大冶市茗山卫生院
2023年部门预算公开情况说明
目 录
一、单位主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支安排及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
八、政府采购预算安排情况
九、国有资产占用情况
十、项目预算绩效情况
十一、其他需要说明的情况
十二、专业名词解释
附件：大冶市茗山卫生院2023年部门预算公开表
一、单位主要职责
1、医疗服务
2、公共卫生服务
3、乡村医疗培训
4、村卫生室管理
二、机构设置情况
大冶市茗山卫生院由7个科室和0个非独立核算的二级事业单位组成，合并编制预算。具体构成如下：
大冶市茗山卫生院内设机构
序号 | 机构名称 | |
1 | 门诊部 | |
2 | 住院部 | |
3 | 医技科室 | |
4 | 公共卫生科 | |
5 | 院办 | |
6 | 财务科 | |
7 | 医保办 |
大冶市茗山卫生院二级事业单位（非独立核算）
1 | |
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3 | |
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三、预算收支安排及增减变化情况
（一）预算收入情况
大冶市茗山卫生院2023年部门预算总收入预计956.51万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算）,比上年增加28.43万元，增长3.06%。其中：财政拨款（补助）376.32万元，占总收入的39.34%；非税收入拨款0万元；事业收入580.19万元，占总收入60.66%。
（二）预算支出情况
大冶市茗山卫生院2023年部门预算总支出956.51万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算），比上年增加28.43万元，增长3.06%。其中：基本支出741.57万元，占总支出的77.53%；项目支出214.94万元，占总支出的22.47%。
（三）预算收支增减变化情况说明
2023年预算总收入预计为956.51万元，较上年增长3.06%。主要原因是：财政拨款（补助）增加25.44万元，非税收入拨款增加（减少）0万元，事业收入增加2.99万元。
2023年部门预算总支出956.51万元,较上年增长3.06%。主要原因是：基本支出预算741.57万元，较上年增加28.43万元，增幅3.99%；项目支出214.94万元，较上年无增减。按经济分类分：
1、基本支出
（1）工资福利支出664.76万元，较上年增加32.11万元，增幅5.08%。主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加的主要原因是人员增加1人及增资。
（2）商品和服务支出76.81万元，较上年增加1.89万元，增幅2.52%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年增加的主要原因是本年度的驻村工作经费由项目支出调整至公用经费方面。
（3）对个人和家庭的补助0万元，较上年减少5.57万元，减幅100%。主要是遗属生活补助记入工资福利支出。
2、项目支出
项目支出预算214.94万元，与上年相同
本单位项目支出具体如下：
（1）其他商品和服务支出项目18.50万元。主要用于劳务费。
（2）基本医疗保险项目10.94万元。主要用于职工缴纳医疗保险等。
（3）药品及专用材料项目185.50万元。主要用于药品及卫生材料的购买。
四、机关运行经费安排情况
2023年机关运行经费76.81万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算），比上年增加1.89万元，增长2.52%，主要是本年度公务用车运行维护费预算增加。
具体预算安排如下：办公费3.7万元、印刷费1.85万元、水电费11.1万、邮电费3.7万元、物业管理（租赁）费0万元、差旅费1.11万元、因公出国（境）费用0万元、维护费6万元、会议费0万元、培训费0.37万元、公务接待费0万元、劳务费1.48万元、工会经费7.9万元、福利费9.87万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费1.48万元、其他商品和服务支出24.25万元等。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2023年“三公”经费财政拨款预算支出0万元，与上年一致。
其中：因公出国（境）经费预算为0万元，与上年一致其中：公务用车运行维护费0万元，与上年一致。公务用车购置费0万元，本单位2023年无公务用车购置计划。2023年公务用车保有数3辆。
其中：公务接待费0万元，与上年一致，主要是本单位进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。
六、政府性基金预算支出情况
2023年本单位无政府性基金预算支出。
七、国有资本经营预算支出情况
2023年本单位无国有资本经营预算支出。
八、政府采购预算安排情况
按照现行政府采购管理规定，2023年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计0万元，与上年一致。
1、货物类0万元。
2、服务类0万元。
3、工程类0万元。
九、国有资产占用情况
截至2023年预算批复日止，本单位共有车辆3辆，属于特种专业车辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十、项目预算绩效情况
2023年实行绩效目标管理的项目有3个，项目预算214.94万元。
1、基本医疗保险项目。该项目预算支出10.94万元，主要用于职工医疗保险费的缴纳。
2023年度项目绩效总目标：
数量指标：参加医疗保险职工人数56人。
产出指标：实现医疗收入580.19万元。
效益指标：经济效益指标100%完成医疗收入。
满意度指标：职工对卫生院的满意度100%。
2、药品及专用材料项目。该项目预算支出185.5万元，主要用于药品及卫生材料购买。
2023年度项目绩效总目标：
质量指标：采购药品达到国家要求的药品及卫生材料标准。
产出指标：实现药品及卫生材料收入185.5万元。
效益指标：社会效益不断提高。
满意度指标：患者对药品及材料的满意度98%。
3、其他商品和服务支出项目。该项目预算支出18.5万元，主要用于劳务费支出。
2023年度项目绩效总目标：
质量指标：劳务人员工作要求达标。
时效指标：项目完成时间一年.
效益指标：社会效益不断提高。
满意度指标：患者对院内环境的满意度达95%。
十一、其他需要说明的情况
无。
十二、专业名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：大冶市茗山卫生院2023年部门预算公开表
见网页下方附件。
