大冶市尹家湖中学

目录

第一部分  大冶市尹家湖中学概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分  大冶市尹家湖中学2022年部门预算表

一、部门预算收支总表（见附件1）

二、部门预算收入总表（见附件2）

三、部门预算支出总表（见附件3）

四、财政拨款收支总表（见附件4）

五、一般公共预算支出表（见附件5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）

八、政府性基金预算支出表（见附件8）

九、项目支出表（见附件9）

第三部分  大冶市尹家湖中学2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明 

六、政府性基金预算支出预算情况说明 

七、国有资产占有使用情况说明 

八、绩效目标设置情况说明 

第四部分    名词解释

第一部分  大冶市尹家湖中学概况

一、主要职责

1、贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。
    2、依法制定学校章程，并按照章程加强管理。配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。
    3、制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。
    4、依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核评价等。
    5、依法制定本校教师及其他职工聘任、培训、考核。加强教师管理，依法对教师进行考核评比，提高教师工作积极性，提高教学质量。
    6、科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金、改善办学条件。维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干扰。
     7、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、部门预算单位构成

大冶市尹家湖中学部门预算由单位本级6个内设机构和纳入预算汇编范围的0个二级事业单位组成。具体构成如下：

大冶市尹家湖中学内设机构

第二部分  大冶市尹家湖中学2022年部门预算表

一、部门预算收支总表（见附件1）

二、部门预算收入总表（见附件2）

三、部门预算支出总表（见附件3）

四、财政拨款收支总表（见附件4）

五、一般公共预算支出表（见附件5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）

八、政府性基金预算支出表（见附件8）

九、项目支出表（见附件9）

第三部分  大冶市尹家湖中学2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

大冶市尹家湖中学2022年部门预算总收入3191.04万元,比上年增加1062.92万元，增长49.95%。其中：当年财政拨款(补助)收入3191.04万元，占总收入的100%。

大冶市尹家湖中学2022年部门预算总支出3191.04万元，比上年增加1062.92万元，增长49.95%。其中：基本支出3191.04万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0.00%。

二、部门预算收支增减变化情况说明

2022年部门预算总支出3191.04万元,较2021年增加1062.92万元，增幅49.95%。其中：基本支出预算3191.04万元，较2021年增加1062.92万元，增幅49.95%；项目支出0万元，较2021年增加0万元，增幅0.00%。

按经济分类分：

（一）基本支出

1、工资福利支出2845.71万元，较2021年增加1010.1万元，增幅55.03%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加的主要原因是学校教师人员增加，教师的比较性绩效奖金本年纳入预算。

2、商品和服务支出318.30万元，较2021年减少1.18万元，减幅0.37%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年减少的主要原因是学校学生人数轻微的减少波动。

3、对个人和家庭的补助2.03万元，较2021年持平。主要用于退休人员医疗费补助等。

4、资本性支出25万元，较2021年增加25万元，增幅100%。主要用于办公设备购置等。增加的原因主要是因为本年办公设备购置增加。

（二）项目支出

项目支出预算0万元，较2021年增加0万元，与上年度持平，故该表为空表。

三、机关运行经费安排情况说明

2022年机关运行经费343.30万元，较2021年增长23.82万元，增幅7.46%。比上年增加的主要原因本年办公设备购置增加。

具体预算安排如下：办公费35.64万元、印刷费26万元、水电费60万、邮电费10.76万元、物业管理（租赁）费15.32万元、差旅费2万元、因公出国（境）费用0万元、维护费50.49万元、会议费0万元、培训费12万元、公务接待费0万元、专用材料费25万元、劳务费5万元、工会经费27.99万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出48.10万元、办公设备购置25万元等。　　

四、政府采购安排情况说明

按照现行政府采购管理规定，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元，与上年持平。本年度政府采购包括：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明 

2022年“三公”经费财政拨款预算支出0万元，较2021年减少0万元，与上年持平，故该表为空表。

其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较2021年减少0万元，与上年持平。在实际执行中根据计划据实调整；

其中：公务用车运行维护费0万元，较2021年预算减少0万元，与上年持平，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出。公务用车购置费0万元，与上年持平。我单位2022年无公务用车购置计划。2022年公务用车保有数0辆。

其中：公务接待费0万元，较2021年减少0万元，与上年持平。主要用于接待等各类公务接待支出。我单位将进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。

六、政府性基金预算支出预算情况说明 

2022年我单位无政府性基金预算支出且与上年持平，该表为空表。

七、国有资产占有使用情况说明 

截至2022年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、绩效目标设置情况说明 

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的0%。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

三、各支出功能分类科目(到项级)

（一）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如：一般公共服务(类)，财政事务(款)，行政运行(项)。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

七、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。