大冶市罗家桥卫生院
2023年部门预算公开情况说明
目 录
一、单位主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支安排及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
八、政府采购预算安排情况
九、国有资产占用情况
十、项目预算绩效情况
十一、其他需要说明的情况
十二、专业名词解释
附件：大冶市罗家桥卫生院2023年部门预算公开表
一、单位主要职责
1、开发区及罗家桥街办辖区内基本公共卫生服务，以及常见病、多发病的诊疗、护理、康复等综合服务。
2、全市精神病人诊疗工作。
3、承担辖区内的公共卫生管理工作，负责对村卫生室的综合管理、技术指导和乡村医生的培训。
……
二、机构设置情况
大冶市罗家桥卫生院部门预算由单位本级5个内设机构和纳入预算汇编范围的0个二级事业单位组成。具体构成如下：
大冶市罗家桥卫生院内设机构
序号 | 机构名称 |
1 | 院务办
|
2 | 医务科 |
3 | 院感办 |
4 | 经管科 |
5 | 公共卫生科 |
大冶市罗家桥卫生院二级事业单位（非独立核算）
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 |
三、预算收支安排及增减变化情况
（一）预算收入情况
大冶市罗家桥卫生院2023年部门预算总收入预计1453.09万元,比上年增加98.92万元，增长7.30%。其中：财政拨款（补助）441.67万元，占总收入的30.00%；非税收入拨款0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入0.00%。
（二）预算支出情况
大冶市罗家桥卫生院2023年部门预算总支出1453.09万元，比上年增加98.92万元，增长7.30%。其中：基本支出859.6万元，占总支出的59.00%；项目支出593.49万元，占总支出的41.00%。
（三）预算收支增减变化情况说明
2023年预算总收入预计为1453.09万元，较上年增长7.30%。主要原因是：财政拨款（补助）增加78.2万元，非税收入拨款增加（减少）0万元，其他收入增加0万元。
2023年部门预算总支出1453.09万元,较上年增长7.30%。主要原因是：基本支出预算859.6万元，较上年增加98.92万元，增幅13.00%；项目支出593.49万元，较上年增加（减少）0万元，增（减）幅0.00%。按经济分类分：
1、基本支出
（1）工资福利支出784.55万元，较上年增加107.11万元，增幅16.00%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加的主要原因是人员增加，事业单位基本养老保险等基数增加，费用增加。
（2）商品和服务支出75.05万元，较上年增加1.95万元，增幅3.00%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年增加的主要原因是公务用车运行维护费增加。
（3）对个人和家庭的补助15.52万元，较上年增加5.38万元，增幅53%。主要用于退休人员医疗费补助等。该项支出比上年增加的主要原因是退休人员增加。
2、项目支出
项目支出预算593.49万元，较上年无增减。本单位项目支出具体如下：
（1）其他商品和服务支出项目153.49万元。主要用于公共卫生服务项目的支出等。
（2）专用材料费项目440万元。主要用于购置办公设备，医疗设备耗材等。
四、机关运行经费安排情况
2023年机关运行经费0万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算），比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0.00%。
具体预算安排如下：办公费0万元、印刷费0万元、水电费0万、邮电费0万元、物业管理（租赁）费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费用0万元、维护费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元等。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2023年“三公”经费财政拨款预算支出0万元，较上年减少0万元，下降0.00%。
其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年减少0万元，在实际执行中根据计划据实调整；
其中：公务用车运行维护费0万元，较上年预算减少0万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，本单位2023年无公务用车购置计划。2023年公务用车保有数0辆。
其中：公务接待费0万元，较上年减少0万元，主要用于接待上级部门各类检查、专题调研、学习等各类公务接待支出。公务接待费同比减少0%，减少的原因是本单位进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。
六、政府性基金预算支出情况
2023年本单位无政府性基金预算支出。
七、国有资本经营预算支出情况
2023年本单位无国有资本经营预算支出。
八、政府采购预算安排情况
按照现行政府采购管理规定，2023年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计0万元，比上年增加（减少）0.00%。
1、货物类0万元。
2、服务类0万元。
3、工程类0万元。
九、国有资产占用情况
截至2023年预算批复日止，本单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆3辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。
十、项目预算绩效情况
2023年实行绩效目标管理的项目有0个，项目预算0万元。
1、其他商品和服务支出项目。该项目预算支出153.49万元。主要用于公共卫生服务项目的支出等。
2023年度项目绩效总目标：成本=1534900.00。
数量指标：住院人次=2160人次。
产出指标：药占比小于30%。
效益指标：收支平衡。
满意度指标：群众满意度大于90%。
2、专用材料费项目。该项目预算支出440万元，主要用于购置办公设备，医疗设备耗材等。
2023年度项目绩效总目标：成本=4400000.00。
数量指标：门诊人次=46500人次。
产出指标：药占比小于30%。
效益指标：收支平衡。
满意度指标：群众满意度大于90%。
十一、其他需要说明的情况
无。
十二、专业名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：大冶市罗家桥卫生院2023年部门预算公开表
见网页下方附件。
