大冶市招商服务中心
2023年部门预算公开情况说明
目 录
一、部门主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支安排及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
八、政府采购预算安排情况
九、国有资产占用情况
十、项目预算绩效情况
十一、其他需要说明的情况
十二、专业名词解释
附件：大冶市招商服务中心2023年部门预算公开表
一、部门主要职责
（一）部门主要职责
1、贯彻执行国家和省、黄石市招商引资的法律法规、发展战略和方针政策；研究拟订全市招商引资工作的相关政策，参 与起草有关地方规范性文件；拟订全市招商引资工作计划、年度计划和工作安排；起草全市招商引资相关规定、办法和措施，并 负责组织实施、监督执行。
2、负责建立和管理全市招商引资项目库、企业信息和重要客商资料库，指导和管理全市各类招商引资工作。
3、组织参与国家、省、黄石市有关部门的国内外招商引资活动，负责全市在境内外举办的招商引资活动。
4、拟定全市招商引资年度指导目标；负责全市招商引资的绩效管理和相关考核工作。
5、负责招商综合调研、宣传和信息发布等工作；负责招商引资统计、报表、总结、通报等工作。
6、承担市招商引资领导小组办公室和项目入园审查领导小组办公室的日常工作。
7、为重点企业提供“直通车”服务。
8、完成上级交办的其他任务。
9、与市政务服务和大数据管理局的职责分工。市招商服务中心负责起草全市招商引资相关规定、办法和措施，并负责组织实施、监督执行;负责对招商引资项目合同条款进行解释，并提出招商引资项目优惠政策兑现方案。市政务服务和大数据管理局负责牵头组织实施招商引资项目优惠政策兑现工作。
二、机构设置情况
大冶市招商服务中心由机关7个股室和0个非独立核算的二级事业单位组成，合并编制预算。具体构成如下：
大冶市招商服务中心内设机构
序号 | 机构名称 |
1 | 办公室 |
2 | 招商一部 |
3 | 招商二部 |
4 | 招商三部 |
5 | 招商四部 |
6
| 招商五部 |
7 | 招商六部 |
大冶市招商服务中心二级事业单位
1 | 无 |
2 | |
3 | |
4 |
三、预算收支安排及增减变化情况
（一）预算收入情况
大冶市招商服务中心2023年部门预算总收入预计917.88万元（含本级和独立核算下属单位）,比上年增加57.63万元，增长6.00%。其中：财政拨款（补助）917.88万元，占总收入的100%；非税收入拨款0万元；其他收入0万元。
（二）预算支出情况
大冶市招商服务中心2023年部门预算总支出917.88万元（含本级和独立核算下属单位），比上年增加57.63万元，增长6.00%。其中：基本支出581.88万元，占总支出的64.00%；项目支出336万元，占总支出的36.00%。
（三）预算收支增减变化情况说明
2023年预算总收入预计为917.88万元，较上年增长6%。主要原因是：财政拨款（补助）增加57.63万元。
2023年部门预算总支出917.88万元,较上年增长6.00%。主要原因是：基本支出预算581.88万元，较上年增加59,63万元，增幅11.00%；项目支出336万元，较上年减少2万元。按经济分类分：
1、基本支出
（1）工资福利支出506.98万元，较上年增加55.72万元，增幅12.00%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加的主要原因是调资增资。
（2）商品和服务支出74.9万元，较上年增加3.91万元，增幅5.5%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年增加的主要原因是增加了一台公务车。
（3）对个人和家庭的补助0万元。
2、项目支出
项目支出预算336万元，较上年减少2万元，主要原因是去掉了乡村振兴工作经费。本部门项目支出具体如下：
（1）招商引资工作经费项目336万元。主要用于招商引资。
四、机关运行经费安排情况
2023年机关运行经费74.9万元（含本级和独立核算下属单位），比上年增加3.91万元，增长5.50%，主要是因为增加了一台公务车。
具体预算安排如下：办公费3.06万元、印刷费3万元、水电费4.9万、邮电费4.8万元、物业管理（租赁）费0万元、差旅费7万元、因公出国（境）费用0万元、维护费1万元、会议费4万元、培训费2万元、公务接待费4万元、劳务费9万元、工会经费7.14万元、取暖费1万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费18万元、其他商品和服务支出2万元等。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2023年“三公”经费财政拨款预算支出8万元，较上年增加4万元，上涨50.00%。
其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年减少0万元，在实际执行中根据计划据实调整；
其中：公务用车运行维护费4万元，较上年预算增加4万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，本单位2023年无公务用车购置计划。2023年公务用车保有数1辆。
其中：公务接待费4万元，与去年一致，主要用于接待上级部门各类检查、专题调研、学习等各类公务接待支出。
六、政府性基金预算支出情况
2023年本部门无政府性基金预算支出。
七、国有资本经营预算支出情况
2023年本部门无国有资本经营预算支出。
八、政府采购预算安排情况
按照现行政府采购管理规定，2023年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计1.06万元，比上年增加100.00%，主要原因是配套办公设备设施购置。
1、货物类1.06万元，主要是空调、桌椅、办公设备、家具、复印纸、计算机设备等方面支出。
2、服务类0万元。
3、工程类0万元。
九、国有资产占用情况
截至2023年预算批复日止，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十、项目预算绩效情况
2023年实行绩效目标管理的项目有1个，项目预算336万元。
1、招商引资将工作经费项目。该项目预算支出336万元，主要用于招商引资等。
2023年度项目绩效总目标：新签约亿元以上项目125个,新注册亿元以上项目110个,新开工入库亿元以上项目90个,促进我市经济发展，提高经济效益地区生产总值增长12%.。
数量指标：新签约工业项目86个。
产出指标：新开工项目95个。
效益指标：促进我市经济发展，提高经济效益。
满意度指标：群众满意度100%。
十一、其他需要说明的情况
无。
十二、专业名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：大冶市招商服务中心2023年部门预算公开表
见网页下方附件。
