市总医院

大冶市总医院

2023年部门预算公开情况说明

目 录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府性基金预算支出情况说明 

七、国有资本经营预算支出情况说明 

八、政府采购预算安排情况

九、国有资产占用情况

十、项目预算绩效情况

十一、其他需要说明的情况

十二、专业名词解释

附件：大冶市总医院2023年部门预算公开表

一、单位主要职责

1、贯彻执行党和国家关于卫生工作的法律、法规和方针政策，稳步推进医药卫生体制改革，保障人民群众健康。

2、树立以人为本的办医理念，强化医疗质量管理，规范医疗服务行为，控制医疗服务费用，为居民提供满意的医疗服务。

3、为市民提供基本医疗及急危重症、疑难疾病诊疗服务和专科医疗服务，并承担人才培养、医学科研、教学、信息化建设等工作任务。

4、坚持医院公益性，承担突发事件、灾害性事故的卫生应急处置工作，承担突发公共卫生事件（传染病等）的医疗救护工作、承担120紧急医疗救援工作、社会公益责任、重大活动和重要会议期间的医疗保障工作等。

5、提供基层公共卫生、社区卫生服务，承担基层公共卫生管理，促进居民健康生活，承担计划生育技术指导工作。

6、加强基层医疗机构中医药能力建设，推广应用中医药适宜技术。

7、负责市总医院及下属医疗机构班干部、人事、医保、财务运营管理、自主经营等，建立科学合理的绩效薪酬体系，根据岗位需要自主招聘专业技术人才。

8、负责履行基层医疗卫生机构会计核算、财务监管职能。

9、负责总医院及下属医疗机构党组织建设、党风廉政建设、党员干部队伍管理和职工政治思想工作。

10、负责总医院综合治理、计划生育、安全生产、信访维稳工作。

11、负责总医院及下属医疗机构国有资产和物质管理，实现国有资产的保值增值。

12、承办上级交办援藏援疆、对口支援、乡村振兴等工作。

二、机构设置情况

大冶市总医院本级由机关7个科室和0个非独立核算的二级事业单位组成，合并编制预算。具体构成如下：

大冶市总医院内设机构

大冶市总医院二级事业单位（非独立核算）

三、预算收支安排及增减变化情况

（一）预算收入情况

大冶市总医院2023年部门预算总收入预计1011.15万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算）,比上年减少31.87万元，下降3.05%。其中：财政拨款（补助）1011.15万元，占总收入的100%；非税收入拨款0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入0.00%。 

（二）预算支出情况

大冶市总医院2023年部门预算总支出1011.15万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算），比上年减少31.87万元，下降3.05%。其中：基本支出391.15万元，占总支出的38.68%；项目支出620万元，占总支出的61.32%。

（三）预算收支增减变化情况说明

2023年预算总收入预计为1011.15万元，较上年下降3.05%。主要原因是：财政拨款（补助）减少31.87万元，非税收入拨款增加（减少）0万元，其他收入增加（减少）0万元。

2023年部门预算总支出1011.15万元,较上年下降3.05%。主要原因是：基本支出预算391.15万元，较上年减少17.87万元，减幅4.36%；项目支出620万元，较上年减少14万元，减幅22%。按经济分类分：

1、基本支出

（1）工资福利支出346.46万元，较上年减少22.5万元，减幅6%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年减少的主要原因是奖励性绩效改革和人员减少。

（2）商品和服务支出38.41万元，较上年减少1.65万元，减幅4.1%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年减少的主要原因是人员减少。

（3）对个人和家庭的补助0万元。

2、项目支出

项目支出预算620万元，较上年减少14万元，主要原因是本年度驻村工作经费由项目支出调整至公用经费调整和人才招聘及培训项目经费调减。本单位项目支出具体如下：

（1）村卫生室基本药物专项补助及基本运行经费180万元。主要用于支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

（2）村卫生室医疗责任保险经费50万元。主要用于提高村卫生室医疗服务抗风险能力。

（3）到䶖离岗村医生活补助经费230万元。主要用于落实乡村医生养老政策保障。

（4）乡村医生养老保险经费80万元。主要用于落实乡村医生养老保险政策保障。

（5）村卫生室开展家庭医生签约服务APP网络运行经费40万元。主要用于补助开展家庭签约服务的村卫生室APP网络运行保障。

（6）培训费5万元。主要用于提升医疗卫生服务水平，提高各医疗机构管理人员的管理水平和能力的培训。

（7）乡村医生培训轮训经费19万元。主要用于建立村医继续教育激励机制，开展乡村医生岗位培训轮训。

（8）人才招聘费用16万元。主要用于为进一步优化医院专业技术人才队伍结构，面向社会公开招聘工作人员。

四、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费44.69万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算），比上年增加4.63万元，增长0.12%，主要是本年度驻村工作经费由项目支出调整至公用经费。

具体预算安排如下：办公费3.08万元、印刷费0.2万元、水电费1.87万、邮电费0.18万元、差旅费3.36万元、维护费0.58万元、培训费2.38万元、公务接待费0.37万元、工会经费4.88万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费6.83万元、其他商品和服务支出10.68万元、办公设备购置支出6.28万元等。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023年“三公”经费财政拨款预算支出4.37万元，较上年减少0.2万元，下降4.37%。

其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年减少0万元，在实际执行中根据计划据实调整；

其中：公务用车运行维护费4万元，较上年预算减少0万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，本单位2023年无公务用车购置计划。2023年公务用车保有数1辆。

其中：公务接待费0.37万元，较上年减少0.2万元，主要用于接待上级部门各类检查、专题调研、学习等各类公务接待支出。公务接待费同比减少35.08%，减少的原因是本单位进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。

六、政府性基金预算支出情况

2023年本单位无政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算支出情况 

2023年本单位无国有资本经营预算支出。

八、政府采购预算安排情况

按照现行政府采购管理规定，2023年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计6.28万元，比上年增加101.28%，主要原因是本年度有新招进人员及纪检监察办需购置办公设备。

1、货物类6.28万元，主要是空调、桌椅、办公设备、家具、复印纸、计算机设备等方面支出。

2、服务类0万元。

3、工程类0万元。

九、国有资产占用情况

截至2023年预算批复日止，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、项目预算绩效情况

2023年实行绩效目标管理的项目有8个，项目预算620万元。

十一、其他需要说明的情况

无。

十二、专业名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：大冶市总医院2023年部门预算公开表

见网页下方附件。