市文学艺术界联合会

大冶市文学艺术界联合会2022年部门预算公开

目 录

第一部分  大冶市文学艺术界联合会概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分  大冶市文学艺术界联合会2022年部门预算表

一、部门预算收支总表（见附件1）

二、部门预算收入总表（见附件2）

三、部门预算支出总表（见附件3）

四、财政拨款收支总表（见附件4）

五、一般公共预算支出表（见附件5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）

八、政府性基金预算支出表（见附件8）

九、项目支出表（见附件9）

第三部分  大冶市文学艺术界联合会2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明 

六、政府性基金预算支出预算情况说明 

七、国有资产占有使用情况说明 

八、绩效目标设置情况说明 

第四部分    名词解释

第一部分 大冶市文学艺术界联合会概况

一、主要职责

1、贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于文学艺术的路线方针、政策，拟定全市文学艺术工作相关制度,并监督实施；对全市乡镇文联、文学艺术家协会(学会)、文化企业家协会的联络、协调、指导、服务工作，推进全市文学艺术的体制机制改革和文艺事业发展。

2、组织开展文艺创作、文艺评论、学术交流、人才培训、作品研讨和调研工作；培养、推介、管理全市文艺创作人才；会同有关部门组织相关文艺活动。

3、主办市级文联刊物《铜草花》；主管全市乡镇文联、文学艺术家协会（学会）相关文艺期刊。

4、协同有关部门联系、组织文艺界的文化交流活动，开展文艺界的联系和交流，宣传大冶，推出有地域特色的文艺精品。

5、在上级主管部门领导下，开展文艺领域的服务工作，维护文艺社团和文艺家知识产权等合法权益。

6、在上级文化产业部门及市委宣传部领导下，组织协调服务文化企业家协会开展活动,积极争取文化扶持政策,主动策划文化产业宣传推介。

7、根据《社团管理登记条例》的规定；负责对文艺界社团进行业务指导。

8、承办上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

大冶市文学艺术界联合会部门预算由单位本级和纳入预算汇编范围的1个二级事业单位组成。具体构成如下：

大冶市文学艺术界联合会内设机构

大冶市文学艺术界联合会二级事业单位

第二部分  大冶市文学艺术界联合会2022年部门预算表

一、部门预算收支总表（见附件1）

二、部门预算收入总表（见附件2）

三、部门预算支出总表（见附件3）

四、财政拨款收支总表（见附件4）

五、一般公共预算支出表（见附件5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）

八、政府性基金预算支出表（见附件8）

九、项目支出表（见附件9）

第三部分   大冶市文学艺术界联合会2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

大冶市文学艺术界联合会2022年部门预算总收入114.74万元（1个下属二级事业单位与机关统一核算）,比上年减少10.43万元，下降8.33%。其中：当年财政拨款(补助)收入114.74万元，占总收入的100%。

大冶市文学艺术界联合会2022年部门预算总支出114.74万元（1个下属二级事业单位与机关统一核算），比上年减少10.43万元，下降8.33%。其中：基本支出102.74万元，占总支出的89.54%；项目支出12万元，占总支出的10.46%。按支出功能分类，行政运行支出102.74万元，占总支出的89.54%。

二、部门预算收支增减变化情况说明

2022年部门预算总支出114.74万元,较2021年减少10.43万元，下降8.33%。其中：基本支出预算102.74万元，较2021年减少10.43万元，下降9.21%；项目支出12万元，较2021年无变化。

按经济分类分：

（一）基本支出

1、工资福利支出84.74万元，较2021年减少8.55万元，下降9.16%。主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年减少的主要原因是人员减少，人员经费相对减少。

2、商品和服务支出18万元，较2021年减少0.11万元，下降0.61%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年减少的主要原因是一是厉行精简节约，二是人员减少，经费相对减少。

3、对个人和家庭的补助0万元，与2021年相比无变化。

（二）项目支出

项目支出预算12万元，较2021年无变化。主要原因是铜草花办刊经费无变化。我单位项目支出具体如下：

1、铜草花办刊经费12万元。主要用于铜草花办刊经费。

三、机关运行经费安排情况说明

2022年部门机关及下属1家二级单位的机关运行经费18万元，比上年减少0.11万元，下降0.61%，主要是因为人员减少，经费相对减少。

具体预算安排如下：办公费3万元、印刷费1万元、水电费4万、差旅费2万元、维护费0.5万元、会议费0.3万元、培训费1万元、公务接待费0.5万元、工会经费1.25万元、其他交通费2.45万元、其他商品和服务支出2万元等。　　

四、政府采购安排情况说明

2022年部门预算中无纳入政府采购预算，与2021年相比无变化。

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明 

2022年“三公”经费财政拨款预算支出0.5万元，与2021年相比无变化。

其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较2021年减少0万元，与上年持平，在实际执行中根据计划据实调整；

其中：公务用车运行维护费0万元，较2021年预算减少0万元，与上年持平，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，我单位2022年无公务用车购置计划。2022年公务用车保有数0辆。

其中：公务接待费0.5万元，与2021年相比无变化，主要用于接待接待上级部门各类专项资金审计、检查、专题调研，接待外地来大冶试点改革考察、学习等各类公务接待等支出。

六、政府性基金预算支出预算情况说明 

2022年我单位无政府性基金预算支出，与上年持平，故该表为空表。

七、国有资产占有使用情况说明 

   截至2022年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、绩效目标设置情况说明 

根据预算绩效管理要求，我单位将对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金12万元，实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的100%。同时，我单位将积极配合市财政局做好2022年重点项目评价工作。

项目支出绩效目标批复表见附件10。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

三、各支出功能分类科目(到项级)

（一）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如：一般公共服务(类)，财政事务(款)，行政运行(项)。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

七、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。