市实验小学

大冶市实验小学2022年部门预算公开

目 录

第一部分  大冶市实验小学概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分  大冶市实验小学2022年部门预算表

一、部门预算收支总表（见附件1）

二、部门预算收入总表（见附件2）

三、部门预算支出总表（见附件3）

四、财政拨款收支总表（见附件4）

五、一般公共预算支出表（见附件5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）

八、政府性基金预算支出表（见附件8）

九、项目支出表（见附件9）

第三部分  大冶市实验小学2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明 

六、政府性基金预算支出预算情况说明 

七、国有资产占有使用情况说明 

八、绩效目标设置情况说明 

第四部分    名词解释

第一部分  大冶市实验小学概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家的教育工作方针、政策和法律法规，组织拟订全校教育工作的政策和起草规范性文件草案，并监督实施。

2、拟订全校教育体制改革方案和教育事业发展规划并组织实施，全面实施素质教育，提高教育质量，促进教育公平的政策并贯彻实施，统筹规划学校布局结构调整并组织实施。

3、负责全校教师队伍建设。指导党建工作、安全稳定工作，贯彻执行国家的语言文字工作方针政策等。

4、实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

二、部门预算单位构成

大冶市实验小学部门预算由单位本级6个内设机构和纳入预算汇编范围内的0个二级事业单位组成。具体构成如下：

大冶市实验小学内设机构

第二部分  大冶市实验小学2022年部门预算表

一、部门预算收支总表（见附件表1）

二、部门预算收入总表（见附件表2）

三、部门预算支出总表（见附件表3）

四、财政拨款收支总表（见附件表4）

五、一般公共预算支出表（见附件表5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件表7）

八、政府性基金预算支出表（见附件表8）

九、项目支出表（见附件表9） 

第三部分  大冶市实验小学2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

大冶市实验小学2022年部门预算总收入3066.25万元，,比上年增加744.04万元，增长32.04%。其中：当年财政拨款(补助)收入3066.25万元，占总收入的100%。

大冶市实验小学2022年部门预算总支出3066.25万元（含永胜小学），比上年增加744.04万元，增长32.04%。其中：基本支出3064.25万元，占总支出的99.9 %；项目支出2万元，占总支出的0.1%。

二、部门预算收支增减变化情况说明

2022年部门预算总支出3066.25万元,较2021年增加744.04万元，增幅30.04%。其中：基本支出预算3064.25万元，较2021年增加750.62万元，增幅32.44%；项目支出2.00万元，较2021年减少6.58万元，减幅76.69%。

按经济分类分：

（一）基本支出

1、工资福利支出2752.31万元，较2021年增加755.2万元，增幅37.81%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加的主要原因是2022年比较绩效工资纳入部门预算，岗位设置动态调整调标准及工资调标，“五险一金”调整。

2、商品和服务支出309.91万元，较2021年增加6.18万元，增幅2.03%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年增加的主要原因是工资基数调整工会经费费提高，随班就读残疾学生纳入了预算。

3、对个人和家庭的补助2.03万元，较2021年增加0.24万元，增幅13.4%。主要用于退休人员医疗费补助，其他对个人和家庭的补助等。该项支出比上年增加的主要原因是遗嘱标准提高。

（二）项目支出

项目支出预算2.00万元，较2021年减少6.58万元减，幅76.69%，主要原因是安保经费代列。我单位项目支出具体如下：

1、乡村振兴工作经费2.00万元。主要用于驻村工作费用等。

三、机关运行经费安排情况说明

2022年部门机关及下属0家二级单位的机关运行经费309.91万元，比上年增加6.18万元，增幅2.03%，主要是因为工资基数调整工会经费费提高，随班就读残疾学生纳入了预算。

具体预算安排如下：办公费38万元、印刷费6万元、水费10万、电费10万、邮电费10万元、物业管理（租赁）费0万元、差旅费8万元、因公出国（境）费用0万元、维护费100.98万元、会议费0万元、培训费8万元、专用材料费5万元、公务接待费0万元、劳务费8万元、工会经费27.35万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出63.59万元，办公设备购置15万元等。　　

四、政府采购安排情况说明

按照现行政府采购管理规定，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计168.00万元，包括：货物类54万元，工程类75万元，服务类39万元。

在实际执行中根据计划据实调整。

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明 

2022年“三公”经费财政拨款预算支出0万元，较2021年减少0万元，与上年持平，故该表为空表。

其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较2021年减少0万元，与上年持平，在实际执行中根据计划据实调整；

其中：公务用车运行维护费0万元，较2021年预算减少0万元，与上年持平，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，与上年持平，我单位2022年无公务用车购置计划。2022年公务用车保有数0辆。

其中：公务接待费0万元，较2021年减少0万元，与上年持平，主要用于接待等各类公务接待支出。公务接待费同比减少0%，减少的原因是我单位进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。

六、政府性基金预算支出预算情况说明 

2022年我单位无政府性基金预算支出，与上年持平，故该表为空表。

七、国有资产占有使用情况说明 

截至2022年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、绩效目标设置情况说明 

根据预算绩效管理要求，我单位将对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金2万元，实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的100%。同时，我局将积极配合市财政局做好2022年重点项目评价工作。

项目支出绩效目标批复表见附件10。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

三、各支出功能分类科目(到项级)

（一）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如：一般公共服务(类)，财政事务(款)，行政运行(项)。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

七、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。