.86万元，增幅11.4%。主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加的主要原因是单位职工新增加了两名、调资增资、新增不可预见费等方面。
（2）商品和服务支出39.7万元，较上年增加1.41万元，增幅3.6%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年增加的主要原因是单位新增了两名职工，所以经费增加。
（3）对个人和家庭的补助12.05万元，较上年减少6.39万元，减幅53%。主要用于退休人员统筹待遇补贴、退休人员的公用经费及党员的工作经费等。该项支出比上年减少的主要原因是退休人员的奖励性补贴减少，改成退休统筹待遇补贴。
2、项目支出
项目支出预算125万元，较上年减少20万元，主要原因是单位办公楼搬迁了新址，原来的房屋租金20万不再需要了。本单位项目支出具体如下：
（1）环保监测经费70万元。主要用于负责辖区内水环境质量，声环境质量，声功能区、交通噪声监测，乡镇集中式饮用水源地、农村代表村环境质量监测并上报数据；重点污染源监督监测等，及时完成质量公报和年度质量报告书等。
（2）重金属实验室运行保障费用35万元。主要用于解决我市水环境和土壤环境的重金属污染问题，做好我市重金属污染防治的源头管控，加强重金属能力建设，保障重金属实验工作正常运行，从而改善我市的环境质量等。
（3）环境管理执法与应急监测保障费20万元。主要用于我市水环境、空气环境质量和声环境质量、土壤环境质量的持续改善，加强环境执法能力建设，提高环境执法监测能力，增强监测手段，为打击我市的环境违法行为打好监测基础，保证环境管理、执法、应急、环保督察工作的顺利进行。
四、机关运行经费安排情况
2023年机关运行经费39.7万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算），比上年增加1.41万元，增长3.6%，主要是因为单位新增了两名职工，所以经费增加。
具体预算安排如下：办公费5.39万元、印刷费2万元、水电费4万、邮电费5.71万元、物业管理（租赁）费0万元、差旅费1万元、因公出国（境）费用0万元、维护费1万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费1.8万元、劳务费0万元、工会经费5.68万元、福利费0万元、公务用车运行维护费12万元、其他交通费0.66万元、其他商品和服务支出0.46万元等。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2023年“三公”经费财政拨款预算支出13.8万元，较上年减少0.1万元，下降0.7%。
其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年减少0万元，在实际执行中根据计划据实调整；
其中：公务用车运行维护费12万元，较上年预算减少0万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，本单位2023年无公务用车购置计划。2023年公务用车保有数3辆。
其中：公务接待费1.8万元，较上年减少0.1万元，主要用于接待上级部门各类检查、专题调研、学习等各类公务接待支出。公务接待费同比减少6%，减少的原因是本单位进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。
六、政府性基金预算支出情况
2023年本单位无政府性基金预算支出。
七、国有资本经营预算支出情况
2023年本单位无国有资本经营预算支出。
八、政府采购预算安排情况
按照现行政府采购管理规定，2023年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计0万元，比上年增加（减少）0.00%，主要原因是配套办公设备设施购置、其他实施等方面政府采购预算减少。
1、货物类0万元，主要是空调、桌椅、办公设备、家具、复印纸、计算机设备等方面支出等减少。
2、服务类0万元，主要是法律咨询、运维服务、会议费、信息技术服务等方面支出减少。
3、工程类0万元，主要是装修工程、修缮工程、其他工程施工等方面支出减少。
九、国有资产占用情况
截至2023年预算批复日止，本单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆3辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备2台。
十、项目预算绩效情况
2023年实行绩效目标管理的项目有3个，项目预算125万元。
1、环保监测经费项目。该项目预算支出70万元，主要用于辖区内水环境质量，声环境质量，声功能区、交通噪声监测，乡镇集中式饮用水源地、农村代表村环境质量监测并上报数据；重点污染源监督监测等，及时完成质量公报和年度质量报告书等。
2023年度项目绩效总目标：完成国控源、市控源监督监测；完成环境质量监测；完成本年度实验室监测任务；完成计量认证任务；完成集中式饮用水源地的调查监测任务。
数量指标：全年完成≥1782个环境监测数据；
质量指标：全年完成≥446个环境监测质量数据；环境质量监测点位218家；集中式饮用水源地监测点位14个；土壤监测点位7个。
满意度指标：≥99%。
2、环境管理执法与应急监测保障费项目。该项目预算支出20万元，主要用于我市水环境、空气环境质量和声环境质量、土壤环境质量的持续改善，加强环境执法能力建设，提高环境执法监测能力，增强监测手段，为打击我市的环境违法行为打好监测基础，保证环境管理、执法、应急、环保督察工作的顺利进行。
2023年度项目绩效总目标：完成专业技术培训及科研课题项目；完成噪音功能区和八条主干线的交通噪音及城区的酸沉降及城区的酸沉降监测任务；完成环境管理、执法、应急、环保督察等各项工作。
数量指标：全年完成≥2850个环境监测数据；全年完成≥38个水质监测点位；噪声监测点位150个。
质量指标：全年完成水质监测点位≥20个。
满意度指标：≥99%。
3、重金属实验室运行保障费用35万元。主要用于解决我市水环境和土壤环境的重金属污染问题，做好我市重金属污染防治的源头管控，加强重金属能力建设，保障重金属实验工作正常运行，从而改善我市的环境质量等。
2023年度项目绩效总目标：加强重金污染源能力水平建设，保障重金属实验工作正常运行，从而改善我市的环境质量。
数量指标：全年完成≥10680个监测数据；全年完成≥1080个监测数据；全年完成≥45个水质监测点位；
质量指标：全年完成重点污染源监测56家。
满意度指标：≥99%。
十一、其他需要说明的情况
无。
十二、专业名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：大冶市环境保护监测站2023年部门预算公开表
见网页下方附件。
