大冶市刘仁八卫生院本级
2023年部门预算公开情况说明
目 录
一、单位主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支安排及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
八、政府采购预算安排情况
九、国有资产占用情况
十、项目预算绩效情况
十一、其他需要说明的情况
十二、专业名词解释
附件：大冶市刘仁八卫生院2023年部门预算公开表
一、单位主要职责
1、刘仁八卫生院负责提供辖区内基本公共卫生服务，以及常见病、多发病的诊疗、护理、康复等综合服务。
2、承担辖区内的公共卫生管理工作，负责对村卫生室的综合管理、技术指导和乡村医生的培训。
二、机构设置情况
大冶市刘仁八卫生院本级由机关三个内设机构和0个非独立核算的二级事业单位组成，合并编制预算。具体构成如下：
大冶市刘仁八卫生院内设机构
序号 | 机构名称 |
1 | 院务办 |
2 | 医务科 |
3 | 经管科 |
4 | |
5 |
大冶市刘仁八卫生院二级事业单位（非独立核算）
1 | |
2 | |
3 |
根据市委、市政府机构改革“三定”方案（冶编［2004］18号文及冶编［2021］47号文）。其中：大冶市刘仁八卫生院，属独立编制决算的单位，核定部门职数为正职1人，副职3人。内设机构职数3个，即院务办、医务科、经管科三个职能科室。编制人数60人，其中公共卫生编制人数13人。
三、预算收支安排及增减变化情况
（一）预算收入情况
大冶市刘仁八卫生院本级2023年部门预算总收入预计1059万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算）,比上年减少18.99万元，下降1.8%。其中：财政拨款（补助）343.59万元，占总收入的32.4%；非税收入拨款715.41万元，占总收入的67.6%；其他收入0万元，占总收入0.00%。
（二）预算支出情况
大冶市刘仁八卫生院本级2023年部门预算总支出1059万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算），比上年减少18.99万元，下降1.8%。其中：基本支出697.54万元，占总支出的65.9%；项目支出361.46万元，占总支出的34.1%。
（三）预算收支增减变化情况说明
2023年预算总收入预计为1059万元，较上年下降1.8%。主要原因是：财政拨款（补助）减少1.2万元，非税收入拨款减少17.79万元，其他收入增加（减少）0万元。
2023年部门预算总支出1059万元,较上年下降1.8%。主要原因是：基本支出预算697.54万元，较上年减少18.99万元，减幅2.7%；项目支出361.46万元，较上年增加（减少）0万元，增（减）幅0.00%。按经济分类分：
1、基本支出
（1）工资福利支出604.17万元，较上年减少15.29万元，减幅2.5%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年减少的主要原因是在编人员减少。
（2）商品和服务支出81.05万元，较上年减少9.94万元，减幅10.9%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年减少的主要原因是各项开支减少。
（3）对个人和家庭的补助12.32万元，较上年增加6.24万元，增幅100.00%。主要用于退休人员医疗费补助一次性抚恤金及遗嘱补助等。该项支出比上年增加的主要原因是一次性抚恤金补助。
2、项目支出
项目支出预算361.46万元，较上年增加0万元，主要原因是…………。本单位项目支出具体如下：
1、基本医疗保险经费8.28万元。主要用于缴纳人员保险费等。
2、专用设备购置63.3万元。主要用于专用设备购置等。
3、专用材料289.88万元。主要用于运行用专用材料等。
四、机关运行经费安排情况
2023年机关运行经费81.05万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算），比上年减少9.94万元，下降10.9%，主要是因为其他商品服务支出减少。
具体预算安排如下：办公费5.8万元、印刷费2.9万元、水电费14.5万、邮电费5.8万元、物业管理（租赁）费0万元、差旅费1.74万元、因公出国（境）费用0万元、维护费0万元、会议费0万元、培训费0.58万元、公务接待费0万元、劳务费2.32万元、工会经费7.23万元、福利费9.04万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费2.32万元、其他商品和服务支出20.82万元等。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2023年“三公”经费财政拨款预算支出4万元，较上年增加4万元，增100%。
其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年减少0万元，在实际执行中根据计划据实调整；
其中：公务用车运行维护费4万元，较上年预算增加4万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，本单位2023年无公务用车购置计划。2023年公务用车保有数0辆。
其中：公务接待费0万元，较上年减少0万元，主要用于接待上级部门各类检查、专题调研、学习等各类公务接待支出。公务接待费同比减少0%，减少的原因是本单位进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。
六、政府性基金预算支出情况
2023年本单位无政府性基金预算支出。
七、国有资本经营预算支出情况
2023年本单位无国有资本经营预算支出。
八、政府采购预算安排情况
按照现行政府采购管理规定，2023年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计0万元。
1、货物类0万元。
2、服务类0万元。
3、工程类0万元。
九、国有资产占用情况
截至2023年预算批复止，本单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。
十、项目预算绩效情况
2023年实行绩效目标管理的项目有1个，项目预算361.46万元。
1、部门预算特定目标类项目。该项目预算支出361.46万元，主要用于基本医疗保险.专用设备购置.及专用材料等。
2023年度项目绩效总目标：推进公卫服务项目，提高医疗质量，为人民提供优质服务。
数量指标：完成门诊人次数30343，住院人次数1537。
产出指标：完成老年人管理率70%，儿童管理率88%。
效益指标：完成事业收入580万。
满意度指标：群众满意度95%。
十一、其他需要说明的情况
无。
十二、专业名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：大冶市刘仁八卫生院本级2023年部门预算公开表
见网页下方附件。
