大冶市民政局婚姻登记处本级
2023年部门预算公开情况说明
目 录
一、单位主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支安排及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
八、政府采购预算安排情况
九、国有资产占用情况
十、项目预算绩效情况
十一、其他需要说明的情况
十二、专业名词解释
附件：大冶市民政局婚姻登记本级2023年部门预算公开表
一、单位主要职责
（一）负责全市婚姻登记管理和全市婚姻执法，
（二）主要办理结婚登记；离婚登记
（三）补发婚姻登记证；出具婚姻记录证明
（四）撤销受胁迫的婚姻；宣传婚姻法律法规和倡导文明婚俗。
二、机构设置情况
大冶市市民政局婚姻登记本级由机关1个股室和0个非独立核算的二级事业单位组成，合并编制预算。具体构成如下：
大冶市民政局婚姻登记内设机构
序号 | 机构名称 |
1 | 办公室 |
2 | |
3 | |
4 | |
5 |
大冶市民政局婚姻登记处二级事业单位（独立核算）
大冶市民政局婚姻登记处部门预算是独立编制部门预算的二级单位，具体构成如下：
序号 | 单 位 名 称 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 |
三、预算收支安排及增减变化情况
（一）预算收入情况
大冶市民政局婚姻登记处本级2023年部门预算总收入304.92万,比上年增加101.4万元，增长49%。其中：财政拨款304.92万元，占总收入的100%；非税收入拨款0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入0.00%。
（二）预算支出情况
大冶市民政局婚姻登记本级2023年部门预算总支出304.92万元，比上年增加101.4万元，增长49%。其中：基本支出183.93万元，占总支出的60%；项目支出121万元，占总支出的40%。
（三）预算收支增减变化情况说明
2023年预算总收入预计为304.92万元，较上年增长49%。主要原因是：财政拨款（补助）增加101.4万元，非税收入拨款增加（减少）0万元，其他收入增加（减少）0万元。
2023年部门预算总支出304.92万元,较上年增长49%。主要原因是：基本支出预算183.93万元，较上年增加18.41万元，增幅0.11%；项目支出121万元，较上年增加83万元，增幅2.10%。按经济分类分：
1、基本支出
（1）工资福利支出156.83万元，较上年增加19.78万元，增幅0.14%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加的主要原因是调资、增资。
（2）商品和服务支出12.03万元，较上年（减少）4.12万元，（减）幅0.25%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年(减少)的主要原因是因为新冠疫情婚姻登记的登记量的减少，单位办公费、印刷费的节能降耗。
（3）对个人和家庭的补助15.07万元，较上年增加2.76万元，增幅0.22%。主要用于退休人员医疗费补助等。该项支出比上年增加的主要原因是退休人员医疗补助，奖金的增加。
2、项目支出
项目支出预算121万元，较上年增加83万元，主要原因是大冶市婚俗改革工作项目的增加。本单位项目支出具体如下：
（1）大冶市婚俗改革工作项目83万元。主要开展婚俗文化宣传、制作婚俗文化宣传手册、免费婚姻家庭调解、开展个性化婚姻登记服务、开展集体婚礼。
（2）其他民政项目支出14万元。主要用于婚姻免费登记办理、免费查阅档案、免费婚姻档案保存扫描、免费婚姻咨询，婚姻家庭调解，心理咨询等。
（3）以钱养事项目21万元。主要用于以钱养事人员工资发放等
（4）婚姻登记工本费3万元。主要用于结婚证、离婚证工本费的购买。
四、机关运行经费安排情况
2023年大冶市民政局婚姻登记运行经费12.03万元，比上年（减少）4.12万元，（下降）0.25%，主要是因为新冠疫情婚姻登记率下降，单位办公费、印刷费、节能降耗。
具体预算安排如下：办公费5万元、印刷费1万元、水电费0万、邮电费2万元、物业管理（租赁）费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费用0万元、维护费0.55万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、工会经费2.17万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0.66万元、其他商品和服务支出0.65万元等。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2023年“三公”经费财政拨款预算支出0万元，较上年减少0万元，下降0.00%。
其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年减少0万元，在实际执行中根据计划据实调整；
其中：公务用车运行维护费0万元，较上年预算减少0万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，本单位2023年无公务用车购置计划。2023年公务用车保有数0辆。
其中：公务接待费0万元，较上年减少0万元，主要用于接待上级部门各类检查、专题调研、学习等各类公务接待支出。公务接待费同比减少0%，减少的原因是本单位进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。
六、政府性基金预算支出情况
2023年本单位无政府性基金预算支出。
七、国有资本经营预算支出情况
2023年本单位无国有资本经营预算支出。
八、政府采购预算安排情况
按照现行政府采购管理规定，2023年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计0万元，比上年增加（减少）0.00%，主要原因是无。
1、货物类0万元。
2、服务类0万。
3、工程类0万元。
九、国有资产占用情况
截至2023年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十、项目预算绩效情况
2023年实行绩效目标管理的项目有4个，项目预算121万元。
1、大冶市婚俗改革工作项目。该项目预算支出83万元，主要用于开展婚俗文化宣传、制作婚俗文化宣传手册、免费婚姻家庭调解、开展个性化婚姻登记服务、开展集体婚礼。
2023年度项目绩效总目标：倡导婚事新办新风尚，开展婚俗传统文化宣传、开展个性化婚姻登记服务、免费婚姻家庭调解、婚姻心理咨询等。
数量指标：开展婚姻调解5000对、免费发放婚姻宣传资料10000份，开展户外婚俗文化宣传3次。
产出指标：开展婚姻调解5000对、免费发放婚姻宣传资料10000份。
效益指标：免费婚姻调解、免费婚姻心理咨询疏导。
满意度指标：免费办理婚姻登记，方便群众，群众满意度100%。
2、其他民政项目支出。该项目预算支出14万元，主要用于免费办理婚姻登记，免费查阅婚姻档案、免费出具婚姻档案、免费婚姻心理咨询、免费婚姻家庭调解等。
2023年度项目绩效总目标：免费办理婚姻登记10000对，整理婚姻档案10000份。
质量指标：办理结婚离婚登记证件零错误。
产出指标：免费办理婚姻登记10000对，整理婚姻档案10000对。
效益指标：免费办理婚姻登记，免费查阅婚姻档案。
满意度指标：免费办理婚姻登记，方便群众，群众满意度95%。
3、以钱养事岗位经费21万，用于以钱养事人员的工资发放。
2023年度项目绩效总目标:以钱养事人员6人劳务费21万。
质量指标：办理结婚离婚登记证件零错误。
产出指标：以钱养事人员6人。
效益指标：免费办理婚姻登记10000对。
满意度指标：免费办理婚姻登记，方便群众，群众满意度95%。
4、婚姻登记工本费3万，用于结婚证离婚证的购买。
2023年度项目绩效总目标：购买结婚证、离婚证工本费。
质量指标：办理结婚离婚登记证件审核通过率80%。
产出指标：办理结婚离婚登记10000对。
效益指标：免费办理婚姻登记。
满意度指标：免费办理婚姻登记，方便群众，群众满意度95%。
十一、其他需要说明的情况
无。
十二、专业名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：大冶市民政局婚姻登记处2023年部门预算公开表
见网页下方附件。
